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,新员工财务知识培训,财务管理中心2014-06,出差、培训申请和审批流程公司员工出差、培训需详细填写员工出差申请表栏目，因培训出差需附相关会议/培训通知；由部门领导对员工出差申请表的合理性进行审核，按规定经批准后方可出行。申请出差、培训的人员，应按要求如实、完整填写事由、地点、时间、随行人员、费用预算、日程安排等。,交通工具的选择及乘坐标准,成都到二级城市的里程数（单位：公里）：,二级城市之间的里程数（单位：公里）：资阳至内江80，内江至自贡60，自贡至宜宾90，内江至泸州150，泸州至宜宾130，广元至巴中130，广安至巴中260，广安至广元300,关于人员：高级管理人员仅指公司总经理、副总经理、总监（站长）；中级管理人员包括销售经理、服务经理、财务经理（财务主管）等经理级管理人员。关于报销标准：以上标准适用于公司出差员工，不适用于公司驻外员工（公司驻外人员补贴参见外派人员福利规定）。标准以内凭发票据实报销，超支自理。以上住宿标准为一个房间的双人标间价，双人同性别原则上住一个标间。不同层级人员一起出差，交通费及住宿费用报销标准就高不就低。驻外机构常驻人员在驻地所在城市办理事务，不报销住宿费和生活补贴，可以报销交通费,总监以上人员可以不经审批开车辆出差，但需要在事前向总经理报备；其他人员开车出差必须符合以下条件：出差人员开公司车辆出差的，需经总经理批准；出差人员开公司以外车辆出差的，必须在员工出差申请表备注栏目内填写“自驾车出差”且报总经理批准。原则上鼓励乘车出差；驾驶人员应有3年以上驾龄，熟练驾驶，熟悉路况；遵守原则：安全、节约、紧急、距离；,自驾车出差报销燃油费、过路费、停车费。根据具体目的地按车辆行驶里程报油费，公司按9.5升/百公里核定所报燃油费，过路费、停车费凭真实的发票报销。出差期间每天增加15公里的里程做为公司所在地与住宿地之间的出差里程；出差时间的计算：按出差天数减一天计算为出差报销天数；若同时满足出差当天11：00以前出发，出差完成当天17：00后返回机构所在地，可不按减少一天计算报销天数。凡下午13：00以后离开机构所在地，其当天出差补贴按50%报销；凡下午13：00以前回到机构所在地的出差人员，当天的出差补贴按50%报销（时间以出示的票据上载明的时间为准）。,参加培训人员，缴纳费用中包含有培训方负责餐费的，在此期间无出差补贴。长期驻外公务行为不报销住宿费用、生活补助费，按外派人员福利规定处理。,现阶段日常使用的单据主要有：借支单、请款单、费用报销单、差旅费报销单、粘贴单,适用于是公司内部员工借款，主要是员工出差、零星采购借款时使用,适用于申请支付除费用以外的对外各类预付款、合同尾款、暂收款、代垫款项等,适用于差旅费报销（车、船、飞机票、住宿费等）（无论是否有补贴）,适用于除预付工程费用、差旅费用以外的日常费用和采购报销；,用于粘贴各类票据、单据,（一）、差旅费借支及借备用金要求,一律用黑色钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔、红色墨水笔填写，金额大小写须完全一致，不得涂改；出差需借备用金的，填写借支单，需在借款单上注明预计还款时间；员工零星采购需借款的，填写借支单并后附经审批同意的物资采购单；,（二）、费用报销单填写的基本要求,报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔、红色墨水笔填写；特殊事项需要特殊说明的，请用铅笔在摘要处注明；报销单据填写应力求整洁美观，金额大小写须完全一致，不得涂改；各项单据请用胶水或胶棒粘贴，不要使用订书钉装订；各票据应均匀贴在报销单封面后的报销凭证粘贴单上，各票据不得突出于封面和报销凭证粘贴单之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；注明附单据张数，即此张费用报销单所包含的原始发票的张数；零星采购无法取得发票而需要用其他发票替换的，需附有原始采购单据（收据、收条或者其他证明对方已收款的依据）；,报销人必须取得合法有效的报销发票,发票必须是税务机关统一印制或者监制的正规发票，不得有涂改且大小写金额必须一致，发票内容要具备：公司正确全称、发票签发日期、经济业务内容、数量、单位、金额，并加盖发票填制单位发票专用章，并由发票填制人签字或盖章。（机打的火车票/出租车票不需加盖印章）当年费用一般应在当年12月31日前报销处理完毕。部分费用的发票如当年无法取得，只能在次年1月取得的，应在1月取得时立即办理报销；跨年度的发票，原则上不允许报销；各项采购（包括但不限于购置的办公用品、劳保用品、劳保服装、电子产品、原材料、配件等等）原则上均需取得增值税专用发票；,（三）、发票的要求,不能入账报销的收据票样,不能入账报销的收据票样,1,2,3,4,提示：票据固定点,工资及其他单据,工资发放：集团下属各公司工资发放标准统一为当月发放上月工资，发放时间原则上每月15号。新员工入职后须尽快办理符合入职所在公司规定的工资卡，工资将由公司直接转入工资卡内。涉及各