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文档简介

记录控制程序 文件编码：QEP-QA-30密级：公开 保密绝密东莞市有容蒂康线缆组件有限公司记录控制程序版本：A0编制部门：品质部审核批准发布日期2012-03-15实施日期2012-03-15文件修订历史记录修订日期版次修订内容2012-03-15A0初版发行1 目的：对与质量、环境、环境标志产品保障指南有关的记录进行控制和管理，以提供符合管理体系有效运行的证据。2 适用范围：适用于公司与管理体系有关的所有记录控制。3职责：3.1记录文件由各部门统一管理和控制。3.2记录人员应如实填写记录文件。3.3记录文件由记录部门管理者负责确认、审核。4 定义：4.1用于记录管理体系有效运行的证据文件。5内容：5.1管理记录表单的产生。5.1.1依文件和资料控制程序制（修）订管理记录表格，并登记在【管理记录清单】，由文控中心保存。5.2管理记录填写。5.2.1管理记录的填写应由相关责任者如实填写，确保字迹清晰、完整，易于辨认。5.2.2管理记录是提供客观证据的文件故不能随意更改。5.2.3文控中心将管理记录汇总【管理记录清单】分发各相关单位,以供管理记录保存与管制参考。5.3管理记录的收集、标示、归档、防护储存、销毁。5.3.1各类管理记录由各部门统一进行收集、记录分类归档，归档时依记录编号、日期依次整理存放。5.3.2当管理记录须装箱(柜)储存时，应在箱(柜)外面注明记录的名称、时间和编号范围。5.3.3管理记录依规定期限储存, 储存环境适宜：需防潮、防火、防虫蛀鼠害，避免管理记录的损失、变质和遗失。5.3.4项目记录文件待项目结束后，由项目小组负责人统一把有关记录移送文控中心储存、发行。5.3.5 管理记录保存超过保存期限后由部门填写【内部工作联系单】经管理者代表批准后处理。一般没有特殊说明管理记录保存期限则为软件产品生命周期结束。5.4管理记录借阅。5.4.1公司内部人员应工作需求可向有关部门借阅管理记录。5.4.2应合同要求时，顾客也可以查阅。 6.相关文件：6.1文件和资料控制程序 7.使用表单/附件：7.1使用表单。7.1.1管理记录清单 FM-QA-30
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