目标分解表.doc

浙 江 永 华 机 电 有 限 公 司WENLING DONGFANGHONG CYCLE PARTS CO,.LTD文件编号DJ(BG)/WJ03-2010受控状态：受控 非受控 版本：A发放号：持有人：部门目标分解表 编制(日期)实施日期审核(日期)更改栏更改单号批准(日期)标记及处数一、 总则1、，为顺利实现公司2010年总体战略目标，通过有效的目标管理机制，考核、评估、指导与跟进公司各层级员工执行公司战略、落实工作计划及履行岗位职责情况，持续提升公司核心竞争力，有效达成公司经营管理目标，特制定本表格。2、目标管理是绩效考核的前提，而绩效管理是目标管理的结果。年度目标分解表是年度绩效考核的重要内容，也是年终奖发放的主要依据，并作为员工升职与降职的依据之一。二、 部门目标分解（一） 业务部序号目标项目分解指标指标定义/公式计算周期指标值权重资料来源备注1销售计划目标销售计划达成率年实际完成销售额/年计划销售额年度 100 %30%财务部/业务部年计划销售额4000万销售回款及时率当年实际回款额/（当年计划合同回款额+往期应收欠款）年度 90 %20%财务部销售额增长率当期销售额/去年同期销售额-1年度20 %10%财务部2客户目标新客户增加比率新增客户数量/已有客户总数年度10 %10%业务部该客户的销售额为5万以上（含5万）客户流失率流失客户数量/已有客户总数年度15 %12%业务部客户服务投诉客户年投诉总数按月平均后投诉次数年/月度3次/月（单月不超过5次）10%业务部客户投诉次数为业务部原因的评判次数，超过1次扣除2%3部门管理核心员工保有率流失员工/部门在职员工总数年度80%8%办公室内部投诉次数公司内联部门的投诉月/年度3次/月5%办公室超过1次扣除1%（二） 技术部序号目标项目分解指标指标定义/公式计算周期指标值权重资料来源备注1新产品目标新产品开发计划完成率计划时间内完成项数/计划项数季度 90 %20%技术部产品技术稳定性投放市场后产品设计更改的次数年度3次/（年种）10%业务部超过1次扣除1%产品技改完成率计划时间内完成项数/计划项数季度 95 %30%技术部2技术支持技术失效率因技术原因（如产品设计、技术标准等）造成的质量事故发生次数年度3次/月（单月不超过5次）10%业务部技术档案管理技术文件资料出错数/该类文件资料总数月度90%7%办公室异常处理及时率24小时内处理异常件数/本月异常总件数月度95 %10%生产部/计划部超过1次扣除1%3部门管理核心员工保有率流失员工/部门在职员工总数年度80%8%办公室内部投诉次数公司内联部门的投诉月/年度3次/月5%办公室超过1次扣除1%（三）计划部序号目标项目分解指标指标定义/公式计算周期指标值权重资料来源备注1计划目标请购及时率及时请购批次/应请购批次年度 90 %15%采购部非计划停机时间比率非计划停机时间/生产总停机时间年度 20 %15%生产部计划准确率计划出货量/销售应出货总量月度 95 %20%业务部2生产目标配件生产目标达成率当月实际产量/当月计划产量月度 85 %10%计划部配件抽检合格率批次合格抽样数/批次抽样数量月度 90 %10%品质部3生产管理工艺执行率按作业指导规范作业抽检不合格数年度3次/月（单月不超过4次）7%技术部/品管部超过1次扣除1%生产6S现场每次6检查S要求的不合格项数年度3次/月（单月不超过4次）10%计划部/办公室4部门管理核心员工保有率流失员工/部门在职员工总数年度80%8%办公室内部投诉次数公司内联部门的投诉月/年度3次/月5%办公室超过1次扣除1%（四）生产部序号目标项目分解指标指标定义/公式计算周期指标值权重资料来源备注1生产目标主生产目标达成率当月实际产量/当月计划产量月度 85 %20%计划部交货期及时率交期无误次数/交期总次数月度 80 %15%业务部半产品抽检合格率批次合格抽样数/批次抽样数量月度 90 %20%品质部2生产管理工艺执行率按作业指导规范作业抽检不合格数年度3次/月（单月不超过4次）7%技术部/品管部超过1次扣除1%生产6S现场每次6检查S要求的不合格项数年度3次/月（单月不超过4次）10%生产部/办公室超过1次扣除1.5%3生产维护安全事故发生工伤事故发生的次数合计年度2次/月（单月不超过3次）10%生产部设备完好率完好生产设备/设备总数量季度80%5%生产部4部门管理核心员工保有率流失员工/部门在职员工总数年度80%8%办公室内部投诉次数公司内联部门的投诉月/年度3次/月5%办公室超过1次扣除1%（五）采购部序号目标项目分解指标指标定义/公式计算周期指标值权重资料来源备注1计划目标采购计划达成率当月实际采购量/当月计划采购量月度 90 %20%采购部/仓库到货及时率当月及时到货单数/当月应到货总单数月度 95%15%采购部/仓库采购偏差实际采购量与计划采购量发生偏差次数月/年度5次/月（单月不超过10次）10%采购部/计划部超过1次扣除2%2生产目标生产误工率因采购原因（交期或品质不良或其它）造成的停工、待料次数月度5次/月10%生产部/计划部超过1次扣除2%异常处理及时率48小时内处理异常件数/本月异常总件数月度 95 %10%生产部/计划部3供应商管理供应商订单履约率年履约订单数量/年订立的订单总数年度 95 %10%采购部供应商交付合格率合格货物批次/采购批次月度 90 %12%品管部4部门管理核心员工保有率流失员工/部门在职员工总数年度80%8%办公室内部投诉次数公司内联部门的投诉月度3次/月5%办公室超过1次扣除1%（六）品质部序号目标项目分解指标指标定义/公式计算周期指标值权重资料来源备注1质量检验来料检验准确率来料误判批次/送检总批次量月度10 %15%采购部/仓库在制品检验准确率工序误判批次/工序生产总批次量月度10 %15%采购部/仓库成品检验准确率不良品退货总数/当批成品总数量月度5 %20%采购部/业务部客户质量投诉率客户质量投诉次数/当月出货总批次月度5 %10%业务部/技术部2质量改进质量失效率因品管原因（如漏检、误检、检验漏失，制程失控、标准错误等）造成的质量事故发生次数年度3次/月（单月不超过5次）10%生产部/计划部超过1次扣除1%重复质量事故产品质量问题重复出现的次数/质量事故总次数季度10 %10%生产部/计划部/业务部质量改进措施质量措施完成率季度80%7%办公室3部门管理核心员工保有率流失员工/部门在职员工总数年度80%8%办公室内部投诉次数公司内联部门的投诉月/年度3次/月5%办公室超过1次扣除1%（七）办公室序号目标项目分解指标指标定义/公式计算周期指标值权重资料来源备注1人力资源招聘计划达成率实际招聘到岗人数/计划需求人数季度80 %15%办公室绩效考核计划按时完成率按时完成的绩效工作量/绩效计划工作总量月度90 %10%办公室绩效考核申诉处理及时率及时处理的绩效考核申诉/绩效考核申诉总数月度5 %10%各部门关键员工流失率各部门关键员工/公司关键员工总数季度15 %10%办公室2行政管理行政管理制度的规范性与完善性年度因规章制度不完善造成管理出现失误情况的次数年度3次/月（单月不超过5次）10%各部门超过1次扣除1%行政例会的有效性会议的落实措施完成/会议要求措施完成季度90 %10%各部门文件资料的完备性行政文件资料出错数/该类文件资料总数月度90%7%办公室3后勤服务办公设备完好率完好办公设备/设备总数量季度80%5%办公室后勤管理满意度考核期内员工对食宿服务满意度季度80分5%员工调查表随机问卷10名消防安全事故发生次数年度消防安全事故发生的次数年度1次/月（单月不超过5次）5%办公室服务异常处理及时率48小时内处理异常件数/本月异常总件数月度 95 %10%各部门4部门管理核心员工保有率流失员工/部门在职员工总数年度80%8%办公室部门协作满意度公司内联部门的投诉次数月/年度3次/月5%办公室超过1次扣除1%（八）财务部序号目标项目分解指标指标定义/公式计算周期指标值权重资料来源备注1业务目标公司财务预算达成率公司实际年度支出/公司预算年度支出年度90 %20%财务部财务应收款项及时率公司实际收款项/公司实际收款项年度90 %15%财务部呆帐发生率当季呆帐额/当季销售收入季度5 %10%各部门资金供应及时性因不能及时提供资金妨碍企业正常运转的次数年度3次/月（单月不超过5次）12%财务部2财务目标财务管理制度的规范性与完善性年度因规章制度不完善造成管理出现失误情况的次数年度3次/月（单月不超过5次）10%各部门超过1次扣除1%财务报表的误差率财务报表误差数/财务报表总数季度5 %10%各部门/外联单位现金收支准确性现金收支出错次数年度3次/月（单月不超过5次）10%各部门/外联单位3部门管理核心员工保有率流失员工/部门在职员工总数年度80%8%办公室部门协作满意度公司内联部门的投诉次数月/年度3次/月5%办公室超过1次扣除1%（九）仓库序号目标项目分解指标指标定义/公式计算周期指标值权重资料来源备注1财务目标物资入库差错率入库出错次数/入库总次数月度1%20%财务部/仓库物资出库差错率出库出错次数/出库总次数月度1%20%财务部/仓库退货及时性退货数量/应退总数量季度90 %12%采购部/品管部2库存目标库存货损率库存货损金额/平均库存金额季度3次/月（单月不超过5次）10%品管部/财务部超过1次扣除1%仓库环境良好率仓库环境抽查达到良好及以上水平的次数与环境抽查总次数的百分比季度90%10%办公室/财务部库存盘点账实不符仓库盘点过程中