关键元器件检验规程.doc

元器件/原材料、外协件检验规程本规程适用于公司产品生产所需的各种原材料、外协件的进厂的验收。一、主要原材料验收管理1. 原材料进厂后， 仓管部应按以下项目进行检查验收。1） 进厂的各种原材料必须有供货方提供的质量（技术）证明书和试验报告单。2） 应按同一品种、规格，同一交货状态，分批验收及存放。3） 应对材料的重量、体积、外观、外形尺寸、数量检查验收。4） 以上各项检查合格后，方可允许材料入库，入库后以原材检验通知单的形式通知检验部门进行检验。2. 主要原材料复验程序1） 质检部接到通知后，应立即进行各种材料的常规检验项目，并将“原材料检验记录单”发技术部。2） 技术科根据“原材料检验记录单”作出结论，并书面通知仓管部。3） 仓管部按照技术部的通知对原材料设置状态标识，合格的发放使用，不合格的按照不合格品控制程序处理。二、外购件、外协件验收管理一般原则1）检验方式所进的物料，由于供料厂商的品质信赖度及物料的数量、单价、体积等，可分为全检、抽检、免检。 全检：数量少，单价高，适用于重要来料。 抽检：数量多，或经常性之物料，为大多数的检验方式， 免检：数量多，单价低，或一般性补助或经认定列为免检厂商的物料。2）除免检产品外，所有来料必须按本程序进行检验；所有与本程序相关的部门及人员必须遵循认真、负责、及时、配合的原则，对违反本程序的人员，按公司相关制度进行处罚；3）所有来料必须有我公司统一的零部件检验报告及相应的材质报告，有统一、完整的零件标识；报告及标识不全的产品原则上不得接收；4）我公司工程更改后供应商提供工程更改前零部件的必须进行工程更改标识，标识采用工程更改控制程序规定的标识卡，对没有该标识的，将按最新的图纸进行检验；5）只有检验员及质量部相关人员才有权对来料进行状态标识及标识转换；检验所使用的量具应是合格的；6）只有通过TS16949或QS9000质量管理体系认证，并通过我公司现场考核的供应商才有单个零件的免检资格；在检验出不合格或在生产中发现不合格都应通知供应商整改，供应商质量管理课跟踪其整改的有效性；7）原则上单个零件连续三个批次关键特性不合格取消该供应商该种零件的供货资格，累计三个零件被取消供货资格的供应商，质量部和采购部应组织对该供应商的零件加工能力及质量保证能力重新进行评估；8）由于生产急需使用，进行返工、返修或挑选后能够使用的零件，由质量部协同研发部编写具体的返工、返修或挑选作业指导书，计划/物流部安排我公司生产人员或第三方进行返工、返修或挑选处理；所有与此返工、返修或挑选有关的费用均由供应商承担；返工、返修或挑选后的零件必须重新报检，经检验合格后方可使用；9）对偏差许可的零件,原则上每批次采购部都应对供应商进行扣款处理，具体扣款细则见不合格零部件处理控制程序；10）物料到达后，物流部门应协同供应商把零件按种类分类、分批、整齐摆放； 11）紧急放行及免检产品质量问题所造成的损失全部由供应商承担。一般检验流程1. 根据实际生产情况，由采购部与供货厂家签订有质量要求的进货合同。2. 外购件、外协件进厂后，如机箱外壳、底板等由质检部、技术部按照图纸技术要求和国家的有关规定进行质量检查、验收。零件的紧急放行3. 在交货时，供货厂家应提供该批外购件、外协件质量保证体系的书面材料或质量证明书。4. 经检验合格的外购件、外协件，方可由仓管部验收入库。5. 为了确保生产质量，对产品的外协、外购件必须进行进场验收和科学管理，技术检验人员及生产工人必须按规定要求进行验收和管理。特殊流程1.零件交货不及时，生产急需使用，来不及检验时，由仓储课填写紧急物料放行申请单，经质量经理、技术经理批准后，放行紧急需要的当班当批次数量，并在零件上进行紧急放行标识；在检验完成后转换相应的标识（物料和已做的产品及半成品）；2.紧急放行批准后，使用部门通知质量部，同时领料使用；3.紧急放行的零件质量部制程质量课应确定放行的终止点,并在工序加工过程中进行跟踪;紧急放行零件到达放行终止点时,过程检验对放行的零件按抽样标准进行终止点检验；4.对紧急放行的零件数量少于当批次供应商该种零件送货数量时，供应商质量管理课应立刻组织对零件进行抽样,只有抽样完成后才能紧急放行；在放行的同时进行检验；检验合格或无须返工、返修和挑选的偏差许可，通知检验课和生产使用部门，取消紧急放行零件的终止点检验，直接放行；对不能直接使用的不合格零件，应立即通知生产部门停止生产，按制程不合格品控制程序执行；5.对紧急放行的零件造成的质量问题，应通知供应商整改；所产生的损失全部由供应商承担，具体见不合格零部件控制程序；6.对零件检验能在20分钟内完成的原则上不得紧急放行。3、 检验内容及方法1. 机箱和包装材料1) 抽样方法及数量：按进货批次抽样100% 。2) 检查项目：按质量要求逐项检查。3) 质量要求： a、尺寸应符合图纸规定要求； b、面板表面喷塑均匀，无划痕或碰伤； c、丝印光滑无毛边； d、烤漆无脱落；4) 检查用仪器设备：钢卷尺。5) 检查方法：目测表面质量。用钢卷尺检查尺寸看是否符合图纸要求。6） 合格判断原则及处理方法：质量要求中任何一条达不到要求均为不合格品，退回加工生产厂家，合格品入加工品库。 2.PCB板类以及半加工板1) 抽样方法及数量：按进货批次抽样100% 。2) 检查项目：按质量要求逐项检查3) 质量要求：（1）PCB线路部分 1、沾锡：不允许线路露铜沾锡等情形 2、线路翘皮：不允许PCB线路翘起情形 3、焊点翘起：PCB线路的PAD不得有翘起之情形 4、割线：依工单指示须予以断路的线路，不得导通。 5、断路：线路应导通而未导通。 6、短路：线路不应导通而导通。 7、线细：线路宽度不得原始线路宽度的80% 8、线路：线路边缘呈锯齿状、缺角、或线路铜箔中出现针孔，其面积原始线宽之20% 9、锡垫：PAD锡垫中间打孔，孔位偏移，或PAD受损，单边不足30% 10、补线：IPCS基板中允许5条补线，仅1个范围不被零件遮盖，其长度必须7mm。 并排与非并排总数不得超过5处。且经过锡炉及烘烤后，线路及防焊漆不得有剥离等情形。 11、不能修补：金手指、GHIPS之PAD ，拒绝线路之修补。 12、沾漆：线路沾漆，PAD上沾漆面积必须10%原始面积 13、残铜：非线路之导体须离线路2.5mm以上,面积必须2.5mm2 （2）PCB基材部分 1、 材料：依据APPROVE SHEET 中使用材料。 2、颜色：依据APPROVE SHEET 中使用的防焊漆。 3、尺寸：依据APPROVE SHEET 中提供的成型尺寸图，标注明确的尺寸规格、及允许误差范围。每一批抽5set 量测。 4、厚度：依据APPROVE SHEET 中使用的材料厚度规格。 5、孔径：依据APPROVE SHEET 中提供之成型尺寸图，对于孔径规格及允许误差范围进行检查。 6、电镀：镀金、及镀锡之厚度，需合乎APPROVE SHEET 中的要求。 7、板弯：多层板变型、弯、翘程度1%基板之斜对角长度 8、分层：不允许任何基板底材分层的现象 9、起泡：起泡面积，距离线路必须0、7MM2且是在零件覆盖之处。 10、白点：基材边缘显露成状分布，或严重显露纤维纹理。 11、断裂：边缘、或无PAD的孔出现裂痕，但未损及线路。 12、毛边：基材边缘凸齿、或凹缺不平0。2mm 13、刮伤：长：10mm以下，宽0。2mm，深：不得露铜，2条。 14、露铜：非必须镀锡、镀金之线路，露铜面积0。5mm 15、连板：二连板或板边加（耳朵）时，必须在截断处加上“VCUT”（上下切槽便 于折断分离，），其深度必须深入板之厚度1/3，印刷字体包括料号、制造厂商、脚位标记等。 （3）PCB文字印刷 1、文字：零件面之文字、料号、LOGO、FCC、CE等文字不能有损坏不可辨认之情行。 2、周期：厂商必须将制造周期以印刷或蚀刻方式注明于基板上。 3、不洁：PCB板面上不能残留成品、胶质等油污。 （4）半加工PCB 1、板的外观尺寸：尺寸是否符合要求 2、板的功能实现：输入输出能否达到要求并且稳定，显示是否正常稳定，指示灯是否能正常闪烁。 3、安全性能：安全性是否达标，不漏电，接地正常。 （5）包装 1、需要真空袋包装4) 检查用仪器设备： 稳压源，多功能万用表，游标卡尺、细针、棉质细手套、10X以上放大镜。5) 检查方法：用放大镜观察电路板上的线路，文字印刷。游标卡尺测量PCB板的规格尺寸以及PCB板上线路的宽度。用万用表测量板上连通部分是否连通。6） 合格判断原则及处理方法：质量要求中任何一条达不到要求均为不合格品，退回加工生产厂家，合格品入加工品库。 3.元器件类1) 抽样方法及数量： a.IC集成电路类按进货批次抽样100% 。 b.普通元器件1样本数量：批量台套50时，样本数量为总量的100；批量台 套 50时，样本数量为总量的60样本数量：批量采样方法：随机采样2) 检查项目：按质量要求逐项检查3) 质量要求：1.尺寸大小应与样品符合 2.器件类封装型号应与清单中所标示一样 3.IC类集成电路能正常工作4) 检查用仪器设备： 多功能万用表，10X以上放大镜。5) 检查方法：用万用表测量每个IC集成电路的管教与地之间的电阻值和合格的集成电路的管教与地之间的电阻值相比较，误差在1%之内都合格。用万用表直接测量小元器件功能属性，如电阻，电容，二极管等6） 合格判断原则及处理方法：质量要求中任何一条达不到要求均为不合格品，退回加工生产厂家，合格品入加工品库。四、不合格品的处理1、凡质量、外观质量、内外包装不符合有关规定及经检验后不符合国家标准、行业标准、地方标准或企业标准的产品均为不合格产品。2、不合格产品由质检员检定，不合格产品要存放于挂红色标志的不合格区内，不得与正常产品混放，要详细记录不合格产品的品名、数量、生产厂家、供货方、日期及不合格原因，并建立台帐。3、对入库验收后发现的不合格产品，应报质量管理部门负责人审核签署意见后，由采购部门与供货单位联系处理。五、保管环境1. 仓库管理员根据物料类别及纸箱体积大小，按规定贮存于指定区域，所有物料置于纸箱或胶箱内，用卡板摆放，便于搬运。合格品品入库后，要摆放于合格品区内，需根据产品承受力放置纸箱，不能重叠过高，以防压损产品。2. 物料领用后，由领用部门负责贮存、使用、保管及防护工作。3. 仓库管理员对库存状况定期