某公司应用控制程序7.doc

北京思优特科技发展有限公司质量体系程序Q/SYT.JN CX 0902 生产设备控制程序北京思优特科技发展有限公司2006年1月1日 发布 2006年1月1日 实施北京思优特科技发展有限公司质量体系程序生产设备控制程序Q/SYT.JN CX 0902 共4页第1页1 目的保障生产设备（含自制设备）处于良好状态，以确保产品生产质量。2 适用范围适用于本企业生产设备的控制。3 职责3.1 生产设备部为该程序的归口管理部门。3.2 各使用部门及使用者，应按生产设备说明书及操作规程使用生产设备，并对生产设备进行日常保养。3.3 生产设备检定小组负责对生产设备适宜性、设备性能等进行检定。3.4 技术开发部负责制定自制生产设备的校验规程。4 工作程序4.1 生产设备检定小组由总工程师任组长，分管设备的副总经理及生产设备部部长任副组长。生产设备部部长主持日常工作，成员包括设备、技术、质管部的有关人员，常设机构设在生产设备部，负责对生产设备进行检定、评价。4.2 生产设备的购置4.2.1 各使用部门提出生产设备配置申请，填写“生产/设备配置申请表”，报生产设备部。4.2.2 生产设备部接到使用单位的设备配置申请后，组织技术、工艺、设备人员通过调研论证，根据企业实际情况，决定内部调配或购置设备。a） 需购置的设备：报分管副总经理审核后，由总经理批准购置。2006年1月1日 发布 2006年1月1日 实施 Q/SYT.JN CX 0902 共4页第2页b） 内部调配的设备由分管副总经理批准，即可办理领用手续。4.3 新购置生产设备的验收、安装、调试、检定及移交4.3.1 生产设备部负责组织技术、设备人员对新购置的设备，进行开箱验收，并详细记录验收情况。对不符合要求的生产设备，生产设备部负责与供货单位交涉。4.3.2 生产设备部组织有关人员监督供货单位安装、调试生产设备，对供货单位无安装服务的，生产设备部组织实施设备的安装、调试。4.3.3 对安装调试完的生产设备，生产设备部负责上报公司生产设备检定小组，生产设备检定小组依据设备技术指标及产品工艺要求，对设备进行检定，填写生产设备检定表，并作出结论。4.3.4 对检定合格的生产设备，生产设备部负责编号、记入台账及固定资产卡片，并标识其状态，分配使用。对检定不合格的生产设备，生产设备部继续组织安装调试直至合格或调换。4.4 生产设备的状态标识4.4.1 生产设备的状态标识有以下四种：a） 完好；b） 禁用；c） 封存；d） 限用。4.4.2 生产设备的具体状态标识，由生产设备部依据检定小组的检定结论实施标识，并保证每台设备均有符合设备现状的状态标识。4.5 生产设备的使用4.5.1 使用部门及操作者负责在用设备的保管，保持使用环境。4.5.2 生产设备的操作者应严格按照使用说明书和操作规程操作，并持证上岗。4.5.3 生产设备的操作者应在“设备运行工、台、时记录”中记录设备的运行台时及设备情况。4.6 生产设备的维护保养4.6.1 生产设备的操作者及维修人员应按生产设备维护制度要求对其进行日常维护保养。 Q/SYT.JN CX 0902 共4页第3页4.6.2 生产设备部负责生产设备的维护保养及报修，并在每年十二月二十日之前知道、制定出“生产设备维护、保养计划”，具体执行生产设备维护制度。4.6.3 对需委外修理的生产设备，由使用部门提出报修申请，填写报修单报生产设备部，经分管副总经理批准后，具体办理委外修理。委外修理后，生产设备检定小组进行检定，并填写“生产设备检定表”。4.7 生产设备的检定4.7.1 生产设备检定小组负责生产设备（包括自制设备、新购置设备、调配安装的设备、修理后的设备）的检定工作，以保证生产设备的完好，加工精度及加工能力符合工艺要求。4.7.2 自制生产设备设计中应包含校检周期及校验办法。4.7.3 对生产设备检定小组不能检定的生产设备，由生产设备部提出申请，经分管副总经理批准后，由生产设备部实施委外检定。委外检定后，生产设备检定小组应记录检定情况，生产设备部应进行标识。4.8 生产设备故障及事故的处理当设备发生事故时，使用部门应及时通知生产设备部，生产设备部组织技术、质检部门落实事故原因，写出“设备事故分析报告”，拿出修理建议，报分管副总经理签署意见。责任人填写“生产/检测设备报修单”生产设备部对事故设备组织维修，生产设备检定小组负责检定，将资料交生产设备部备案，生产设备部重新标识后，生产设备方可重新使用。4.9 生产设备迁移、封存、报废4.9.1 生产设备迁移、封存由使用部门提出申请，生产设备部批准后实施。4.9.2 生产设备迁移、封存前和启封前均应由生产设备检定小组检定。4.9.3 生产设备的报废，由使用部门、生产设备部等单位及相关领导填写“生产/检测设备报废单”相关栏，经总经理批准后，才可办理报废手续。5 相关文件生产设备维护记录6 质量记录Q/SYT.JN CX 0902 共4页第4页生产设备维护保养计划生产/检测设备报修单生产/检测设备配置申请表设备运行工、台、时记录生产设备检定表生产检测设备报废单设备事故分析报告设备保养维修记录生产设备台账固定资产卡片生产/检测设备验收单12 / 12生产/检测设备配置申请表 年 月 日设备名称地 址精度使用部门使用人配置理由（详细描述用途）： 部门负责人： 日期：审核意见： 审核： 日期：批准意见： 批准： 日期：备注：生产/检测设备报修单 年 月 日 设备名称设备编号规格型号生产厂家使用部门使用者故障现象： 部门负责人： 日期：审批意见 主管部门负责人： 日期： 分管副总经理： 日期：检修情况记录： 附检修报告共 页 检修单位： 检修人： 日期：生产/检测设备验收单 年 月 日 设备名称型 号设备编号生产厂家单 价数 量使用部门到厂日期开箱日期主要技术参数（检测设备需注明精度）：随机附件及数量： 随机资料：设备安装调试情况：设备验收结论：备注：设备验收小组： 日期： 生产/检测设备报废单年 月 日 设备名称验收日期设备编号价 格型号（规格）使用部门使用人报废原因： 部门负责人签名： 日期：审核意见： 生产设备部部长： 日期：检定意见： 生产设备检定小组： 日期：批准意见； 分管副总经理： 日期备注：设备运行工、台、时记录操作者： 序号车间工序设备名称型号编号台 时（小时）运行情况产品及加工件名称加工件图号批次日期 固定资产卡片 收入来源： 年 月 日 资产类别及编号折旧资料拨入资产：已使用年限已提折旧额资产明细序号现行年折旧额%月折旧额%资 产 名 称使用情况年度使用工时累 计年度使用工时累 计年度使用工时累 计型号及标准规格制造单位名称出厂时间及序号说明书及图纸号大 修 理 记 录资 产 状 况年月大修原因