模具类供方能力调查表-.doc

.质量技术保证能力基本情况调查表项目序号审查内容 供方 自评 1系统 管理1公司是否有制订质量手册和质量方针，质量目标是否明确？是 否2是否制订质量手册和质量方针？是 否3是否清楚规定公司和各部门品质目标,品质目标是否可测量，并存在持续改善流程?是 否4品质管理系统是否已制度化，品质部门是否已独立运作?是 否5品质机构职责是否明确定义,品质部门是否独立运作？是 否6是否有证据证明改善措施正被有效实施并得到监控？是 否7是否定期对质量管理体系内审或外审，并保存审核记录？是 否8公司文件（图纸、规范、程序、作业指导书）管理是否已制度化?文件是否专责部门或人员负责?是 否9是否有对客户资料（如：技术文件、合同、品质协议等）进行管理？是 否10品质文件在发布之前是否经过权责人员评审并批准 ，以保证其有效性？是 否11在文件使用处获得文件的最新版本,所有作废及更新文件及时被撤出使用地点，使现场保持有效、唯一的文件?是 否12文件是否由专责部门或人员负责，并建立文件的检索及更新档案？是 否13现场使用的图纸、规范、程序和作业指导书均经过批准、处于受控状态？是 否14是否有编制员工培训计划，并有效实施？是 否15是否对员工的培训作出规范并制订员工的培训计划，保持完整的培训记录？是 否16是否有进行考试或评价员工是否胜任该岗位的工作？是 否2技术人才及设备保证能力2.1技术人才数量及经验设计技术力量雄厚； 设计技术力量中等； 设计技术力量一般； 2.2制造人才数量及经验加工技术力量雄厚； 加工技术力量中等； 加工技术力量一般； 2.3设备加工能力强大； 加工能力中等； 加工能力一般； 2.4关键设备是否分类管理，并实行三 级保养制度(日常保养、一级保养和二级保养）？是 否2.4.1关键设备是否分类管理，并制订相应的管理文件？是 否2.4.2是否制订设备维修保养计划，有计划地进行关键设备检修，日常维修作好保养记录?是 否 3技术保证能力3.1是否具有专业的模具设计制作经验？是 否3.1.1公司具有制作出口模具和复杂模具经验？是 否3.1.2近两年设计制作过整套洗衣机模具？是 否3.1.3具有5年以上成套洗衣机塑料模具设计开发和制造经验并成功开发了8套以上洗衣机塑料模具？是 否3.2是否具有完善的项目控制流程管理制度并严格执行?是 否3.2.1公司是否制订项目控制流程管理办法？是 否3.2.2公司是否具有清晰的项目控制流程图，项目严格按照相应流程推进？是 否3.2.3在模具产品实现过程业务、跟模、工程、制造、品质等关键部门是否具有明确的部门职责？是 否3.2.4在模具产品实现过程前期技术沟通、模具设计、模具生产、试模、改模、模具交付各个阶段之间是否具有清晰的工作指引，使项目顺利推进？是 否3.2.5是否编制模具项目计划表，并定期检讨项目的推进进度？是 否3.3是否具有完善的模具设计控制程序？书面资料和执行记录是否完全？是 否3.3.1是否制订模具设计控制程序？是 否3.3.2模具设计时产品设计、2D设计、3D分型各岗位是否具有明确的职能分工？是 否3.3.3是否编制模具设计开发流程图，并严格按照相应流程进行模具设计？是 否3.3.4是否制订公司内部的模具设计标准？是 否3.3.5客户的技术要求是否以书面形式整理后发技术部门，使设计部门具有明确的设计依据？是 否3.3.6是否进行客户资料、模具结构、3D分型和加工工艺等技术评审，并做好评审记录？ 是 否3.3.7各项技术评审是否有明确的参与部门和人员？ 是 否3.3.8设计图纸是否按照审批流程确认后方可下发，并做好下发记录？ 是 否3.3.9加工图纸更改是否有明确的更改流程和版本控制手段? 是 否3.3.10是否运用moldflow等CAE软件进行成型分析指导产品进胶设计？是 否3.4是否具有有效的修模管理制度，提高修模质量？是 否3.4.1在模具修改阶段跟模、工程、制造、品质等关键部门是否有明确的分工？是 否3.4.2跟模工程师和客户的技术沟通是否做好记录，明确客户对制件整改要求？ 是 否3.4.3跟模工程师是否编制模具修改单下发工程、制造、品质等部门，并自身作好存档？ 是 否3.4.4模具修改单内容能否清晰表达改模内容和改模要求？ 是 否3.4.5产品或模具重大修改是否召开模具修改评审会议，制定最佳的修改方案？ 是 否3.5是否具有数控编程技术规范？ 是 否3.5.1是否具有数控编程工作指引？ 是 否3.5.2是否编制现有数控刀具清单并发数控编程人员？ 是 否3.5.2编程人员是否参与3D分型和模具加工工艺评审，以便优化模具的加工工艺？ 是 否3.6设计文档是否具有严格的管理办法？是 否3.6是否只有设计人员才有权更改车间图纸，并签字确认？是 否3.6车间图纸更改后工程部门图纸是否同步更改，使工程部和现场图纸保持一致？ 是 否4供方来料管理4.1是否有明确的供应商管理制度（选择、评定和控制方法）并切实执行，是否有建立了合格供应商名单？ 是 否4.1.1是否建立明确的供应商管理制度，供应商引入是否经过评审？ 是 否4.1.2是否有对供应商的质量状况进行动态监控、评估，对有质量问题的供方进行停货或淘汰？ 是 否4.1.3是否建立合格供应商名单并及时更新，物料的采购均在合格供方清单中采购？ 是 否4.2进料检验管理体制是否已完整建立？是 否4.2.1是否建立进料检验管理制度，对进货检验的职责、权限、测试流程等进行规范？是 否4.2.2进料检验各项检验标准、作业指导书是否完整，并能有效指导检验员检验？ 是 否4.2.3是否保存完整的检验记录？是 否4.2.4进货检验作月度分析、总结？是 否4.3来料不合格品处理流程是否建立？是 否4.3.1来料不合格品是否有明确的处理流程和预防再发生措施?是 否4.3.2是否对来料不合格品进行清晰标识并与合格品隔离，有效防止材料混用？ 是 否4.3.3仓库的管理和环境是否符合模具的质量保证要求？是 否 5过程 控制5.1车间关键工序岗位和工序是否都有作业指导书，并切实执行? 是 否5.1.1车间关键工序现场是否有作业指导书？ 是 否5.1.2关键工序员工是否经过培训、考试、持证上岗，熟悉本岗位的质量控制要点，并保存相关培训记录？ 是 否5.2重要零部件是否编制加工工艺流程卡，并按照相应工艺流程安排加工？ 是 否5.2.1重要零件是否编制加工工艺流程卡？ 是 否5.2.2工艺流程调整是否经过相关部门审核确认？ 是 否5.3检验记录、物料标识是否完善，并可追溯? 是 否5.3.1模具零件、电极是否做好标识，方便管理？ 是 否5.3.2是否明确的划分了工作区域，在生产现场，是否对各种工具、设备、工具柜的存储作了明确的标识？ 是 否5.4是否编制模具生产计划表和模具零件加工计划，有计划地安排模具和零件加工？ 是 否5.4.1是否编制模具生产计划表和模具零件加工计划？ 是 否5.4.2是否定期检讨模具和零件加工计划，以保证模具按照客户时间要求交样？ 是 否5.5是否建立严格的过程品质控制制度，以保证模具制作质量？ 是 否5.5.1工序加工完成后，是否执行本工序自检，下工序复制制度，并做好相应的检测记录？ 是 否5.5.2不合格品的记录/评审和处理方式有规定并严格执行? 是 否5.5.3模具修改时，钳工是否核对每一个修改项都进行了整改，检查并评估是否达到整改要求？ 是 否5.5.4模具修改后，是否经过品检复检，确保每一个修改项均落实整改并达到整改要求，才安排试模？ 是 否5.5.5模具烧焊是否经过相关的审批手续才允许操作，并保留审批记录？ 是 否5.5.6试模后品检部是否进行样件检测并出具样件检测报告，核对是否达到改模要求？ 是 否5.6是否重视试模环节，以试模环节作为模具制作重要的质量控制点？ 是 否5.6.1是否具有专门的试模工艺人员？ 是 否5.6.2是否要求跟模、工程和品质部门参与试模，及时了解模具试模情况？ 是 否5.6.3是否填写试模报告，报告内容比较全面(包括试模参数和试模问题点）？ 是 否5.7零件发外加工回厂时是否经过品管人员检验，并填写检测记录？是 否6成品 控制6.1是否具有明确的成品检验标准和有效的指导检验作业书，并有效执行？ 是 否6.1.1是否编制成品检验标准和作业指导书？是 否6.1.2交模前是否经品管部检验并形成书面记录？是 否6.2模具走模前是否逐一核对以前试模存在的问题已经彻底解决？是 否6.2.1模具走模前是否下发正式通知，钳工提前检查模具准备交模？是 否6.2.2品管部是否核对前期模具自身存在的问题都有效解决？是 否6.3成品检验不合格品是否有规定审批处理流程并形成书面记录？是 否7品质改进与服务7.1是否制订质量信息管理办法，对公司内部及用户反馈的质量信息是否进行统计、原因分析，并采取质量改进措施? 是 否7.1.1是否制订模具质量信息管理办法？ 是 否7.1.2是否对过程质量不合格信息进行统计和原因分析，并落实改进措施？ 是 否7.1.3是否对日常影响品质的关键因素进行统一分析，针对性的制订相应的改善方案？ 是 否7.2是否建立品质例会制度，定期对品质进行检讨，使品质压力在内部得到传递? 是 否7.2.1是否收集关键客户满意度意见，及时了解客户对公司的评价，加强合作交流？ 是 否7.2.2是否定期对品质进行检讨，分析模具的品质和进度是否满足客户的要求，使品质压力在内部得到传递？是 否8计量 管理8.1是否制定计量管理制度，并能有效贯彻实施？ 是 否8.1.1是否制定计量管理的制度，对计量仪器管理进行规范？ 是 否8.1.2是否建立仪器设备清单、计量台账，对设备校正状况进行跟踪，以避免设备校正过期仍在使用？ 是 否8.1.3所有仪器、设备是否明确标识(如免校标签、校验合格标签、停用标签、禁用标签、校正合格的有效期等)？ 是 否8.1.4计量仪器是否有检校报告？ 是 否9其它 项目 9.1是否具有强烈的合作意愿？ 是 否9.2公司管理者是否具有较强的质量意识？ 是 否9.3是否实行5S管理，工作场所和设备保持干净整洁？ 是 否备注：以上内容为现场评审资料单项评审结论：1、战略采购部经理填写 通过 不通过2、生产技术部经理填写 通过 不通过3、开发部经理填写 通过 不通过4、品质部经理填写 通过 不通过供应商品质保证能力评估表分类序号评估项目是否完整评估意见品质保证能力调查1.1体系认证情况1.2供方专业经验和能力调查1.3物料采购和外发加工情况调查1.4质量技术保证能力基本情况调查证实性材料（复印件）2.1公司宣传册2.2体系认证复印件2.3企业程序、标准、作业指导书清单2.4模具部组织结构图及各职能部门人员结构清单（明确设计、编程、跟模、钳工、试模等关键岗位师傅和学徒比例）2.5模具生产设备清单（明确设备名称、数量、规格型号、精读、厂家、购置时间）2.6模具检测设备（包括进货检验、过程检验和成品检验）和试模设备清单2.7项目控制流程图和关键节点记录清单2.8模具设计流程图和关键节点记录清单