某大型房地产集团公司信息化规划及建设需求

. 精选文档 附件二 房地房地产产公司需求分析公司需求分析说说明明书书 2008 年年 3 月月 24 日日 . 精选文档 目目 录录 第第 1 章章 房地房地产产公司公司钜钜系系统统需求需求简简述述.1 1.1 公司信息化系统现状简介.1 1.2 信息化现状总结.1 1.3 房地产公司钜现阶段需求框架.2 第第 2 章章 房地房地产产公司公司钜钜系系统统建建设设目目标标和原和原则则.5 2.1 房地产公司钜系统建设目标.5 2.2 房地产公司钜系统设计原则.5 第第 3 章章 财务财务管理系管理系统统功能需求功能需求.7 3.1 财务核算功能.7 3.1.1 总账.7 3.1.2 固定资产管理.7 3.1.3 报表系统.8 3.1.4 费用核算.8 3.1.5 应收应付管理.8 3.1.6 现金管理.8 3.1.7 网上银行.8 3.1.8 自动凭证导入.8 3.2 财务控制功能.9 3.2.1 预算管理.9 3.2.2 集中资金管理.12 3.3 决策支持功能.13 第第 4 章章 HR 系系统统功能需求功能需求.14 4.1 房地产公司钜 HR 系统建设总体目标 .14 4.1.1 全面的人力资源业务管理.14 4.1.2 全员参与的人力资源管理.14 4.1.3 灵活的自定义和统计分析功能.14 4.1.4 能够支持将来业务发展的需求.14 4.1.5 完成对企业人力业务体系的梳理.14 4.2 HR 产品整体架构要求.15 4.3 基础功能应用.15 4.3.1 能力素质模型.15 4.3.2 组织管理.15 4.3.3 人事管理.16 4.3.4 薪酬管理.18 4.3.5 保障业务管理.24 4.3.6 时间管理.24 4.4 专业功能应用.24 4.4.1 人力资源规划.24 4.4.2 绩效管理.25 4.4.3 培训发展.26 4.4.4 招聘.26 4.4.5 干部选拔.27 4.4.6 不同角色的门户平台.27 . 精选文档 第第 5 章章 CRM 系系统统管理需求管理需求.28 5.1 客户管理.28 5.2 功能模块.28 5.3 营销管理.29 第第 6 章章 OA 系系统统功能需求功能需求.35 6.1 主要功能模块说明.42 6.2 任务概述.35 6.2.1 系统应用目标.35 6.2.2 需求规定.35 6.3 行政办公管理.36 6.4 日常经营管理.39 6.5 规范协作管理.42 6.6 知识经验管理.44 6.7 系统管理.47 6.8 知识经验管理流程图.错误错误！未定！未定义书签义书签。 。 6.9 规范协作管理平台流程图.49 第第 7 章章 项项目管理系目管理系统统需需求求说说明明.52 第第 8 章章 统统一工作一工作平平台需求台需求.59 8.1 单点登陆.59 8.2 个性化门户.59 8.3 搜索引擎.59 8.4 移动商务.60 8.5 消息中心.60 第第 9 章章 决策支持分析需求决策支持分析需求.62 9.1 系统目标.62 9.2 主要技术要求.62 9.3 功能要求.62 第第 10 章章 系系统统集成需求集成需求.64 10.1 应用系统集成要求。.64 10.2 应用系统集成层次分析.64 10.3 应用系统平台要求.65 . 精选文档 第第 1 1 章章 房地房地产产公司公司钜钜系系统统需求需求简简述述 本章对朗钜集团的信息化管理现状进行描述与分析，并对目前即将建设的房地产公司钜系 统的需求进行简述。 说说明：此需求明：此需求为为朗朗钜钜集集团团基于基于对对房地房地产产公司公司钜钜系系统统的理解而形成，的理解而形成，请请各各软软件商在件商在实现实现此需求此需求 的基的基础础上提供更上提供更优优化的解决方案，解决方案的整体性、先化的解决方案，解决方案的整体性、先进进性、可性、可扩扩展性等将作展性等将作为为招招标评标评判中的判中的 重要指重要指标标。 。 1.1 1.1 公司信息化系公司信息化系统现统现状状简简介介 1） ）财务财务核算系核算系统现统现状状 公司目前所使用的财务核算管理软件系统为金蝶 K/3 系统，含有财务核算模块、财务报表 模块和固定资产管理模块，满足了目前会计准则要求的日常财务核算、财务报表和固定资产管 理的基本功能，可实现远程查询各核算单位财务数据功能，基本解决了新会计准则对地产行业 的要求。但是还没有实现集中财务管理的模式，没有实现集团型财务管理，同时，在预算、资金 管理方面还没有通过信息化系统来管理，对于财务核算、预算和资金总体管控应用还不能够支 撑。 2）人力）人力资资源系源系统现统现状状 公司现没有使用人力资源管理系统，只在购买金蝶 K/3 系统时附带了职员列表模块，实现 了基础人事信息的录入。对于人力资源的专业管理，例如人事工作流程（入职、调动、晋升、离职 等）、薪酬管理、绩效管理、培训发展、招聘选拔、能力素质管理等高级人力资源应用尚需启用和 实施。 3） ）OA 系系统现统现状状 公司使用了自开发 OA 系统，应用了日常公文管理、电子邮件、公共信息等模块的应用，总 体尚未实现日常工作流程的电子化。 4）核心）核心业务业务系系统统 目前没有应用总体业务系统，各子公司及部门采用了部分部门级应用系统，未实现公司总 体业务管控流程，现需选择合适的软件产品担当公司核心业务的运作系统。 1.2 1.2 信息化信息化现现状状总结总结 公司的信息化建设正处于发展阶段，各业务系统相对独立，信息化建设的当务之急是统筹 考虑公司各业务系统的建设，为公司构建一个信息共享、信息交互的数字化管理平台，来支持公 司业务发展和经营决策，提升企业对市场的快速反应能力。 . 精选文档 1.3 1.3 房地房地产产公司公司钜钜建建设设需求需求框架框架 结合公司业务管理现状和信息化系统发展的趋势，公司房地产公司钜系统建设采取总体规 划、分步实施、阶段总结、分级改进的方式，现阶段需要针对以下 10 个方面的功能和要求进行公 司信息系统的建设。 乙方在根据需求编制解决方案时，应注明该类模块乙方在其它客户处最早推出时间，已经 在几家公司（用数字表示）上线使用。若该类模块乙方是与其它软件公司合作（用数字表示，不说 明配合单位名称）或仅为接口配合请说明。 乙方在根据需求编制解决方案时，要求言简意赅，针对关键要点直接提出解决方案，突出优 势即可。 1）建）建设设公司公司 OA 系系统统，提供，提供统统一的一的协协同同办办公平台公平台 涵盖但不限于： ：建立 OA 系统流程审批、信息发布等功能，为员工提供统一用户、统一登陆 的协同办公管理平台、其余详见 6.1 主要功能模块说明。 2）构建支撑公司）构建支撑公司业务扩业务扩展需求的房地展需求的房地产产公司公司钜钜集成平台集成平台 房地产公司钜系统核心技术平台应能够与各业务系统无缝对接，具备统一的数据库,实现 数据共享。能够支撑公司新业务系统拓展，逐渐形成开放式的集成平台。 涵盖但不限于：支持人与组织的集成、信息集成、业务/审批流集成、企业内不同业务应用 集成、企业间应用集成、外部数据交换集成、二次开发功能集成、BI 集成平台、PORTAL 管理 集成；根据甲方要求开放部分代码，与甲方引进专业模块进行无缝对接。其余详见第 8 章 统 一工作平台；第 10 章 系统集成。 3）在房地）在房地产产公司公司钜钜平台上建平台上建设设 CRM 管理系管理系统统; 涵盖但不限于：营销/策划管理（含统计局数据库对接门户）、客户关系管理，客户门户，客户会 管理、合作伙伴门户，详见第 5 章系统功能描述。 4）在房地）在房地产产公司公司钜钜平台上建平台上建设设公司公司 HR 系系统统 涵盖但不限于：人力规划、招聘管理(含对外招聘门户)、绩效管理、薪酬管理、职业生涯、培 训管理等功能。 5) 在房地在房地产产公司公司钜钜平台上建平台上建设项设项目管理目管理 PM 系系统统; 涵盖但不限于：成本控制、招投标管理(含对外招标/采购门户) 、合同管理、计划管理、工程 管理、进度管理、设计管理、项目开发报建管理、信息价格体系对接门户、常用工具软件接口；其 余详见 7 章功能模块 . . 精选文档 6) 在房地在房地产产公司公司钜钜平台上建平台上建设设公司集中公司集中财务财务管理系管理系统统 涵盖但不限于：财务核算、财务预算、财务数据统计、财务管理分析、财务全面预算管理；与 银行、税务对接门户。 7) 在房地在房地产产公司公司钜钜平台上建平台上建设设公司公司 BI 系系统统 涵盖但不限于：商业决策支持、根据需求将各类报表汇总形成综合动态图表、综合项目 成本分析功能、根据项目相关参数预测成本、根据关键词或相关参数选调库中相关标准样 板、审批过程中根据关键词调用相关审批依据及相关条款功能、各类预警功能;其余详见 6.6 知识经验管理、第 9 章决策支持分析。 8）在房地）在房地产产公司公司钜钜平台上建平台上建设设公司物公司物业业管理系管理系统统 涵盖但不限于：物业维修、客户投诉、项目移交/入伙管理、安防管理、物业经营管理、车库 管理。 物物业业工程改造流程管理：工程改造流程管理： 如有项目有工程改造需求，书面发函给工程中心请求工程技术支持，工程中心根据所 提要求寻找施工单位，费用划归物业核算，如果属保修期范围内的，由物业管理处通知维保 单位改造，有关系到大修、维修工程合同，则抄送预算部，物业管理处协助配合施工至完工 验收。 因房屋因房屋质质量、量、设计设计适用性等适用性等问题问题的投的投诉诉管理：管理： 业主有此方面的投诉，由管理处先初步查看情况，如果处理无效，管理处做好解释工作， 如在保修期内，则由物业管理处通知维保单位负责维修，物业管理处跟踪回访，属实，填写 客户投诉处理任务书至客服部，由客服部向工程部接头，共同处理投诉问题，确定解决方 案，物业管理处全力配合，地产客服部跟踪回访，费用结算交预算部负责 物物业业人力人力资资源管理：源管理： 招聘：填写招聘申请单交人力部，由人力部统一办理网上招聘，将电子简历返回物业 人事专员电子邮箱，物业人事专员负责人员应聘、入职手续， 员工请休假、考勤表、入离职表、转正表等人事变动单据，及时交人力部备档 物物业财务业财务管理：管理： 每月分三次将所收各项费用的款项及单据在集团财务系统中产生相应凭证，并可查询 到物业子系统内的业务单据。 退还业主押金 业主提出退押金申请，管理处审核通过，制非合同付款单交财务部，批准后管理处出 . 精选文档 纳领回现金退还业主。 往来单位应收款直接转帐进物业公司帐户，发票由物业管理处开具。 采购 A、每月日常材料采购填写采购计划审批，物业公司副总审批后物业管理处自行采购、入 库，凭发票及入库单制非合同付款单交财务批准后，通知供应商领支票 B、固定资产采购，填写采购计划审批，物业公司副总审批后报行政部审批，同意后物业 管理处自行采购、入库，凭发票及入库单制非合同付款单交财务批准后通知供应商领 支票，如不同意则退回（或由行政部调配）。 C、临时采购，使用备用金走费用报销程序 9）在房地）在房地产产公司公司钜钜平台上建平台上建设设公司商公司商业业租租赁赁+酒店酒店娱乐业娱乐业管理系管理系统统 涵盖但不限于：商业策划、品牌经营、招商管理、酒店经营管理（四星）、温泉经营管理、娱乐 业经营、大客户管理、安防管理； 10) 在房地在房地产产公司公司钜钜平台上建平台上建设设公司拓展公司拓展经营经营管理系管理系统统 涵盖但不限于：征地、拆迁、资源经营、资源智能评估、城市战略评估。 1.4 房地房地产产公司公司钜钜开开发顺发顺序及周期序及周期 1.4.1 模块开发排序： CRM、OA、HR、集中财务管理系统、PM、 、BI、物业管理系统、拓展经营管理系统、商业租赁+ 酒店娱乐业管理系统； 1.4.2 开发计划 1.4.2.1 根据“房地产公司钜需求分析说明书”编制“工作任务书”时，请根据各模块开发周期 和开发顺序编制上线计划； 1.4.2.2 要求 CRM 模块在 5 月 30 日前上线试运行； 1.4.2.3 2008 年度 CRM、OA、HR、集中财务管理系统分期上线； 1.4.2.4 2009 年度 PM、BI、物业管理系统、拓展经营管理系统、商业租赁、酒店娱乐业管理 系统分期上线； 以上内容，乙方可根据甲方需求进行优化调整，编制整体开发计划。 . 精选文档 第第 2 2 章章 房地房地产产公司公司钜钜系系统统建建设设目目标标和原和原则则 2.1 2.1 房地房地产产公司公司钜钜系系统统建建设设目目标标 在房地产公司钜平台建设基础上，根据公司管理需要，建设一套具朗钜特色，满足公司发 展需要，高性能、高可靠性、操作便捷、易于维护的，集中信息管理系统。使之能够直观、准确、 全面、实时地反映公司各方面状况，为公司的经营管理提供决策依据，全面提升公司的市场竞争 能力。 1.1.建立具有前瞻性的信息化管理集成平台建立具有前瞻性的信息化管理集成平台 信息化管理平台作为信息化系统强有力的支撑平台，其业务流程设计既要充分体现科学性 和合理性，又必须涵盖现有的公司业务；平台应用设计必须能够方便的搭建公司的组织架构平台、 财务政策和制度统一平台、人力资源管控平台、CRM 系统、工程项目管理平台，同时还必须充分 考虑与未来业务的整合与扩展能力。 2.2.建立集建立集团财务团财务体系体系 朗钜集团需要通过信息化的手段来实现公司财务集中核算、资金的集中管理、建立公司全 面预算体系、完善公司财务报告体系，通过信息化手段实现公司财务核算规范统一、统计口径统 一，信息采集来源统一，保障公司及子公司基础财务信息的准确性、同步性。为公司战略管理的 提供有效的决策信息。 3.3.建立起建立起实时动态实时动态的的项项目管理体系目管理体系 通过信息化技术手段实现标准化、流程化的管理体系，降低由于信息系统分散部署所导致 的监控力度不够以及由此所带来的项目管理风险。 4.4.提供提供强强大信息，有效支持大信息，有效支持领导领导决策决策 通过集中管理系统提供业务、财务、资金、人力、项目管控等全方位的强大的信息，使决策 层对公司各项资金、财务信息的需求得到最大程度的满足，使决策的及时性、准确性得到有效保 障。 2.2 2.2 房地房地产产公司公司钜钜系系统设计统设计原原则则 结合公司对于房地产公司钜系统建设的要求和对于类似系统的理解，公司房地产公司钜系 统的设计将遵循“方便实用、可扩展性、安全性、开放多功能性、易维护性”的原则，具体如下： 1）方便、）方便、实实用的原用的原则则 这个原则包含两大部分的内容：一部分是企业协同办公系统的易用性方面的内容，它是企业 应用软件能够被很好的推广和使用的基础。一部分是协同办公实用方面的内容，它是企业投资 . 精选文档 保护的一种体现。 企业协同办公的方便性表现为企业信息系统统一用户登陆，界面友好；并且操作简便，能够 一步操作完毕的，不会在系统中设置两步操作，能通过快速传递所得到的信息指导经营管理活 动支持经营者的决策。 企业协同办公的实用性表现为企业信息系统将根据企业当前的需求，提供出符合需求的功 能，而不是采用市场上许多功能繁杂的套装软件，它能够提高系统的可用性，减少员工在功能使 用上的失误率，又能够保护企业的投资。 2） ）连续连续性与可性与可扩扩展性的原展性的原则则 公司信息系统的发展必须要能够跟上企业发展的节奏。延长信息系统的生命周期，且使其 在生命周期内能够很好地为企业的办公效率服务。基于提高信息系统在企业发展过程中的价值， 在进行系统设计的时候，必须要遵循可扩展，连续性的原则。 3）安全性的原）安全性的原则则 系统采用身份鉴别、访问控制、数据完整性、数据保密性等多项相互关联的安全措施，确保 信息安全。 4）开放性、多功能性的原）开放性、多功能性的原则则 房地产公司钜系统应具有开放的拓展性及广泛收集、处理、存储、传输大量数据信息的能力， 不仅能满足业务部门的要求，而且能为管理部门提供各种信息服务，并进一步为客户、潜在客户 等提供所需要的信息帮助。 5）易）易维护维护性的原性的原则则 系统采用 B/S 架构，所有代码均处于服务器端，代码维护只需在服务器端进行，无需终端用 户参与。 . 精选文档 第第 3 3 章章 财务财务管理系管理系统统功能需求功能需求 目前需要建立一套在整个公司范围内运作的具有统一集成、灵活、高效、可分析的集团财务 管理信息系统，使其成为公司重要的经营决策和管理工具。 上市功能支持，系统可根据不同国家财务准则建立相应的财务上市帐套，可同时建立多套 帐对应不同的财务准则，以应对上市需求。 新财务管理系统应包含以下功能： 会计核算功能 财务管理功能 财务控制功能 决策支持功能 3.1 3.1 财务财务核算功能核算功能 新财务管理系统应财务公司组织机构多级次设置，可以实现公司“一套账”核算模式财务系 统，应包括财务核算模块、财务报表模块等财务系统必备的基本功能，同时具备全系统内部往来 账务自动核对等功能，自动计算公允价值，能实时出具公司财务报表，能自动生成全系统一览表。 具体功能模快如下： 3.1.1 3.1.1 总账总账 建立统一完整的会计科目体系，同时根据管理需求，在一定程度上允许分公司据此进一步 细分核算体系。 具有总公司与分公司之间，各分公司之间的内部往来业务自动核对、协同作账的功能。 根据管理需要设置辅助账本进行核算。 具有分部门核算的功能。 核算业务处理采用流程化管理。 3.1.2 3.1.2 固定固定资产资产管理管理 提供资产类别管理、资产卡片管理、固定资产购建、固定资产投资转入、捐赠、融资租赁、出 售、投资转出、报废、盘盈（亏）、毁损、重置、折旧的计提及相关账务处理等功能。 固定资产管理模块应包括分类、明细、变动详细情况等功能。能够快速的对全公司所有固定 资产进行分类、汇总、统计，出具固定资产的汇总表、明细表、折旧表等，从朗钜集团的角度对固 定资产的整个生命周期进行有效的监控。 . 精选文档 实现既能由财务部门使用，完成固定资产核算工作，又能由固定资产管理部门使用，帮助完 成对固定资产的管理工作。 3.1.3 3.1.3 报报表系表系统统 通过报表编制工具，可以从核算系统自主取数，生成有固定样式的电子报表。 提供各种通用报表模板，实现部分报表的自动设置、自动生成。 提供批量填充等简便操作功能，方便报表的编制。 能实时出具公司财务报表，能自动生成全系统一览表（电子表格）。 能实时出具公司管理报表，能自动生成全系统一览表（电子表格）。 能实时出具对净资本等指标的计算表。 各项一览表能按项目金额大小自动排序。 3.1.4 3.1.4 费费用核算用核算 结合总账系统和预算管理系统，实现费用的核算和预算控制。 费用审批流程集成 OA 系统的审批流程。 具有与 OA 系统关联查询功能：如远程审核或远程稽核会计凭证或某项已发生的费用时，立 即能查询到公司的审批文件。同样，类似只要须由公司审批的事项（如固定投资、固定资产处置 等），都能通过该功能查询公司的审批文件。 根据管理需要设置辅助账本进行核算。 3.1.5 3.1.5 应应收收应应付管理付管理 实现全公司的往来款项的管理，能够对公司的往来款项进行账龄的分类、核销、及时的分析； 能够方便准确的核对与往来单位的往来款项，并出具相应的应收帐款、应付帐款汇总表。 对同一往来单位可以进行应收应付的查询、汇总及统计功能。 3.1.6 3.1.6 现现金管理金管理 实现银行对账、现金、票据管理等功能。 设置辅助账，管理银行重要空白凭证。 3.1.7 3.1.7 网上网上银银行行 充分利用网上银行，将各种待付款及转帐单据自动提交到各个银行的网上交易系统进行银 行付款，实现实时自动数据传递。 公司报销单据通过系统审批流程审批完后,系统自动将报销款通过网上银行转入报销人的工 资存折(卡)内。 3.1.8 3.1.8 自自动动凭凭证导证导入入 . 精选文档 如果本公司将来使用了第三方业务系统，房地产公司钜系统须能够与之对接，如第三方 CRM 系统、项目管理系统等，实现可定时自动触发的自动凭证导入。 3.2 3.2 财务财务控制功能控制功能 3.2.1 3.2.1 预预算管理算管理 预算管理模块应包括计划预警、控制、对比分析等功能；应具有预算的编制、预算的控制、预 算调整和预算的执行分析功能，支持公司预算指标的下发、预算数据的上报审批、以及预算执行 数据的上报汇总等功能。系统应实现自动全系统提取财务数据、固定资产数据、预算执行情况功 能。 3.2.1.1 有关原始有关原始计计划数据管理划数据管理 1、支持计划在系统中编制和系统外导入。 2、支持引入上年、上年同期财务报表数据、考核数据以做参考。 3、支持弹性计划管理，支持计划方案的调整和变更、计划编制原则的调整变更；所有调整 留痕可查。 支持给定原则下的计划按月自动变更，包括利润及费用项目变更。 4、支持按月、季、年分解计划；支持单个计划项目按项目进程进行分解，可形成分解后的 月度、季度、年度计划表。 5、同时支持总表及各部门、分公司（即各计划单位）明细计划表，支持收、支利润计划表、 固定投资计划表、固定投资处置计划表；支持计划单位之间层层合并汇总。 6、支持计划编制和控制多种分类管理，如既可按计划单位编制和控制，又可按专项业务 类型（或专项投资项目）进行编制和控制。 3.2.1.2 有关有关实际财务实际财务数据考核管理数据考核管理 1、支持实际账务数据每月自动采集和汇总，包括收入、支出、利润、固定投资数量和金额 （包括明细项目和分类统计）。支持当月数和累计数提取。 2、支持提取出来原始账务数据后，人工进行再次分配调整；支持按既定规则、给定参数的 每月自动分配调整。 （1）所有调整留痕可查，并配有文字说明，可生成调整汇总表和明细一览表。 （2）考核调整权限可自定义（如总部调整，或授权分公司财务部进行调整），计划单位之间 的调整，原则上由双方确认后调整。 （3）支持提供当月调整数和累计调整数。 3、支持虚拟考核单位（或计划单位、非基本核算单位）的统计，并形成虚拟利润表、固定投 资表（如工程中心）；支持虚拟业务收支、固定投资的统计，并形成虚拟利润表、固定投资表（如试 点业务）。 . 精选文档 3.2.1.3 计计划控制划控制过过程程 1、支持费用计划多种控制方式，如： （1）定额单项控制：不允许超过单个费用项目金额。 （2）定额总额控制：不允许超过多个费用项目金额总和，单个费用项目金额可超过。 （3）可按比例或金额设置预警线，可按计划基值比例或金额设置控制线。此项可同时应用 到上述两项中，并可预警提示。 2、支持固定资产的单项或分类管理控制，支持固定资产数量和金额的双重控制。 3、在弹性计划数据调整和实际财务数据调整的基础上，自动生成计划差异分析报表，自 动生成计划差异额和计划完成率，可查阅公司差异总额和计划单位差异明细一览表。 费用差异表可同时提供费用项目项目额和计划单位各项差异明细。 4、支持财务分析表格或数据自动生成。 5、支持生成计划单位计划一览表和汇总表；支持生成计划单位计划考核一览表和汇总表； 支持生成计划单位计划执行情况一览表和汇总表。 6、支持由调整后统计分析报表调整表调整前统计分析报表明细账凭证审批流的 查询；支持由总表一览表查询。 7、支持与 OA 系统的集成，预算流程控制与 OA 系统无缝融合。 3.2.1.4 统计统计、 、汇总汇总功能（此功能可与功能（此功能可与计计划划编编制功能合并）制功能合并） 要求能实现公司全系统待统计数据（如各类统计报表、计划报表、临时数据）的自动汇总、 审核，主要功能包括： 1、计划财务部管理功能： （1）可设置需填报单位、需审核单位；可设置待统计报表格式；可设置计算公式、审核公式 （包括表内审核和表间审核）；涉及取财务报表科目数据的，公式编辑可自选科目、借贷项、发生 期间、发生额，编辑公式可自助操作。 （2）自动计算汇总、自动审核全系统提交的报表，可指定单个报表进行审核； （3）可仅接收、汇总经审核通过上报的报表； （4）当表格内数据需要多个部门进行审核时，表格有填报栏和审核栏，各填报单位填报原 始数据，相关审核部门可根据授权审核相关项目，填列审核栏； （5）系统可向管理层提交全系统审核结果报告，在确认审核通过后，各填报单位不能再提 交新的报表数据，除非单独授权；系统可提示哪些各填报单位未提交审