TUV外审分析总结报告

会议议程,一、由王总、张总发言；二、EHS项目结项报告及三体系下半年度的工作计划；三、由王总、张总总结；四、各领导自由发言五、黄总总结发言。,TUV外审分析总结报告与下半年度的工作计划,庆贺,热烈庆贺我们公司顺利通过国际权威认证机构TUV公司为期三天的EHS体系认证！,TUV频发的临时证书,EHS项目回顾,一、EHS项目组成员：张总（行政部）、王总、田书平（离职）、周汶辉、李涛、孙娟、贾军（7月初入职）；二、项目起动时间是2010年3月初，预计在6月底通过认证，由于5月份第一阶段外审发现：高压问题、货梯问题，故第二阶段外审延迟到7月21日至23日进行。,EHS书面不符合项在各部门分布情况统计表,注：研发部有5份，占总比例23%；生产部有4份，占总比例18%；质量管理部有3份，占总比例17%；行政部与信息管理部各有2份，占总比例9%；其余各部门都有1份，占总比例4%,注：1、不符合总数包括书面、口头及审核期间陪同人员的记录。2、针对“未按要求执行”和“未识别类”的纠正措施见优化计划,TUV外审不符合项明细,注：该图表主要反映了不符合项集中在“执行问题”，针对此类问题的整改详见QMS的整改计划,针对TUV机构对QMS和EHS体系审核的不符合情况分析发现存在着两大类问题：1、我们公司的EHS体系推行与运行过程中存在缺乏完整性和严谨性；2、我们公司的三标体系都存在执行力类问题（即我们文件已经制定出来了，然而没有按程序要求进行实施）。,总结性分析报告,三标体系的优化总方案,针对三标体系的优化总方案主要从体系运行优化方面、组织建设方面、培训与宣导方面、体系执行力四个方面考虑；,一、体系运行优化方面QMS体系,QMS体系的运行优化是通过运用“过程方法”、“管理的系统方法”对各部门体系文件与实际运作流程的适宜性、有效性和充分性进行评审；稽核方法如下:第一、标准与各个部门体系文件的适宜性、充分性进行评审；第二、体系文件与实际运行流程的有效性、及各部门间的运作衔接、归口管理等内容进行评审；第三、针对不符合要求的进行重新策划、沟通、修订、培训、实施。,QMS优化总计划与实施进度表,一、优化QMS稽核标准；（2010年8月30日前完成）二、培训内审员的标准知识与审核知识、技巧；三、内审员根据QMS稽核总计划和进度表执行，具体详见QMS稽核总计划和进度表。,一、体系运行优化方面EHS体系,EHS体系运行优化主要是通过运用“管理的系统方法”及“体系各要素之间的逻辑性”进行策划；主要通过三大主线实施，即1、环境因素(危险源）：对各部门的环境因素（危险源）识别评价确定（重要环境因素和重大危险源）制定目标/指标管理方案确定控制措施（运行控制、应急预案、目标指标管理）监视与测量对监测结果的处理；,一、体系运行优化方面EHS体系,2、法律法规：识别出环境因素（和危险源）所涉及的法律法规建立法律法规清单根据重要环境因素和重大危险源确定所对应的重要法律法规再根据监测结果判定重要法律法规的合规性。3、相关方：主要是针对顾客、社区居民、供方及政府部门等方面。,EHS优化总计划与实施进度表,一、优化EHS稽查标准化；二、培训内审员的标准知识；三、培训内审员的审核知识与技巧。四、内审员根据EHS优化总计划和进度表执行，具体详见EHS优化总计划和进度表。,二、组织建设三体系,三体系的推行与运行所需的组织架构及人员编制；(OHSAS体系主要以安全办和安委员为主，而QMS、EMS体系主要以内审员为主）确定相应岗位的职责与权限；组织建设将在2010年8月中旬完成。,组织队伍建设内容,1、组织队伍成员分为专职内审员、安全员和兼职内审员；2、专职内审员的组建原则是：按每体系配备一名；兼职内审员与安全员的组建原则是每个部门必须配备一名或两名；3、内审员的管理详见内审员管理规范，安全办和安全员的管理详见2010年03号公文,三、培训宣导方面,培训宣导方式主要是以内部报刊、墙报、顾客须知或宣传小册子为主；宣导的主要内容：公司的质量方针、EHS方针、质量意识、公司的重大环境因素、重大危险源、安全常识、环保意识等内容。,培训总计划与进度表,通过培训，为体系有效推行与运行做好基础性工作，具体培训内容、培训时间等详见培训总计划与进度表,四、体系执行力方面,体系执行力主要是通过月度稽核、季度稽核、内审、外审稽核体系运行情况；稽核结果的分析、处置。本半年度的执行目标是关闭外审所开出的不符合项的70%。,2010年下年度的稽查计划,具体稽核计划详见2010年度下年度稽核计划,五、资源需求,稽查队伍按目前体系的规划要求，专职内审员还欠2名；兼职内审员需要各部门主管、经理协助推荐-名优秀人员。,六、建议及讨论,为了确保各体系能够有效运行达到预定目标，建议将稽查结果纳入半年度和年度绩效考核指标！（如从不符合项的数量、改善问题的彻底性等方面设定K