2015版三体系管理手册组织机构及职能分配表

章节号名称对应标准条款前言0.1手册说明 0.2质量手册颁布令 0.3公司简介 1范围 2规范性引用文件 3术语和定义 4组织环境4.1理解组织及其环境 QMS-4.1 EMS-4.14.2理解相关方的需求和期望 QMS-4.2 EMS-4.24.3确定质量管理体系的范围 QMS-4.3 EMS-4.3 OMS-4.14.4质量管理体系及其过程QMS-4.4 EMS-4.4 OMS-4.15领导作用5.1 领导作用和承诺QMS-5.1 EMS-5.15.1.1总则QMS-5.1.15.1.2以顾客为关注焦点QMS-5.1.25.2 管理方针 QMS-5.2 EMS-5.2 OMS-4.25.2.1制定管理方针QMS-5.2.1 EMS-5.2.1 OMS-4.25.2.2沟通管理方针QMS-5.2.2 EMS-5.2.2 OMS-4.25.3 组织的角色、职责和权限 QMS-5.3 EMS-5.3 OMS-4.4.16策划6.1 应对风险和机遇的措施 QMS-6.1 EMS-6.16.1.1总则QMS-6.1.16.1.2重要环境因素/重大危险源EMS-6.1.2 OMS-4.3.16.1.3合规性义务/法律法规和其他要求EMS-6.1.3 OMS-4.3.26.1.4威胁和机遇所带来的风险QMS-6.1.1 EMS-6.1.46.1.5采取措施的策划QMS-6.1.2 EMS-6.1.56.2 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划 QMS-6.2 EMS-6.2 OMS-4.3.36.3变更的策划 QMS-6.37支持7.1 资源 QMS-7 EMS-7 OMS-4.47.1.1 总则 QMS-7.1.17.1.2 人员 QMS-7.1.27.1.3 基础设施 QMS-7.1.3 7.1.4 过程运行环境QMS-7.1.4 7.1.5监视和测量资源QMS-7.1.5 7.1.6组织知识QMS-7.1.6 7.2 能力 QMS-7.2 EMS-7.2 OMS-4.4.27.3意识 QMS-7.3 EMS-7.3 OMS-4.4.27.4 沟通/信息交流QMS-7.4 EMS-7.4 OMS-4.4.37.4.1总则QMS-7.4 EMS-7.4.1 OMS-4.4.37.4.2内部信息交流QMS-7.4 EMS-7.4.2 OMS-4.4.37.4.3外部信息交流QMS-7.4 EMS-7.4.3 OMS-4.4.37.5 形成文件的信息 QMS-7.5 EMS-7.5 OMS-4.4.47.5.1总则QMS-7.5.1 EMS-7.5.1 OMS-4.4.47.5.2编制和更新 QMS-7.5.2 EMS-7.5.2 OMS-4.4.5/4.5.47.5.3文件化信息的控制QMS-7.5.3 EMS-7.5.3 OMS-4.4.5/4.5.48运行8.1 运行策划和控制 QMS-8.1 EMS-8.1 OMS-4.4.68.2 产品和服务的要求/应急准备和响应QMS8.2 EMS-8.2 OMS-4.4.78.2.1顾客沟通QMS8.2.18.2.2与产品和服务有关要求的确定QMS8.2.28.2.3 与产品和服务有关要求的评审 QMS8.2.38.2.4 产品和服务要求的变更QMS8.2.48.3产品和服务的设计和开发不适用8.4外部提供过程、产品和服务的控制 QMS8.48.4.1总则 QMS8.4.18.4.2 控制类型与程度 QMS8.4.28.4.3 外部供方信息QMS8.4.38.5生产和服务提供QMS8.58.5.1生产和服务提供的控制QMS8.5.18.5.2标识和可追溯性QMS8.5.28.5.3顾客或外供方的财产QMS8.5.38.5.4防护QMS8.5.48.5.5交付后活动QMS8.5.58.5.6变更的控制 QMS-8.5.68.6产品和服务的放行 QMS-8.68.7不合格输出的控制QMS-8.79绩效评价/检查9.1监视、测量、分析和评价 QMS-9.1 EMS-9.1 OMS-4.5.19.1.1总则 QMS-9.1 EMS-9.1.1 OMS-4.5.19.1.2顾客满意/合规性评价QMS-9.1 EMS-7.4.2 OMS-4.5.29.1.3 分析与评价 QMS-9.19.2内部审核QMS-9.2 EMS-9.2 OMS-4.5.59.3管理评审QMS-9.3 EMS-9.3 OMS-4.610改进10.1总则QMS-10.1 EMS-10.1 10.2不符合与纠正措施QMS-10.2 EMS-10.2 OMS-4.5.310.3持续改进QMS-10.1 EMS-10.1组织机构图办公室采购部门店销售总经理业务部市场批发财务部章节条款（GB/T28001）章节条款（ISO9001：2015/ISO14001:2015）总经理业务部办公室采购部财务部/4.1理解组织及其环境 /4.2理解相关方的需求和期望 4.14.3确定质量管理体系的范围 4.14.4质量管理体系及其过程/5.1 领导作用和承诺/5.1.1总则/5.1.2以顾客为关注焦点4.25.2 管理方针 /5.2.1制定质量方针/5.2.2沟通质量方针4.4.15.3 组织的角色、职责和权限 4.36.1 应对风险和机遇的措施 /6.1.1总则4.3.1重大危险源6.1.2重要环境因素4.3.2法律法规和其他要求6.1.3合规性义务/6.1.4威胁和机遇所带来的风险/6.1.5采取措施的策划4.3.36.2 质量/环境目标及其实现的策划 /6.3变更的策划 4.4.17.1 资源 /7.1.1 总则 /7.1.2 人员 /7.1.3 基础设施 /7.1.4 过程运行环境/7.1.5监视和测量资源/7.1.6组织知识4.4.27.2 能力 4.4.27.3意识 4.4.37.4 沟通/信息交流4.4.37.4.1总则4.4.37.4.2内部信息交流4.4.37.4.3外部信息交流4.4.47.5 形成文件的信息 4.4.47.5.1总则4.4.5 4.5.47.5.2编制和更新 4.4.5 4.5.47.5.3文件化信息的控制4.4.68.1 运行策划和控制 4.4.78.2 产品和服务的要求/应急准备和响应/8.2.1顾客沟通/8.2.2与产品和服务有关要求的确定/8.2.3 与产品和服务有关要求的评审 /8.2.4 产品和服务要求的变更/8.3产品和服务的设计和开发（不适用）/8.4外部提供过程、产品和服务的控制 /8.4.1总则 /8.4.2 控制类型与程度 /8.4.3 外部供方信息/8.5生产和服务提供/8.5.1生产和服务提供的控制/8.5.2标识和可追溯性/8.5.3顾客或外供方的财产/8.5.4防护/8.5.5交付后活动/8.5.6变更的控