某公司商业计划书(可研报告)

目 录 第一章 执行摘要 . 3 司概述 . 3 品介绍 . 3 场分析 . 3 争分析 . 4 场营销 . 4 司组织与经营 . 4 司发展战略 . 4 资与财务 . 4 队介绍 . 5 第二章 产品介绍 . 5 品及技术背景 . 5 品介绍 . 6 品升级展望 . 13 第三章 市场分析 . 14 场总体概述 . 14 家政策支持 . 14 场现状描述 . 16 场壁垒分析 . 18 场细分 . 18 场容量 . 21 业发展趋势分析 . 22 场总体评价 . 22 第四章 竞争分析 . 23 争环境概述 . 23 争者 . 23 析 . 28 司竞争力分析 . 33 盟者分析 . 34 第五章 市场营销 . 36 场营销计划 . 36 销目的与策略 . 37 场营销预算 . 38 销策略组合 . 38 后服务策略 . 46 销控制 . 48 第六章 公司组织 . 49 司概况 . 49 司组织结构 . 49 司 管理 . 49 资人的持股情况 . 50 第七章 生产管理 . 51 司生产战略 . 51 址选择 . 51 品生产工艺 . 54 产规划 . 55 存管理 . 55 产品开发策略 . 56 量管理 . 58 量管理策略 . 59 立公司的信息系统的建设 . 60 第八章 投资分析 . 61 司资金需求与股本结构 . 61 本形成策略 . 62 金的具体运用 . 63 品销售趋势预测 . 65 本预测 . 66 资现金流量 表 . 67 第九章 财务分析 . 69 务假设 . 69 益表 . 69 金流量表预测 . 70 产负债表预测 . 71 务指标分析 . 72 亏平衡分析 . 73 感性分析 . 74 险资本的退出 . 75 第十章 风险及对策 . 78 术风险 . 78 业风险： . 78 营风险 . 78 附录 . 79 附录 一 团队成员介绍 . 79 附录二 谈数字化医疗 (内含名词解释 ) . 80 附录三 市场调研报告 . 83 附录三 市场 容量预测模型 . 83 附录四 财务附表 . 87 第一章 执行摘要 司概述 西安联创影像设备有限责任公司 是一家正在筹建中的以生产 医疗影像系统 为主的高科技 企业。公司拥有处于 行业 先进水平的 疗影像捕捉 技术 和优秀的管理团队。公司 本着 “ 联手尖端科技，共创数字医疗新纪元 ” 的 宗旨 ， 力求 为广大客户提供先进的影像设备和优质的客户服务， 用科技 为 人类营造更佳的医疗环境 。 公司 在数字化医疗大趋势下， 针对国内医疗设备体系中模拟设备占主体的现状， 推出了 疗影像捕捉系统 。我们 的产品 面 向广大二级医院， 能够 以最低 成本使这些医院 逐步向 数字化 过渡 ，因而具有广阔的市场前景。 品介绍 疗影像捕捉 系统 是在大量调查国内医疗设备现状的基础上，根据 二级 医院的需求研制开发的。该项技术 已经得到了相关领域专业人士的肯定，并在 第九届全国“挑战杯” 比赛中获得 国家二等奖 。 硬件 和 客户端软件 两部分组成。 整个系统 能够 实现医疗设备输出影像的数字化 ，并将 数字信号 高 稳定地传送到目标计算机上，最终 使 影像数据以标准式存储， 并且能够完成 影像缩放、旋转、 存档、查询、打印 等功能， 从而改变医疗影像只能以胶片形式存储而无法进行后期处理的现状。 更重要的是，我们使得模拟设备接入 统成为可能，从而 为 实现 资源共享和远程会诊打下基础 。 我们的产品能够在 不干涉模拟设备正常工作 的基础上实现其数字化 ，从而有效地 延长了原有设备的生命周期 ，也为医院 节省了大量费用 ，使其能够以最低成本逐步向数字化医疗过渡。 场分析 目前中国数字化医疗设备市场的规模大约为 12 亿 美元。 在未来三年，中国数字化医疗设备市场年增长率平均会超过 10%，并将在 6 至 8 年内超过日本成为世界第二大市场。 可见，我国数字化医疗领域前景广阔！ 国家根据 医院的功能、设施、技术建设、服务质量和科学管理的综合水平，将医院化分为 一级医院、二级医院和三级医院三 个等级。考虑到医院的设备状况、经济能力和 我们产品自身的特点，我们选定 二级医院 作为目标市场 ，重点面向综合医院、专科医院和妇幼保健医院 。初期 市场 将选择 北京、江苏、广州、四川和 辽宁 ，中期将以上述市场为中心进行横向辐射， 形成西南、华南、华北、华东四块大区市场 。在中期 市场稳定之后，我们将向国外市场进军。 争分析 目前，国内竞争者有 深圳安科 、 东软集团 、 深圳迈瑞 、 西安华海 、珠海友通等；国外竞争者主要有 柯达医疗集团 、 通用电气中国医疗集团 、 飞利浦 、 西门子医疗系统集团 。 国内 外 的这些厂家， 或生产全套的数字化成像设备，或开发大型 们的产品虽然具有强大的技术优势，但价格较为昂贵，对中小医院来说，这笔费用是一个巨大 的负担。并且，购买全新的数字化设备就意味着对模拟设备的完全抛弃，这势必会造成资源浪费。相比之下，我们的产品具有 绝对的价格优势 。同时， 我们 能够在利用原有模拟设备的基础上实现数字化，必将得到中小医院的认可。 场营销 医疗器械 产品的销售渠道 主要有直销和直线式代理两种。针对我公司具体情况，我们选择了 直线式代理 销售 方式。我们还将 参加大型医疗器械展览会 以及 有关单位举办的公开招标 来 吸引定单 。 司组织与经营 公司实行经理责任制 。 初期的组织结构将采用直线 型 ，由股东大会选举董事会，另设监视会 ，聘请总经理 全面负责公司的日常经营 。初期设立 财务部、生产部、市场部、 研发 部 等 几个部门，各部门设分经理，部门经理对总经理负责。 司发展战略 公司发展初期（ 1），以 疗影像捕捉 系统为主打产品，同时加大研发力度。中期（ 3）推出 嵌入式设备 ，目的是 缩小 产品 体积， 并使 软硬件更换升级更加灵活， 响应速度 更 快 ，操作更加简单。 长期，我们将寻找与国内模拟设备 生产 厂商的合作机会，探索 出一条 公司发展的新道路。 资与财务 公司注册资本 350 万 人民币，其中西安 英达科技有限公司 出资 80 万人民币（ ，吸收西安市科技青年创业种子基金 50 万元（ ，西安电子科技大学 光电图像研究室技术入股 70万人民币（ 20%），创业团队入股 50万元人民币（ ，另外，外来风险投资入股 100万元（ 。 共计筹集 现金 280 万元 及 无形资产 70 万元 。在 280 万元现金中， 84 万元用作固定资产购置， 6 万元用于递延资产，另 190 万元作为流动资金。 前五 年销售收入预测 分别 为 360万元 ,765万元 , 2360万元 , 3950万元 和 5400万元 。预计静态投资回收期 净现值 为 元， 投资内含报酬率 为 97%, 公司 于 第二年开始盈利 ,到第五年净利润达 在风险投资撤出方式上，我们首先考虑由英达公司并购 ， 其次 会考虑 股权 回购的方式 ，以此把风险 风险 降到最低。 队介绍 智恒 创业团队 是一支 理性、务实的创业团队 。 团队最大的特点就是 充满智慧 、 持之以恒 。 团队成员文理相容、优势互补 ， 他们已经初步掌握了财务、营销、管理、技术方面必备的专业知识，更重要的是他们背后有强大的技术和管理后盾。也许这是一支年轻的团队，但团队成员团结一心、勇于进取的精神会让你听到成功的脚步。 第二章 产品介绍 品及技术背景 随着生活水平的提高，人们越来越重视自身的医疗保健。据网络和问卷调查，现在全国医院的平均日接待量约为 而大中型医院的日接待 量大都超过 40人，有些医院在某些时期的日接待量甚至达到 100人，这些数字都反映出国内医疗事业正蓬勃发展。 随着网络和计算机的普及，国内甚至国际网上异地会诊业务的悄然兴起，数字化医院必将成为绝大多数医院的发展目标。而作为数字化医院的核心部分，医疗设备尤其是医疗成像设备必定率先完成数字化。 目前，国内的医疗数字化发展十分缓慢，主要原因有 以 下几个方面： 国内生产厂家少且绝大多数厂家相对于国外技术落后； 全套 的数字化医疗设备价格惊人，医院较难承受，尤其是中小医院，大部分设备是八、九十年代的模拟设备，要将 这些设备全部更换成数字化设备，不但要花费大量金钱，退役的模拟设备处理也是棘手的问题，势必造成医院大动干戈，由于其能力有限， 就更难完成医疗设备数字化； 国内数字化医疗设备非标准化通讯接口仍存在问题，某些 开发商和医院没有参考相应的国际标准，没有留开放接口，导致当前系统很难与后来的系统接轨，而且这些系统之间本身的互联就很困难，这造成数字化设备难以移植推广，数据难以共享。 在这种背景下，我们的产品应运而生。我们的产品主要解决了上述国内现存的问题。它基于医院的模拟设备，在不对现有设备做任何改动的情况下，实现了设 备的数字化改造，大大降低了医院的投入；同时本产品采用国际标准 口，方便了与 以我们的产品符合我国国情，将对我国医疗设备数字化建设起到承上启下的作用。 品介绍 术创新 1 硬件方面 推陈出新，取长补短，开发适合我国国情的产品 国内数字化医疗设备生产厂家均开发生产整机，而这些设备同进口产品相比，技术上很落后，价格却不低，造成国内企业竞争不过国外企业，国内数字医疗设备仍靠进口的现状。面对这种不利局面，我们公司跳出整机生产的 陈旧方式，转而生产对模拟设备进行升级的产品。因为经过市场调查，我国国内医院，尤其是中小型医院所拥有的医疗设备大都还是八、九十年代的模拟设备，这些设备的特点是：主机留有 以通过电脑显示器对患者检查情况进行观察，而对患者检查信息的管理就只能靠传统的胶片。针对国内这种现状，我们开发了这款产品，只要将模拟设备主机通过传输线与我们的产品相连，就可以实现医疗设备数字化。不但大大减轻医院开支，还能完成其向医疗数字化的平滑过渡，非常适合我国国情。 硬件系统架构合理，性能优良 整个硬件系统由两部分组成： /数转换卡和 据传输卡。 之所以将两块卡分开设计，用数字信号传输线将两卡的数字信号接口相连实现整体数字化功能，其主要目的是尽量减小模拟信号（ 传输距离，减小产品输入端噪声，因为医疗设备的 号要送到我们产品就需要经过传输线，这个过程中信号很易受干扰，而前端的干扰必然造成输出图像质量的严重受损；而 由于数字信号传输过程中不易受到干扰，可保持信号准确性，因此可以适当加长数字信号传播距离。这样， 系统构架得到优化，输出的图像质量很高，保证了医疗数据的真实性和可靠性。 /数转 换卡 采用高速、专用于 频的模 /数转换器件 ，最大可支持1280*1024的分辨率、刷新频率为 85精确获得并数字化每一个像素，足以满足医疗设备数字化的要求；并且该器件价格也相当便宜。 据传输卡 采用一种功能 强、使用灵活的 线控制器专用接口芯片 ，符合 部总线规范 ，可作为 现基本的传送要求，也可作为 问其他 峰值传输速率为 132 s(32位 。 两块板卡均采用性价比最高的超大规模 可编程逻辑器件（ 完成复杂的时序逻辑控制。因此 从整体来看，在性价比方面，我们产品有独特的优势。 符合医疗行业发展趋势，方便医患，为民造福 国家有关部门规定，医院等医疗部门须对患者的诊断资料进行存档，尤其是病人的影像资料更要 妥善 保管，以便为病人治疗提供真实有效的依据。可是传统的影像资料都是以胶片的形式保存的，这样不但患者在拍片过程中要花大量时间等待胶片冲洗，耽误治疗，增大痛苦，并且医生在管理保存这些胶片的时候也极其不便，容易将它们刮花，弯折。并且传统胶片容易因为种种原因造成成像模糊，给医生作出正确诊断带来极大不便。而且胶片 的寿命也不长，价格也高，废弃的胶片也是一种污染，于医于患都有很多缺点。这些不便促使医疗数字化进程加速，设备数字化成为医疗行业趋势。我们产品用最低的价格实现了原有医疗设备的数字化。在不改变原有模拟设备的前提下，我们的产品将从设备采集到的模拟信号数字化，实时的传到电脑主机，通过软件可以将图片在几秒钟内打印 ， 缩短了患者等待时间，图片分辨率高 。数字化的图像标准化为 式后还可以通过 统 传输到医院的影像数据库里，真正实现了医院 “无纸化” ， 也便于主治医师随时调用和远程会诊。大大方便了医患。 2软件方面 客户端程序 是在主机上开发的与系统硬件配套使用的 应用软件 。它以友好的交互界面实现对图像数据的获取和实时显示，并完成 式的单帧和序列 存储。此外，还可实现保存视频剪辑的功能，并可对 式的影像进行处理、分析、管理、存档、查询、浏览、打印等操作。 其创新性和先进性在于： 软件功能根据当今数字医疗软件的必备功能进行设置，项目齐全； 在 容性好，升级方便，界面友好； 整个软件界面全中文显示，按钮图标更形象化，方便操作者会意，降低对操作者文 化素质的要求； 多种存储格式，且各种格式之间可以互相转换；可对所 采 图像进行单帧和连续图像进行采集，大大提高了软件效率，扩展应用范围； 实现了当今普遍使用的 统中的通用接口协议 便产品连入正式的数字化医疗系统，完成原有模拟设备的标准数字化改造。 3总结 产品的 主导思想 是利用医疗影像设备常见的模拟 通 及医院自己的局域网实现医疗影像的数字化存储与共享。 旨在解决非 口的医疗影像设备输出图像的数字化和标准化的问题，为其有效的接入 统进行共享、通讯提供基础，增强设备功能，延长其生存周期。 产品实现功能是将医疗设备化处理并高速的传输到主机，同时为后端的临床监护搭建硬件平台；在主机端开发符合医疗应用的应用软件，通过软件将采集到的图像转换成标准 式，并通过主机的网络接口将图像数据发送到 产品的创新点和先进性总结为以下几点： 不干涉医疗影像设备内部结构， 利用常见的 口、普通 以及现有的局域网来实现，不需要专用接口、专用 专用系统， 相对成本低、易实现 。特别是对于一些中 小型医院，不需花费昂贵的代价来配置最新的医疗设备和安装复杂的配套系统。 这是我们最大的创新和优势！ 基于 据精度高，图像清晰稳定、 保存价值大； 实现非数字医疗设备的 数字化 采集和 准化 格式的存储，为这类设备接入 统提供了基础； 产品通用性强、兼容性好、适应性强。 我们的产品曾作为第九届全国“挑战杯”参赛作品与来自全国的上千件作品进行角逐，最终作品凭借以上突出优点打动了评委，获得 全国二等奖 ，这进一步验证了我们产品优势的真实性，可靠性。 品简介及实现框图 产品 采用了 计算机 、 编码 、 多媒体 以及 数字图像处理 等技术， 实现了医疗设备输出影像的数字化，并将其高速、稳定地传送到目标计算机上，最终实现影像数据以标准 系统由 硬件部分 和 应用软件 组成。 1硬件 共包含两部分 ： /数转换卡 和 据传输卡 。 /数转换卡 主要完成模拟 号的数字化。它是通过截获 出的模拟信号来获取图像数据，进行高精度模数转换后，变成数字影像信号。其工作原理框图如图 2 图 2 据传输卡 完成海量数字影像数据高速、稳定的向主机传输。 外部数字影像数据从用户接口传入传输卡 ,再以 式传入主机，实现图像数据与主机的高速通讯。主机完成采集后，通过符合 议的网络接口，将图像和其他信息传送至 统，以实现医疗设备的互连及数据的同意管理，实现整体数字化。其工作原理框图如图 2 高速模数转换及数字信号处理 模拟图像输出 数字接口 数字图像输出 串行通信口 电脑 图 2客户端程序 客户端程序 是 在主机上开发的与系统硬件配套使用的 应用软件 。它以友好的交互界面实现对图像数据的获取和实 时显示，并完成 外，还可实现保存视频剪辑的功能，并可对 式的影像进行处理、分析、管理、存档、查询、浏览、打印等操作。软件界面及工作截图见图 2图 2 图 2输通道 计算机 线 数字接口 符合 图 2将 当 前 显 示的 医 疗 影 像数 据 存 为d i c o m 格式 的 文 件捕 获 并 实时 显 示 医疗 影 像将 当 前的 医 疗影 像 数据 存 为a v i 剪 辑将 当 前图 像 存为 位 图文 件导 入d i c o m 格式 的 图 像文 件对 图 像 局部 放 大 察看导 入 位图 文 件选 择图 像察 看版 面图 2示和存储操作区 图 2图 2 影像对比图 图 2 局部放大图 系统整体原理工作框图如图 2 医 医医 医医 医v g v g 医医 医 医 医医 医医 医 医v g a 医 / 医医 医 医p c i 医 医医 医 医医 医 医 医医 医 医p a c c o m 网 口图 2品实物图见 图 2图 2 图 2 数转换卡包装外观 图 2 品技术指标 a/d 采样率达 140证所采图像的实时性和真实性； 线的峰值数据传输速率 132，保证传输实时性，采用 式，降低电 脑 用率； 动态图像矩阵 :800*600，帧频可达到 50 帧 /s,图像清晰稳定； 符合国际流行医疗系统 够实现数据的保存、上传、统一管理和医疗部门的任意调用。 品升级展望 我们公司利用 我国医疗行业向数字化平稳过渡提供了合理的优化方案。但随着时间的推移，必然有越来越多的竞争者会进入市场来跟我们分享这块肥肉。此时单凭价格上的竞争不能收到好的效果。因此我们必须在技术上进行升级。 针对本 产品特点和电子行业发展趋势，我们制定了合理的发展计划，即在推广现有产品的同时，开发此方面的嵌入式系统，并且完善客户软件。 嵌入式系统一般指非 统，有计算机功能但又不称之为计算机的设备或器材。它是以应用为中心，软硬件可裁减的，适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等综合性严格要求的专用计算机系统。简单地说，嵌入式系统集系统的应用软件与硬件于一体，类似于 工作方式，具有软件代码小、高度自动化、响应速度快等特点，特别适合于要求实时和多任务的体系。 也就是说嵌入式较之于电脑的优点 在于体积很小，更加稳定，软件代码小，软硬件更换升级更加灵活， 响应速度 更 快 ，成本更低，操作更加傻瓜化。 正是这些优点克服了现有产品体积大，附件多，连接复杂，对操作人员文化素质具有一定要求等这些不足，更好的适应了我国国情，为公司产品进一步开拓新市场铸就了一把利剑！ 第三章 市场分析 场总体概述 众所周知，医疗器械是目前仍然保持较高增长速度的行业之一。我国医疗器械市场销售 额 已达到 548 亿元 每年，其中高 科技 医疗设备约