某医院项目可行性研究报告书

项目可行性研究报告 - 1 - 第一章 总 论 . 2 目名称与建设单位 . 2 行性研究报告编制单位 . 3 制的依据与范围 . 3 目概况 . 4 要技术经济指标 . 6 论与建议 . 7 第二章 项目背景及建设必要性 . 8 目承办单位概况 . 8 目背景 . 9 设的必要性 . 11 第三章 市场分析 . 14 域经济发展状况分析 . 14 生资源情况（ 2005 年） . 15 场供需分析 . 19 场前景分析 . 20 标市场确定 . 22 目竞争力分析 . 23 第四章 场址选址与建设条件 . 26 址选择 . 26 设条件 . 28 第五章 建设内容与规模 . 32 目定位 . 32 设原则 . 32 设内容与方案 . 33 设规模 . 33 第六章 工程技术方案 . 35 计依据 . 35 导思想 . 35 平面布置 . 36 筑设计 . 39 构设计 . 47 第七章 公用工程 . 49 计依据 . 49 排水及消防设施 . 50 配电 . 56 电及智能化设施 . 59 暖、通风、空气调节与空气净化 . 64 他医用设施 . 67 项目可行性研究报告 - 2 - 第八章 环保、劳动安全卫生与节能 . 71 境保护 . 71 动安全卫生 . 73 防 . 75 能措施 . 75 第九章 项目管理与实施进度 . 77 目管理 . 77 目实施进度 . 77 第十章 组织机构与劳动定员 . 79 织机构 . 79 动定员与人员来源 . 79 员培训 . 80 第十一章 项目招投标方案 . 81 目招标范围及招标组织形式 . 81 标、开标、评标和中标程序 . 81 标委员会的人员组成和资格要求 . 82 第十二 章 投资估算与资金筹措 . 83 资估算 . 83 金筹措 . 84 第十三章 经济效益分析 . 85 成本费用估算 . 85 利能力分析 . 86 确定 性分析 . 88 价结论 . 90 第十四章 结论与建议 . 91 第一章 总 论 目名称与建设单位 目名称 院 院建设项目 项目可行性研究报告 - 3 - 目承办单位、法人代表 项目承办单位： 院 法人 代表： 目拟建设地点 区 行性研究报告编制单位 编制单位： 工程咨询公司 资格证书： 123456789 制的依据与范围 制依据 1、 中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定 中发 19973号 ； 2、 卫生部关于印发卫生事业第十个五年计划纲要的通知 卫规财发 2001206 号 ； 3、 国家计委、财政部、卫生部联合印发开展区域卫生规划工作指导意见 计社会 1999 261 号； 4、关于城镇医药卫生体制改革的指导意 见； 5、关于农村卫生改革与发展的指导意见； 6、 全面建设小康社会规划纲要 ； 7、 国民经济和社会发展第十一五规划； 8、综合医院建设标准； 项目可行性研究报告 - 4 - 9、综合医院建筑设计规范（试行）（ 10、医疗机构基本标准（试行）； 11、项目承建单位提供的有关本项目的基础资料、技术资料等。 制范围 根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我公司对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，对项目背景及建设的必要性、项目选址及建设条件、建设方案与规 模、工程技术方案、环境保护、消防安全和节能、项目管理与实施、组织机构与定员、项目招投标方案、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析，为项目的决策和建设提供可靠的依据。 目概况 设必要性 院现在 东花坛院区面积小，医疗环境拥挤，严重影响医疗秩序和医疗服务水平。 且 由于地域所限，医院的人才 大量 流失 ， 严重影响医院学术地位的提高、专家名医的培养和医院品牌的进一步塑造。 鉴于上述情况，为了医院的发展，在认真调查研究和反复论证的基础上，初步拟定在 区新 建 院 院。 政治、经济、文化、金融中心，是我国重要的交通枢纽和人流、物流、信息流的重要集散地。在 立医院，对于医院进一步发挥全国中医 国重点中医专科 (专病 )建设单位、项目可行性研究报告 - 5 - 全国 科医师培训基地的作用，立足 射全国、促进集团化建设 。 综上所述，项目的建设有利于提高广大人民群众的医疗卫生服务质量，优化医疗资源布局，并通过医疗、科研、产业、交流等产业的融合，有利于当地医疗卫生事业的发展，带动相关产业发展，扩大劳动就业，因此，项目的建设 是必要的。 设规模与方案 院 院 的经营模式是“大专科、小综合”。以 为主，以综合为辅，设相关综合科室，如外科、内科 、妇产科、儿科 等，既满足 科诊治的需要，同时又满足附近社区一般服务的需求。 通过对项目的市场分析和调查，以及现有可利用资源等因素综合考虑，新建 院 院医疗中心床位 500 张。 参照 卫生部、建设部和国家计委联合制定的综合医院建设标准，以及 中医 医疗要求 ，本次建设新征土地 150 亩 ，建设 急诊、门诊、住 院、医技、保障、行政管理和院内生活用房等 总建筑面积达到50000 建设规模一览表 序号 项目名称 单位 规模 备注 一 总征地面积 150 亩 1 建设用地 面积 9000 合 2 城市道路面积 二 建筑面积 70400 1 医疗部分 7000 项目可行性研究报告 - 6 - 诊部 诊部 技科室 院部 障系统 政管理 内生活设施 合计 目管理与实施进度安排 本项目承办单位为 院。为做好项目的征地和规划建设工作，成立项目征地、建设领导小组，负责征地手续的办理和项目规划、设计、报批与实施等工作。 项目建设期计划二年。 资估算与资金筹措 要技术经济指标 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数据 备注 i 经济数据 1 总投资 万元 19723 其中：建设期利息 万元 0 2 资金筹措 万元 19723 其中：自有资金 万元 13123 银行借款 万元 6600 3 经营收入 万元 13500 年平均 4 总成本费用 万元 9803 年平均 5 利润总额 万元 3313 年平均 6 税金及附加 万元 384 年平均 7 所得税 万元 1093 年平均 8 税后利润 万元 2220 年平均 9 每百元经营收入占用总投资 万元 753 项目可行性研究报告 - 7 - 财务评价指标 1 投资利润率 % 2 投资利税率 % 3 资本金净利润率 % 50% 4 全部投资内部收益率（所得税前） % 5 全部投资投资回收期（所得税前） 年 6 全部投资财务净现值（所得税前） 万元 5301 7 全部投资内部收益率（所得税后） % 8 全部投资投资回收期（所得税后） 年 9 全部投资财务净现值（所得税后） 万元 262 10 借款偿还期（含建设期） 年 11 盈亏平衡点（ % 论与建议 院 院建成后将极大的改善就医环境，提高服务质量，降低平均成本，为来自当地及全国各地的患者提供质优价廉的医疗服务，对促进经济发展，扩大劳动就医，提升城市形象具有重要作用。 建议项目承办单位加快前期工作，积极落实建设资金，早日开工，保质保量 完成项目建设，尽早投入使用，发挥其应有的效益 。 项目可行性研究报告 - 8 - 第二章 项目背景及建设必要性 目承办单位概况 院是在具有 200 余年历史的平乐郭氏正 础上发展起来的， 1956 年建立医院， 1959 年建立正 究所。现在是全国四个中医 专科医疗中心之一、是全国重点中医专科 (专病 )建设单位，全国 科医师培训基地、三级甲等中医医院、 创伤急救中心、 脊柱外科研究治疗中心、 康复治疗中心、 工程技术研究中心，是我省卫生系统在全国的一个亮点 。 医院有开放病床 800 张，现有职工 870 多名。医院设有上肢损伤科、髋部损伤科、膝部损伤科、足踝损伤科、脊柱外科、手外科、显微外科、烧伤整形外科、颈肩腰腿痛科、 节病科、小儿正 、瘤 核及 炎料、矫形科、 死及 连科、风湿病科等临床科室、和药理、生化、生物力学等 8 个基础实验研究室。另外还有一个制药厂、一个 器械制造厂、一个成人 大专班和一个国家级杂志中医正 辑部。该院是国内 科医院中历史最长、规模最大、分科最细、辐射最广的集医疗、教学、 科研、产业四位一体的省级医疗机构。 院技术力量雄厚，有高中级专业技术人员 300多名，设备先进，其中有国内场强最大的核磁共振、大型自动化 x 光项目可行性研究报告 - 9 - 机、 度仪、 统及 统、全自动生化分析仪、彩超、高效液相色谱仪、薄层扫描仪、原子吸收仪、气质谱联用仪、诱发电位等。在正 域的很多方面走在国内同行的前列，获得厅局级以上科研成果 67 项。医院根据疾病谱的变化，加大对老年 和软组织损伤疾病的研究，在治疗颈椎病、椎间盘突出、 关节炎等方面摸索出了一套具有独特疗效的方 法。医院坚持中、西医并重，突出专科专病特色，在治疗 炎、 瘤、 死、脊柱病、断指再植、 矫形等方面成绩显著。医院开展的小腿外侧肌间隙血管皮瓣 腓 植和带血管胫 瓣移植术均为国内外首创。医院传统制剂 “ 筋 消丸、三七接 、加味益气丸、展筋丹、活血接 痛膏 ” 等，经长期临床应用，效果良好。其中 “ 筋 己被列入国家中药保护品种、国家火炬计划项目、国家中医药管理局 1997 年科技成果推广项目、 1999 年 高新技术产业化重点项目，现已大批量生产，投放市 场，远销海内外。 院正在围绕 “ 医、教、研、产 ” 中心工作，推进品牌战略，实施 “ 质量、人才、创新、形象 ” 四个工程，用 3 5 年时间组建 正 团。洛正制药厂和器械厂要逐步建立现代企业制度和进行股份制改造，药厂争取成为上市公司，使医院保持持续、健康、稳定发展，为社会做出更大的贡献。 目背景 建国以来，特别是改革开放以来，我国卫生事业取得了举世瞩目的成绩，覆盖城乡的卫生服务网络已经初步形成，人民的健康水平显项目可行性研究报告 - 10 - 著提高。 但随着 我国 经济的发展，广大人民群众对医疗卫生服务的需求的提高， 现有医疗机构的布局、结构资源利用等，已经远远不能适应市场经济的要求。国外医疗机构的变迁模式和我国医疗机构出现的种种迹象表明，我国目前相对封闭的医疗机构格局必将被打破 ，特别是在知识经济和生物经济的兴起、我国加入 因素的影响下，医疗卫生行业的发展面临前所未有的挑战和机遇 。 中国加入 逐步对外开放国内外医疗服务市场。一方面为加强我国医疗行业对外交流，学习国外先进的医疗技术、管理手段，促进我国医疗卫生带来的发展，创造了比较好的条件；另一方面必然对我国长期在计划经济体形成的、在医疗卫生服务体系中占据优势 地位的公立医院，特别是三级甲等医院造成巨大的冲击。 医疗市场的竞争将更加激烈，从国外涌入的有规模、有实力的医院，依靠资金雄厚、设备先进、规模经济、就医环境和服务质量等方面的优势，争夺病源，尤其是争夺高收入阶层的消费者。传统的公立医院是我国医疗卫生服务网络的重要组成部分和基础，但由于 长期以来我国实行的 是 与计划经济相适应的卫生管理体制和服务体系，卫生机构主要按部门、地方的行政隶属关系设置，实行多部门管理。随着社会主义市场经济体制的建立和医学模式的转变特别是职工医疗保障制定改革的发展，原有体制下形成的卫生资源条块 分割、结构不合理、效率不高等问题越来越突出，卫生资源短缺与浪费并存，已不适应经济社会发展和人民群众医疗保障的需求。 同时，传统公立医院因 规模不经济，经营模式落后，体制改革步履缓慢，缺乏相应的机制等因素，项目可行性研究报告 - 11 - 在我国加入 激烈的市场竞争中将面临严峻的形势。 经济的多元化、观念的多元化，导致人们需求的多元化，人们在生活水平提高的同时，对自身健康的认识和生命质量的要求也越来越高，对医疗服务的需求呈现出多样化、多层次。对大多数工薪阶层和低收入阶层的人群而言，他们目前的需要是医疗的基本服务，保持身体的健康；而部分高收入 阶层，除了保持身体的健康外，更关注生命的质量，愿意在养生保健方面投资，希望享受舒适、快捷的医疗保健服务。 随着市场经济的发展，人民物质文化生活水平的改善，生物 心理 社会医学模式的转换，人们健康观念的变化，人口老龄化的加快与独生子女的增加，以及医疗消费支付能力的提高，医疗服务的多层次性日趋凸显和丰富，与此相适应，医疗市场的进一步开放，将有利于满足社会多层次医疗服务需求，并将在一定程度上带动相关产业的发展。 综上所述，根据医疗市场需求的变化，合理地规划和建设医院，满足现实需求，发现潜在需求，预测未来需求， 为社会提供不同层次的医疗保健服务，已成为医疗卫生行业发展的重要任务。 院 院建设项目就是在这样的背景下提出的。 设的必要性 院现在 东花坛院区占地面积 38 亩，设有 500 张病床。由于院区面积小，所以医疗环境十分拥挤，连病房楼的走廊、库房、消毒间等场地都被挤占，严重影响医疗秩序和医疗服项目可行性研究报告 - 12 - 务水平。省内外许多病人慕名而来，但由于病房条件差而不愿在医院治疗或只住几天就转院，医院的名誉和效益受到很大影响。由于现有病房楼中没有大型医疗设备预留用房，新进的 磁共振等设备挤占了放射科的仓库和维修用房，高压氧舱安装在原动物养殖房内，还有许多新型医疗设备无法引进。由于地域所限，医院的人才流失严重，近三年有研究生学历的先后调出医院有 6 人，医院部分技术 也不安心在医院工作，医院虽然采取多种措施广揽人才，但由于院址和医院条件不理想而成效不大。由于 通不甚方便，流动人口少，经济欠发达，致使 牌在省内外影响力逐年下降，高层次的技术合作、学术交流减少，严重影响医院学术地位的提高、专家名医的培养和医院品牌的进一步塑造。 鉴于上述情况，为了医院的发展 ，在认真调查研究和反复论证的基础上，初步拟定在 区新建 院 院。 政治、经济、文化、金融中心，是我国重要的交通枢纽和人流、物流、信息流的重要集散地。在 立医院，对于医院进一步发挥全国中医 专科医疗中心、全国重点中医专科 （ 专病 ） 建设单位、全国 科医师培训基地的作用，立足 射全国、促进集团化建设，扩大社会效益和经济效益，更好地为人民的健康服务，都是非常必要的。 综上所述，建设 院 院对促进 乃至 医疗卫生保健产业发展具有重大意义，项目将为广大人民群众提供丰富、优质的医疗卫生服务，对促进经济增长、扩大劳动就业项目可行性研究报告 - 13 - 具有重要作用，因此，项目的建设是必要的。 项目可行性研究报告 - 14 - 第三章 市场分析 域经济发展状况分析 2005 年， 国民经济保持了平稳快速增长态势， 全省地区生产总值 元 ， 成为全国第五个经济总量超万亿元的省份 ， 比上年增长 增速比上年提高 百分点 ， 是 10 年以来最高水平。其中 ， 第一产业增加值 元 ， 增长 第二产业增加值 增长 第三产业增加值 增长 全省人均生产总值 11236 元。 经济结构进一步优化。三次产业结构由上年的 化为 二三产业比重比上年提高了 百分点。工业主导作用进一步增强 ， 工业增加值占生产总值的比重达到 比上年提高 百分点。非公有制经济占生产总值的比重达到 50%。 消费品市场稳中趋旺。全省社会消费品零售总额 元 ， 比上年增长 分城乡看 ， 城市消费品零售额 元 ， 县的消 费品零售额 元 ， 增长 县以下消费品零售额 元 ， 增长 居民消费结构不断升级。限额以上批发零售贸易企业销售额中 ， 建筑及装潢材料、家具、汽车、电子出版及音像制品等住、行、娱乐类商品销售额持续快速增长 ， 增幅分别达到 数码相机、彩色电视机、移动电项目可行性研究报告 - 15 - 话、轿车等反映居民消费水平提高的商品销售量分别增长 2005 年， 全市生产总值达到 1650 亿元，比上年增长 人均生 产总值 23171 元。其中第一产业增加值 72 亿元，增长 第二产业增加值 873 亿元，增长 第三产业增加值 705 亿元，产业结构调整有新的变化，三次产业结构由上年的 整为 公有制经济蓬勃发展，完成增加值 875 亿元，增长 占生产总值的 53%，比上年提高 3 个百分点。积极推进城镇化战略，城镇化进程进一步加快，中心城市集聚功能和辐射作用增强，年末全市城镇化水平达到 比上年提高 百分点。 市场价格稳中有升。全年城 镇居民消费价格比上年上涨 八大类价格中食品价格上涨 烟酒及用品上涨 衣着上涨 娱乐教育文化用品及服务上涨 居住上涨 医疗保健及个人用品下降 家庭设备用品及服务下降 交通和通信下降 周边的焦作、新乡、 开封 等 中原城市群 2005 年经济发展也呈现了较快的增长趋势，为项目的建设提供了 有利的 发展环境。 生资源情况（ 2005 年） 生机构总数增加 2005 年末，全国卫生机构总数 个，比上年增加 1457 个。全国注册 医疗机构 （ 不含村卫生室） 个，其中：非营利性医疗项目可行性研究报告 - 16 - 机构 个，营利性医疗机构 个。医疗机构中：医院 18703个，社区卫生服务中心 （ 站 ） 个，农村乡镇卫生院 个。与上年比较 , 医院、社区卫生服务中心 （ 站） 、 妇幼保健 机构数有所增加，卫生院、专科疾病防治机构数略微减少 （ 见表 。 表 全国卫生机构及床位数 2001 2002 2003 2004 2005 卫生机构总数 (个 ) 330348 306038 291323 297540 298997 内 :医院小计 16781 17844 17764 18393 18703 #卫生部门医院 7676 8940 9126 9146 9139 卫生院 48643 46014 45204 42471 41694 #农村乡镇卫生院 48090 44992 44279 41626 40907 门诊部 3716 7019 6152 6148 5895 诊所、医务室、卫生所 244345 212888 198316 202646 201509 #私人办诊所 136561 131817 127072 132162 133132 疗养院 461 365 305 292 274 社区卫生服务中心 (站 ) 8211 10101 14153 17129 妇幼保健院 (所、站 ) 2548 3067 3033 2998 3021 专科防治院 (所、站 ) 1783 1839 1749 1583 1502 疾病预防控制中心 3813 3580 3584 3588 3585 卫生监督所 571 838 1284 1702 医学科研机构 397 298 284 276 263 医疗机构床位数 (张 ) 3155558 3113165 3144235 3250938 3350810 其中 : 医院 2229601 2221753 2269505 2363464 2445012 卫生院 746499 685400 685655 682383 689918 每千人口医院卫生院床位 (张 ) 院按等级分：三级医院 946 个（其中：三 甲医院 594 个） ,二级医院 5156 个，一级医院 2714 个，未评定等级医院 9887 个。 项目可行性研究报告 - 17 - 医院按床位数分 ： 100 张床位以下的医院 11156 个， 100的医院 3746 个， 200的医院 2777 个， 500的医院 740 个，800 张及以上的医院 284 个。 “十五”时期，全国卫生机构总数减少（见表 减少的原因有三：一是政府机构改革后，药品检验机构、国境卫生检疫所、高等医药院校划归其他部门管理，从 2002 年起，卫生机构不再包括这类机构；二是乡镇数减少，乡镇卫生院相应减少；三是部分效益 不好的诊所、卫生所和医务室自行关闭，机构数波动较大。但社区卫生服务中心（站）、卫生监督所增加较快。 院床位增加，卫生院床位减少 2005 年末，全国医疗机构床位 张 ,其中：非营利性医疗机构 张 ;营利性医疗机构 张。医疗机构中：卫生院床位 占 其他医疗机构床位占 与上年比较，医院床位增加 张，卫生院床位减少 7535 张。 2005 年医院、妇幼保健院和专科疾病防治院共有床位 张，床位数分科构成如下 : 全科医疗科 内科 外科 妇产科 儿科 眼科 耳鼻咽喉科 口腔科 精神科 传染科 结核病科 肿瘤