（psa）空分设备生产基地建设项目可行性研究报告

1 1. 总 论 目概况 项目名称： 投资方 ： 技术支持： 项目拟建地点： 占地面积： 占地 150000 平方米，征地。 目前背景 *化工有限责任公司是由 *（北京）投资有限公司出资设立的。 该公司作 为建立 内蒙古区域特大型空分设备 总装 基地 的投资方拥有强大的经济实力 。 中汇化工有限责任公司 是一家 致力于 发展 煤化工设备的制造以及相关产业的开发和利 用 的企业 。 为了进一步促进鄂尔多斯市经济的发展，及对能源的进一步开发利用，经 中汇化工有限责任公司针 对内蒙古自治区现有的煤资源化工产业进行 了 细 致的、科学的、 严谨的市场调研 ，特别是 呼伦贝尔 地区，根据国家目前对该地区煤炭资源储量的探测表明，该地区煤炭资源储量丰富，未来几年随着国家对该地区的开发利用，势必会有十几甚至几十个煤化工企业的兴建。而随着这些煤化工企业的建立，则会加大了对 煤化工设备的需求。正 是这一大量的需求，我公司认为此时建立 空分设备 总装 基地 是可行的 ，也是必须的 。 中汇化工有限责任公司作为投资方， 拥有雄厚的资金实力， 负责提供该项目所需的固定资产 、 厂房 、 设备等生产资料和 启动资金，并与 *集团进行合作，由其提供强大的技术支持。 双方的 这种 强强联合，最 终会圆满的将 内蒙古区域特大型空分设备 总装 基地 成功开发。 *集团有限公司是 *控股集团有限责任公司的全资子公司，是我国气 2 体分离设备制造业的大型骨干企业，省高新技术企业； 2004 年进入“中国机械工业 500 强”。因在我国首先实现 4 万米 3/时特大型空分设备国产化，2006 年 6 月受到国家发改委的表彰，被评为“在振兴装备制造业工作中做出重要贡献”的单位。 机械工业是国民经济的装备产业，是科学技术物化的基础和高新技术产业化的载体。空分设备是机械工业的重要产品之一，属重大技术装备。它广泛应用于冶金、石化、化肥、 煤化工等国民经济部门。随着国民经济的发展、科学技术的进步以及冶金、三大化工装置的大型化，为了降低能耗，提高经济效益，与上述工程相配套的空分设备也趋于大型化。自上世纪 70 年代以来，我国大冶金、 大石化、 大化肥装置所配套的特大型空分设备均为进口设备，其中少数为国内合作制造 设备 ，而且合作比例也较小，中国特大型空分设备 的 市场长期以来一直被国外公司所垄断。 从上世纪八十年代开始，随着 *集团 技术与制造能力的提高，逐步以合作生产的方式参 与 了特大型空分设备的引进，与国外合作设计、制造了部分单体设备，随着合作程度的加深，由外 围设备的合作发展到核心设备的合作，基本上掌握了 特 大型空分 成套工艺流程及 设备中单体设备的设计和制造技术。进入上世纪 90 年代中期，通过企业技术改造又引进了世界先进的空分设备流程设计、计算软件，通过消化、吸收直到自主开发创新，结束了长期以来对空分设备流程的模仿学习阶段，进入到一个崭新的完全响应客户需求的总体流程自我开发创新阶段，奠定了特大型空分设备国产化的技术基础。 2002 年 9 月， *集团有限公司通过竞标承接了我国国产化的第一套 4万米 3/时特大型空分设备供货合同，结束了特大型空分设备一直由国外公司在中国市场上的 垄断局面。 2004年 9月我国国产化第一套 4万米 3/时特大 型 3 空分设备一次开车成功，开创了我国特大型空分设备国产化的新纪元，使我国跻身世界空分技术强国之列， 为此 2006 年 6 月企业受到国家发改委的表彰。 目前我国钢铁工业正进行产能和结构调整，要形成数个千万吨级钢铁企业； “ 十一五 ” 期间我国要大力发展大石化、大化肥、大煤化工，急需大量 的特大型空分设备已是不争的事实。为此做强、做大 *集团 ，使之成为我国特大型空分设备最主要的制造企业是历史赋予我们的责任。 *集团有限公司的空分设备设计、制造技术水平处国内领先 地位，产品自行设计、制造、成套的最大规格已达 米 3/时，属目前国产化最大等级。特别是 2007 年 7 月企业归属永煤集团后，公司形象得到很大改观，在永煤集团的大力支持下，大型、特大型空分设备丢失的市场得到恢复并迅速扩展，仅归属永煤集团半年，企业通过竞标获得的 4 万米 3/时以上特大型空分设备合同就达 5 套，今后 *集团将要为永煤集团的煤化工项目以及其它企业的煤化工项目提供技术先进、质量优良的特大型空分设备。 而 近期我国又在内蒙发现百亿 吨特大型煤田，由于内蒙古区域具有丰富的煤炭资源，具有发展煤化工独厚的优越条件，根 据永煤集团的发展战略，要在内蒙古区域重点开发煤炭资源并大力发展煤化工产业，同时神华集团等大型企业目前正大力发展煤制油、煤制烃项目，据市场调查和预测，今后一个时期内蒙古区域煤化工产业需 68 万米 3/时特大型空分设备 3040套，具有 90150 亿元的巨大市场。 目建设的必要性 由于 *集团在研制特大型空分设备方面目前处于国内领先地位，业绩突出，具备了与国外同行大企业在煤化工行业的竞争能力，因此煤化工的产业，特别是内蒙古区域的煤化工产业将是 *集团的主战场。但由于 *集 4 团地处中原腹地，地理位置与 内蒙古相距甚远， 特大型 产品 的 运输问题凸现。 目前 68 万米 3/时特大型空分设备主要单体设备外形尺寸大，直径可达56 米，长度达 4060 米，其重量可达 200 吨，难以通过公路从中原的开封运至内蒙古区域，因此严重制约着 *集团在内蒙古区域煤化工项目中的竞争。为全力支持永煤集团在内蒙古区域煤化工项目的建设， 内蒙古 呼伦贝尔 中汇化工有限公司携手 *集团 共同 在内蒙古区域建设特大型空分设备制造基地是必要的、适时的。 标及内容 目的目标 项目建成后实现 68 万米 3/时等级特大型空分设备中超大型单体钢 制和铝制设备的内蒙古区域现场总装制造， 企业形成年产空分设备制氧 容量32 万米 3/时 的 能力， 年产 设备 11200 吨的生产能力。 品目标 项目产品为 68 万米 3/时特大型空分设备中超大型单体设备 及 总装制造，主要有钢制空气冷却塔、钢制水冷却塔、钢制分子筛吸附器等；铝制上精馏塔、铝制下精馏塔、铝制冷凝蒸发器、铝制粗、精氩塔等。 目主要内容 建造空分 钢制 设备 、 铝制设备的生产厂房；建造生产辅助设施用房；建造办公用房及职工生活设施用房；建造水、电、汽、气基础设施；建造厂区的电力系统、给排水系统、环 保设施；购置大型、关键生产用加工、焊接、探伤、检测试验及运输设备；建厂区道路、绿化等公用配套工程。 投资及资金来源 本项目新增总投资 38100 万元，其中固定资产投资 30600 万元，铺底 5 流动资金 7500 万元。 固定资产投资 30600 万元之中申请银行贷款 21420 万元，其余企业自筹。 济 效益测算 经测算本项目实施达产后，可新增销售收入 100000 万元，新增利润总额 12000 万元，新增税金 6000 万元。 施进度 从 2008 开始实施，至 2009 年 12 月底建成， 2010 年达产。 项目主要数据及技术经济指标 (1) 生产大纲 空分设备 11200 吨 (2) 主要增加设备和仪器 215 台 （ 套 ） (3) 新增建筑面积 44488 平方米 (4) 投资概算 新增固定资产投资 30600 万元 铺底流动资金 7500 万元 总投资 38100 万元 (5) 主要经济指标 正常年新增销售收入 100000 万元 正常年新增利润总额 12000 万元 正常年新增税金 6000 万元 新增投资利润率 % 新增投资利税率 % 投资内部收益率（税后） % 6 投资回收期（税后，含建设期） 年 2企业基本情况 7 况 *化工有限责任公司成立 2007 年 6 月 29 日 ， 其 公司 的投资实体为 *（北京）投资有限公司。 该投资公司是一家集金融、化工、商贸、地产等众多行业为一体的大型集团公司， 其 金融运作业绩尤为突出。 *投资有限公司按照“大建设、大基地、大项目、大品牌”的经营 理念，通过不同项目的资本运作，企业资本迅速提升，直接投资及控股企业在各个行业均创造出优秀业绩，被业内人士评定为 “高成长性企业 ”。 *投资有限公司一步步的成就依 靠的是决策者的睿智和勇气，更依靠科学管理体系的支持。 公司 经过调研考察，以勇于开拓的精神，果断确立了企业未来的发展战略；那就是 *投资有限公司的发展必须与中国西部大开发的经济大环境紧密联系在一起 。 确定战略目标后，吹响了进军 内蒙 的号角。 在全球经济一体化的发展新时期， *投资有限公司将以更新姿态、更新面貌、更新思维、更新理念打造企业，发挥企业社会主义市场经济主体作用，始终以 “诚信 ”为企业发展之根本，与时俱进 ，努力拼博，使企业在竞争中不断完善，综合实力不断增强，早日 把企业做大做强。 *集团有限公司 是 2007 年 7 月 11 日 *控股集团有限公司整体收购 *集团有限公司， 使其 成为永煤集团的全资子公司。 *集团有限公司 是我国气体分离设备制造业的大型、骨干企业，省高新技术企业。 2004 年进入 “ 中国机械工业企业 500 强 ” ， 2006 年 6 月被国家发展和改革委员会评为 “ 在振兴装备制造业工作中做出重要贡献 ” 的单位。 公司主要产品为成套大、中型空分设备和气体液化设备，金属组装式 8 冷库，城市污水和工业废水成套工程及设备。其中大、中型成套空分设备为公司主导产品。目前公司已经形成年生产大、中型空分设备制氧容量 25万米 3/时，产品吨位 10000 吨的能力；年生产折合 500 吨冷库 25 套的能力；年生产日处理 10 万吨城市污水设备 10 套的能力。 *集团有限公司自 1965 年建成投产以来，经过 40 多年的发展，目前已是我国大、中型空分设备和气体液化设备的研发和主要生产基地之一。公司持有国家 压力容器设计、制造许可证；美国机械工程师协会（ 力容器设计、制造授权证书和 “ u” 钢印；通过了 迄今为止， *集团已经为我国冶金、石化、化肥、煤化工以及建材、轻纺等工业部门提供大、中型空分设备和气体液化设备 700 余套，产品自行设计、制造成套最大规格已达 米 3/时，属国内目前最大等级。 2004年 9 月企业率先实现了 4 万米 3/时大型空分设备的国产化，开创了我国大型空分设备国产化的新纪元，使我国跻身世界空分技术强国之列，受到了用户和专家的高度评价，为此 2006 年 6 月企业受到国家发改委的表彰。 20 世纪 90 年代以来，由于主导产品大、中型空分设备的技术水平和质量不断提高，增强了企业在国际市场上的竞争力。至今已经向东南亚、中东、西欧等许多国家出口大、中型空分设备及液化设备近 50 套，特别是向西欧的欧盟国家出口更是开创了我国成 套机电产品出口的崭新局面，目前已累计为国家创汇 6000 多万美元。 在着主要问题 由于 *集团有限公司在研制特大型空分设备方面目前处于国内领先地位，业绩突出，已经基本具备了与国外同行大企业在煤化工行业的竞争能力，特别是内蒙古区域的煤化工产业将是 *集团的主战场。但由于 *集团 9 地处中原腹地，地理位置与内蒙古相距甚远，产品运输问题凸现。 目前 68 万米 3/时特大型空分设备主要单体设备外形尺寸大，直径可达56 米，长度达 4060 米，其重量可达 100 吨，难以通过公路从中原的开封运至内蒙古区域，因此 严重制约着 *集团在内蒙古区域煤化工项目中的竞争。为提升 *集团在内蒙古区域的竞争力，在内蒙古区域建设特大型空分设备制造基地是必要的、适时的。 3需求预测和拟建规模 场分析 空分设备，特别是以 6 万米 3/时等级为代表的特大型空分设备是大型冶金、大型石化、大型化肥、大型煤化工装置不可缺少的配套重大技术装备， 10 其投资比重约占总投资 1020%。 据国家 “ 十一五 ” 有关 发展规划： 在乙烯方面， 2010 年乙烯生产能力达到 1700 万 1800 万吨 /年，自给率达到 58%； 2020 年乙烯生产能力达到 2600 万吨 /年，自给能力达到 60%。除现有企业扩能改造，形成数家百万吨级企业外，还新建七大乙烯工程，形成长三角、环渤海及东北地区乙烯产业集群。 在化肥方面，到 “ 十一五 ” 末， 我国化肥生产能力将达到 6350 万吨 /年，其中氮肥产量达 4200 万吨 /年。在氮肥技术方面要采用先进的煤气化技术，包括采用劣质煤、高硫煤为原料的加压气化技术，实现煤原料的本地化。 在煤制油方面，到 2020 年我国有望达到 4000 万吨 /年的能力，先期启动的内蒙神华公司到 2010 年有望达到 1000 万吨 /年。 在煤制甲醇方面，到 2010 年已批准和正在批准的项目加上原有的装置将达到 2800 万吨 /年的生产能力。 此外，我国钢铁工业将进一步进行结构调整，要形成数个千万吨级的大钢铁企业，淘汰落后的生产能力。 以上表明，大石化、大化肥、大煤化工、大冶金的发展急需大量的大型空分设备。以煤制油为例，用直接液化法每吨油品耗氧 800 米 3，需 6 万米 3/时等级空分设备 60 套，用间接液化法每吨油品耗氧 2300 米 3，需 6 万米 3/时等级空分设备 175 套。以煤制甲醇为例，每吨甲醇耗氧 1100 米 3，到2020 年我国在建和拟建的 52 个项目，甲醇生 产能力为 4626 万吨，需 6 万米 3/时等级空分设备 97 套。 此外，据有关资料介绍我国正进行节能减排，其中老甲醇装置改造、煤气化、化肥装置改造都将需要特大型空分设备，特别是我国已开始实施 11 绿色煤电（ 将需要更多的特大型空分设备。最近国家发改委下发了“ 加快推进大型石化装备自主化实施方案 ” 和 “ 加快推进大型冶金 装备 自主化实施方案 ” ，其中 10 万米 3/时及以下等级大型空分设备名列其中，这将为企业今后发展特大型空分设备注入强大动力。 建规模 品水平 *集团有限公司的超大型空分产品采 用当今世界上最为先进的液氧内压缩流程。 液氧内压缩流程最主要的就是氧气的加压在空分冷箱内进行，液氧经液氧泵加压后在高压换热器中汽化并复热至常温送出冷箱供用户使用。 （ 1）液氧内压缩流程有以下特点： a. 工艺流程先进，液氧的内压缩和气化过程安全可靠。 b. 本流程膨胀空气可进上塔或入下塔，流程可按实际情况合理组织。 c. 变负荷变工况能力强，工况稳定。如采用膨胀空气进下塔的方案，膨胀空气量的变化不影响系统的精馏工况，可实现负荷高峰供气，减负荷时生产大量液体产品的各工况稳定转换，减少空压机放散量，节省能耗。 d. 采用高压绕管式换热器复热气化高压液氧，可靠性高，设备布置紧凑。 （ 2）液氧内压缩 6 万米 3/时及以上大型等级空分设备主要技术参数及经济指标如下： 氧气提取率： 95% 氧气产量： 60000 m3/h 氧气纯度： 氮气产量： 60000 m3/h 12 氮气纯度： 1010 产品气压力符合用户要求 连续运转：两年 65 105%范围实现自动负荷调节 精馏塔的工况实现动态优化控制 （ 3）技术水平 总体水平达 21 世纪初国际先进水平。 建规模 项目完成达产后实现超大型空分 国产 化， 国产 化率达 70%以上，产品设计、制造、配套技术达到国际 21 世纪 初技术 水平。企业形成年产 11200吨 超大型空分设备的生产规模。 具体详见下表： 序号 产品范围 代表产品 单位重量（ t） 年产量 成套数量（套） 设备重量（ t） 1 6 万 m3/h 及以上 6 万 m3/h 2000 2 4000 1 45 万 m3/h 5 万 m3/h 1800 4 7200 合计 11200 4物料供应及生产协作 料供应 本项目达到生产纲领时，主要原材 料年消耗量估算如下： 钢 材 7500 t 13 铝 材 4500 t 产协作 （ 1）大型透平压缩机：由国内沈阳鼓风机有限公司或陕西鼓风机有限公司供。 （ 2）铝板翅式换热器：由 *集团有限公司供 计指导思想及原则 内蒙发现百亿吨特大型煤田和神华集团等大型企业目前正大力发展煤制油、煤制烃项目为依托，根据永煤集团的发展战略，加快调整产 14 品结构，提高产品在国内外市场的竞争能 力。 艺设计中要充分体现技术进步，设备选用要立足于高起点、高水平，使工艺技术水平达到国际先进水平，以满足产品不断创新发展的需要，增强企业的综合实力和国内外市场的竞争能力。 程设计中积极推广新材料、新技术，项目实施坚持环保工程与主体工程同时设计、同时施工和同时投产的 “三同时 ”原则，对生产中新产生的污染源采取有效的治理措施，达标后排放。 理使用土地，注重绿化。 艺部分 本着特大型空分设备钢制、铝制超大型单体设备生产 总装 场地和主要生产设备分开使用的原则，拟建： 分钢制设备生产 总装车间 （ 1）生产纲领 建成达产后形成空分 钢 制单体设备 7000 吨，最大单体 200 吨的能力。 （ 2）典型工艺过程： 报材下料 刨、铣边 卷园 焊接 纵缝 无损探伤检验 清洗 筒节对接焊接 无损探伤检验 喷砂 清洁处理 总装（包括装填内件） 探伤检验 压力试验、检验 （ 3） 建 造方案 a. 建造 钢 制设备总装生产厂房 13608 米 2，分为 3 跨， 两主跨 跨度 30米，长 162 米 ， 每跨 配 120 吨 、 90 吨 、 32 吨行车 。辅跨 跨度 24 米，长 162米 ， 配 32 吨 、 20 吨行车 。 b. 建车间办公室、工具室、计量室、二级焊材库等 1000 米 2。 分 铝 制设备生产 总装车间 15 （ 1）生产纲领 建成达产后形成空分 铝 制单体设备 4200 吨 ，最大单体 200 吨的能力。 （ 2）典型工艺过程： 报材下料 刨、铣边 卷园 焊接纵缝 无损探伤检验 清洗 筒节对接焊接 无损探伤检验 二次清洁处理 总装（包括装填内件） 探伤检验 压力试验、检验 （ 3） 建 造方案 a. 建造 铝 制设备总装生产厂房 13608 米 2，分为 3 跨， 两主跨 跨度 30米，长 162 米 ， 每跨 配 120 吨 、 90 吨 、 32 吨行车 。辅跨 跨度 24 米，长 162米 ， 配 20 吨 、 10 吨行车 。 b. 建车间办公室、工具室、计量室、二级焊材库等 1000 米 2。 造清洗车间 1512 米 2， 车间 18 米跨，长 84 米，配 20t 行车 1台。 机修车间 1080 米 2，车间 18 米跨，长 60 米，配 5t 行车 1 台 。 包装车间 540 米 2， 车间 18 米跨，长 30 米 。 生产辅助用房 2340 米 2， 分别 用于 钢制、铝制 单体设备内构件及主要、辅助材料的存放。 每跨 跨度 15 米，长 78 米 ， 各 配 5t 行车 1 台。 办公及生活设施用房 8000 米 2。 锅炉房一座， 面积 1200 米 2， 配 2 台 10t 锅炉。 压缩空气站一座， 面积 300 米 2， 配 40 米 3/分 油空气压缩机 1 台，配 20 米 3/分 油空气压缩机 1 台。 10 米 3液氧、液氮、液氩贮槽系统各一座，向生产车间供氧、氮、氩气。 变电站一座， 面积 300 米 2， 配 2000压器 2 台。 16 增主要生产设备约 201 台（套）（详见主要生产设备明细表）。 平面布置 址概况 厂址 选 择的原则水、电、道路等基础设施齐备，特别是要便于重大件设备的运输 。 平面布置 本项目总平面面积为 150000 米 2，其 平面布置的原则是： （ 1） 方便重大型单体设备的厂内运输和出厂运输。 （ 2） 分区域布置 生产为专业化生产，其生产区应封闭管理。 （ 3） 压缩空气站和工业气体站（ 因其用专用管道输送，应靠近生产车间设置。 （ 4） 压力容器试压场地应远离人群和生产区域设置。 路及消防 总图布置中新建建筑物防火间距满足建筑设计防火规范（ 要求。 主要运输 道路宽度 应 满足厂内 大件转运 及消防车通行要求。 向布置 （ 1） 建筑物周围竖向布置采用平坡式。 （ 2） 场地地表水排放采 用暗管方式，雨水排放经道路雨水井和地下雨水管有组织地排入市政雨水管道，工业废水和生活污水的排放与雨水分流，工业废水和生活污水经处理达标后排 入 市政污水管道。 化布置 新建道路两边及新建筑周围、三角地带均需绿化，使空气清新，以利 于 17 员工的身心健康。 总平面布置中绿化率不低于 30%。 建 本项目所有建筑设计需严格遵守建筑设计防火规范有关规定，建筑物耐火等级不低于二级。 所有建筑物按国家最新智能化、节能型建筑标准、规范进行建造。 分设备 总装 生产 车间 （ 1）建造 钢 制设 备总装生产厂房 13608 米 2，分为 3 跨， 两主跨 跨度30 米，长 162 米。 辅跨 跨度 24 米，长 162 米 。 其中 主跨 每跨配 120 吨 、 90 吨 、 32 吨行车各一台，轨定标高 18 米。 辅跨 配 32 吨 、 20 吨行车各一台，轨定标高 16 米。 上述全为独立基础，钢结构厂房。 （ 2） 建造 铝 制设备总装生产厂房 13608 米 2，分为 3 跨， 两主跨 跨度30 米，长 162 米。 辅跨 跨度 24 米，长 162 米。 其中 主跨 每跨配 120 吨 、 90 吨 、 32 吨行车各一台，轨定标高 18 米。 辅跨 配 20 吨 、 10 吨行车各一台，轨定标高 16 米。 上述 全为独立基础，钢结构厂房。 （ 3） 建车间办公室、工具室、二级焊材库等 2000 米 2，均为砖混结构 。 造清洗车间，车间 18 米跨，长 84 米，面积为 1512 米 2，配 20 台 ， 轨定标高 12 米。 考虑到车间受腐蚀气体影响，采用独立基础，砖混结构厂房。 机修车间 负责机修、动力设施维修。 车间 18 米跨，长 60 米，面积 1080 米 2，配 5t 行车 1 台 ， 轨定标高 6 米 。 18 包装车间， 车间 18 米跨，长 30 米， 面积 540 米 2。配 5t 行车1 台 ， 轨定标高 6 米 。 造主材、辅材辅 料库房 2340 米 2，分为两跨，其中 每 跨跨度 15米，长 78 米，分别配 5t 地操行车 2 台，轨定标高 6 米，轻钢结构。 造锅炉房一座， 1200 米 2，砖混结构。 压缩空气站一座， 面积 300 米 2， 砖混结构。 央配电所 300 米 2， 砖混结构。 造公司办公楼，职工活动中心，职工生活设施用房 8000 米 2，砖混结构 。 10 米 3液氧、液氮、液氩贮槽系统各一座，向生产车间供氧、氮、氩气。 造压力容器压力试验设施，建造标准按压力容器试压防护安全要求。 用动力部分 排水 公司给水来 自 自来水公司， 市政供水干管管径为 区干管 生产、生活、消防合一的供水系统，厂区排水为分流制。 气 设主 变电所一座 ，外接 1010 个回路。厂区均采用电缆直埋敷设。 力 a. 蒸汽 新建锅炉房一座，配 2 台 锅炉，每台蒸汽量 10t/h， 19 压力为 完全满足本项目生产及日常生产用蒸汽。 b. 压缩空气 建压缩空气站一 座，配 40 米 3/分 油空气压缩机 1 台，配 20米 3/分 油空气压缩机 1 台。 c. 其它 建工艺气体站，其中 10 米 3 液氧、液氮、液氩贮槽系统各一座，向生产车间供氧、氮、氩气。 6环境保护、职业安全卫生 境保护 计原则 本项目设计方案，坚持环保工程设施与主体工程同时设计、同时施工 20 和同时投产的 “ 三同时 ” 制度，工艺设计积极采用低毒、低害、无毒、无害的原料，尽量采用不产生或少产生污染的新技术、新工艺，尽可能在生产过程中把污染减少到最低限 度。环保工程设计要体现经济合理性和技术先进性，因地制宜地采用行之有效的治理和综合利用技术。 水 （ 1） 本项目产生的清洗废水约 100m3/d,可有公司在厂区建废水处理设施一套，将清洗废水排入该处理设施，一并处理达标后排放。 （ 2） 废水处理工艺流程 清洗废水 滤液回流 浮油外运 综合沉淀池 污泥浓缩器 浮油外运 二次隔油沉淀池 砂滤池 出水池 滤饼外运 气 焊接过程会产生焊接烟尘废气，除在厂房内采用机械通风装置外，还可采用移动式焊接尘烟净化机治理焊接烟尘。 声 在满足生产要求的前提下，生产设备选用低噪声产品，对产生噪声的设备采用减振底座，以降低噪音对周围环境影响。 弃物综合利用和处置 （ 1）在生产中产生的金属切屑等废弃物，采用集中堆放，定期送物资 21 回收部门回收。 （ 2）防锈，乳化液使用一段时间后需要更换。采用乳化液废水收集后，定期送往建筑预制件生产厂，作为预制件生产的辅助材料。 业安全与工业卫生 计原则 为了保障工人的安全与健康，本项目设计方案严格执行国家有关职业安全和工业卫生设计的规范、标准，以防为主，尽力把不 安全因素和工业危害因素消灭在设计过程中，消除隐患，从根本上改善工人的劳动条件。坚持尘毒治理和安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的 “ 三同时 ” 制度 业安全 (1) 防火防爆 a、 总图布置 本项目新建建筑物较少，新建建筑物均留有足够的、符合消防要求的防火间距，满足消防使用要求和人员安全疏散，并保障建筑物有良好的通风和采光。 b、 建筑结构设计 建筑结构设计根据建筑设计防火规范，按生产或储存物品的火灾危险性分类及建筑物的耐火等级，合理确定建筑物的防火分区面积，疏散走道和安全出口，以 满足消防规范要求。 c、 给排水设计 厂区已有完善的消防给水系统，在消防给水管网上设有室外消火栓，其间距不超过 120 米 ，保护半径不大于 150 米 。在各新建厂房内按消防要求设置室内消火栓和配置一定数量的灭火装置。 22 (2) 电气安全 本项目按规范进行电气安全设计，包括设备接地、建筑防雷等。 防雷：本工程各单体建筑物均为三类防雷建筑，在屋顶明敷避雷带，镀锌圆钢作为接闪器，组成不大于 20网格，利用柱子内钢筋作为引下线，基础内的钢筋作为接地极，要求接闪器，引下线接地极相互焊接连通，每根引下线冲击接 地电阻不大于 5 欧姆。 接地：高压 10中性点不接地系统，低压 380/220v 为 地系统，变压器中性点直接接地，其接地电阻不大于 4 欧姆。 电气安全：所有电气设备不带电的金属外壳均需与保护线可靠连接。所有插座均采用安全型，并加装漏电保护。 (3) 防机械伤害 a、 各生产车间留有足够宽的纵、横通道，各部分划分井然，设有成品、半成品和材料堆放场地，井划分标语线。通道内不能随意堆放工具物品或设置生产设备，工艺设备布置留有足够的通道和安全操作的距离。 b、 机械设备暴露的旋转部分、电机等均设有安全防护罩或 防护挡板。 c、 车间内局部抬升或跌落处，如：平台、走台和坑池等有跌落危险的地方，设置栏杆或盖板。 d、 车间工作人员必须佩戴安全帽，特殊工种如焊工、电工等严格遵从国家关于安全操作的规定，必须配戴防护罩、配穿防护服等安全措施。 业卫生 (1) 防尘防毒 焊接过程中会产焊接烟尘废气，烟尘中的主要污染物有 o、 氧化铜等有害烟气，设计采用移动式 (带自衡管 )焊核烟尘净化机治理焊接烟尘，其吸风罩可按焊接要求随意调整，该 23 设备净化率达 99以， 其工艺流程如下： 焊接烟尘一活动式吸风罩一自衡管一焊接烟尘净化机一排放 此外，在厂房内采用机械通风装置，以改善厂房的通风条件。 (2) 防噪声 在满足生产要求的前提下，生产设备选用低噪声产品，对产生噪声的设备采用减振底座，以降低噪音对生产环境的影响。 (3) 防辐射 x 射线主要来自无损探伤，大型容器在后半夜现场进行，并采用专门防护铅房对操作人员进行防护；小型部件进入专用 x 光探伤室探伤，具有专门防护设施，以保证操作工人的人身安全。 (4) 防暑降温 对产生热量较大的生产场地，采用机械通风或风机岗位送风进 行防暑降愠，以改善劳动条件。此外厂房四周进行绿化，有效地降低日晒。 7节能及合理用能 为保证本项目合理用能和节约能源，设计中贯彻了国家和有关上级部门颁发的节约能源的规定和规范，本次设计新增设备均采用国家推荐的节能产品，严禁采用国家规定淘汰的低效、高耗能设备。积极采用节能、高 效 24 的设备和先进工艺，替代低效、落后的工艺。设计中采取的节能措施主要有以下几方面： 总体布置上，对厂房的布置、辅助设施的布置、物料出入口的设置，充分考虑到物流短捷的合理性，动力站房紧临其服务中心。 强能源管理，提高能源利用率，建立健全的能源消耗系统，各进入管、线均采用表计量，对大容量用电设备加装电表，实现三级计量。 工艺公用设备选用上尽量选用高效节能的设备，采用先进的工艺代替落后的工艺，减少能源消耗，提高经济效益。 8人员 及 培训 动定员 本项目定员为 1200 人，部分可有现在的 *集团抽调作为技术和生产骨干， 余 下人员可以从职业系统或有相关技能的人员中招聘。 25 员培训 由于本项目设备高效、先进，必须对工人和技术人员进行专业培训，焊工及特殊工 种要考试合格，取得资格证书上岗。 其它各项培训按公司有关规定进行。 9. 项目实施进度建议 根据工程项目内容和建设进度要求，本项目实施进度建议如下表： 项目实施进度建议表 26 序号 项目内容 2008 年 2009 年 1 季 2 季 3 季 4 季 1 季 2 季 3 季 4 季 1 编制可行性研究报告及审批 2 工程设计 3 设备订货制造 4 工程施工 5 设备安装、调试 6 生产准备及人员培训 7 试生产 10投资估算 资概述 本投资估算为内蒙古区域建设大型空分制造基地的投资估算，项目建设地点位于内蒙古区域，建设用地新征土地。项目投资内容主要包括：在 征 27 地区域建设钢制设备车间、铝制设备车间、清洗车间、 机修车间、包装车间、 辅助用房、办公、生活设施，并购置相关的生产、辅助设备等；建设相关厂区的电力系统、给排水系统、环保设施等公用配套工程及相关厂区道路、绿化工程等。 本项目新建建筑面积 44488投资估算结果为项目固定资产投资30600 万元，配套铺底流动资金投资 7500 万元。 资估算 定资产投资估算 （ 1）投资估算编制的依据和说明 固定资产投资估算依据国家计委、国家建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）规定的有关投资估算编制方法及行业相关规定进行编制。 建筑工程类参考类似工程造价指标估算。 工艺设备投资估算根据主要设备明细表，设备运杂费按设备原价 5%计，设备基础费计入土建工程。 其他费用，建设单位管理费按工程费用 算；工程建设监理费按建筑工程的 算；勘测设计费按有关收费标准；工程保险费按建筑工程的 算；基本预备费按项目用 15%计算；建设期银行利息按五年期为 息计算。 （ 2） 估算结果及投资构成 根据工程项目内容，固定资产投资估算结果为 30600 万元（含建设期利息）。（详见 “ 投资估算表 ” ） 其投资构成见下表。 投资构成表 28 序号 项目名称 投资额（万元） 投资比例（ %） 1 建筑工程 11016 设备购置 7572 设备安装 380 工程费用中 其它费用 4875 基本预备费 3576 勘察设计费 536 建设单位管理费 133 工程建设监理费 165 工程保险费 45 0 建设期利息 2302 计 30600 100 注：贷款金额 21420 万元。 动资金投资估算 本项目新增流动资金采用详细估算法，项目正常生产年份所需流动资金主要包括原材料、辅助材料、在产品、产成品占用资金以及应收帐款、现金、应付帐款等。根据项目原辅材料来源、结合项目特点 、预计产品生产周期和销售方向以及企业经营管理水平等因素，新增流动资金应收帐款的年周转次数按 4 次计算，经估算本项目需新增流动资金投资 25000 万元 。铺底流动资金 =流动资金 30%=7500 万元。 目总投资 项目总投资 38100 万元，其中固定资产投资 30600 万元，铺底流动资金为 7500 万元。 关问题说明 本项目投资方向调节税暂按零税率计。 本项目基本预备费按 15%计取。 29 金筹措及资金使用计划 本项目总投资为 38100 万元，其中含铺底流动资金 7500 万元，此外企业 正常生产经营还需投入流动资金 17500 万元。具体资金来源拟作如下安排。 （ 1） 项目固定资产投资 30600 万元 ， 由企业自筹和申请银行贷款解决，其中企业自 筹 9180 万元，申请银行贷款 21420 万元。 （ 2） 项目所需流动资金为 25000 万元，其中 30%计 7500 万元由企业自筹解决，其余 17500 万元流动资金通过银行短期贷款解决。 （ 3） 项目固定资产投资 30600 万元计划分两年投入，第一年计划投入12240 万元，约占固定资产投资额的 40%，第二年投入下余的 60%。流动资金的投入将根据企业生产的需要逐年投入。 本金计算 本项目资本金最低额按国家规定为 20%。计算如下： 项目资本金最低额 =项目总投资 20% =30600 20% =6120（万元） 本项目企业自筹资金为 16680 万元 ，其中固定资产投资自筹 9180 万元 。 由于本项目企业自筹资金大于资本金的要求，因此资金筹措方案符合国家有关的规定。 11 财务评价 项目的计算期为 12 年，其中工程建设期为 2 年，第 3 年可建成投产，第 4 年可达到设计生产能力。参考本行业一定时期的收益水平并考虑到项目的风险因素，设定本项目的财务基准 收益率为 12%。 30 售收入及利、税测算 根据企业每年的生产能力及产品现行价格，根据行业现状和未来发展趋势进行测算。 （ 1） 销售收入测算如下： 生产纲领及销售价格 6 万米 3/时等级空分设备，年产量 2 套，每套价格 20000 万元。 5 万米 3/时等级空分设备，年产量 4 套，每套价格 15000 万元。 根据以上数据，计算得出年销售收入 100000 万元。 （ 2） 销售税金包括产品增值税，城市维护建设税、教育费附加等，经综合考虑按综合税率 6%计算，税金为 6000 万元。 （ 3） 根据企业盈利能力并参考同行业盈利水平， 确定为销售收入的12%，具体为： 100000 12%=12000（万元） 本项目达产后可实现利润 12000 万元。 务盈利能力分析 资利润率 投资利润率 =投资利润总额 /总 投资 =资利税率 投资利税率 =投资利税总额 /总投资 =务现金流量分析 详见现金流量表（全部投资）。 通过初步计算，本项目的指标如下： 财务内部收益率 税后）， 税前） 财务净现值 4627 万元（税后）， 22037 万元（税前） 投资 回收期（含建设期） （含建设期，税后） 31 （含建设期，税前） 亏平衡分析 以达产 年 生产能力利用率表示盈亏平衡点。 定成本 /（销售收入 变动成本） 100% 其中固定成本主要是折旧、摊销、维 修 费等： 建筑物年综合折旧率按 ， 设备年综合折旧率按 9%取， 无形资产按 10 年分摊， 递延资产按 5 年分摊， 修理费按设备原值 取 经测算本项目 2% 合评价 结论 通过上面粗略分析可知： 本项目投资内部收益率为 税后），大于项目基准收益率 12%。财务净现值为 17427 万元（税后）大于零，表明本项目除能满足最低收益要求外还有超额盈余。本项目盈亏平衡点为 22%。 通过计算本项目投资回收期为 后，含 2 年建设期），优于基准回收期 10 年的标准。 鉴于本项目实施后经济效益较好，具有一定抗风险能力，且社会效益也较好，因此项目是可行的。 投资估算表 单位：万元 序号 工程或费用名称 建筑面积 筑工程 设备购置 设备安装 其它费用 合计 工程费用 44488 11016 7572 380 4875 23843 32 1 生产区 34688 8686 7572 380 制设备车间 14608 3894 4730 237 制设备车间 14608 3894 洗车间