2万吨柑桔精加工新建项目可行性研究报告

1 扶持对象：农民专业合作社 项目类别：加工项目（果蔬） 项目编号： 衢州市 衢江区 2万吨柑桔精加工新建项 目 可行性研究报告 申报 时间：二 0一 0年 十 月 2 财政补助 项目申报 书 目录 一、合作社基本情况 1 （一）合作社概况 1 （二）运营状况 2 （三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 3 二、项目立项背景 3 （一）必要性分析 3 （二）优势分析 5 （三）市场分析 7 （四）合作社成员对申请项目的支持情况 10 三、项目目标 10 四、项目建设方案 10 （一）主要建设内容 10 （二）主要技术参数 14 （三）项目涉及的相关环保措施 14 （四）项目组织与管理 16 五、投资估算与资金来源 20 （一）总投资估算 20 （二）资金来源 21 （三）财政补助资金使用和管理 22 3 （四）自筹资金的使用和管理 22 六、效益分析 23 （一）经济效益分析 23 （二）社会及生态效益 23 附表 ： 表 1:财政补助合作 社项目申报单位基本情况表 28 表 2:项目投资估算汇总表 29 表 2施投资明细表 30 表 2备投资明细表 31 表 2技措施投资明细表 32 表 2动资金测算表 33 表 3:财政资金使用明细表 34 表 4:盈余及盈余分配表 35 表 4营收入、营业税金及附加和增值税测算表 36 表 4本费用测算表 37 附图 ： 位 示意 图 38 平 面 布 置 图 39 40 附件 ： 社 营 业 执 照 及 组 织 机 构 代 码 证 41 相关 制度及入社成员名单 45 4 72 73 74 80 81 (1)省 级 示 范 性农 民 专 业 合 作 社 认 定 文 件 92 (2)衢州市 规范化农民专业合作社认定文件 97 (3)衢江区规范化农民专业合作认定文件 101 (4)合作社向农户收购柑桔协议 107 (5)2009 年度农户二次盈余返还分配名单 111 (6)农业综合开发产业化经营财政补助项目汇总表 114 (7)农业综合开发产业化经营财政补助项目投资与效益情况 表 115 5 衢州市衢江区 2 万吨柑桔精加工新建项目 申报书内容 一、合作社基本情况 (一 )合作社概况 衢州市衢江区绿丰园柑桔专业合作社成立于 2006年 7月，由衢江区高家镇区域内的 118 户柑桔种植户和柑桔贩销户及社会团体自发入股组建而成，是衢江区最大的柑桔专业合作社，主要经营范围是组织采购、供应成员柑桔种植所需的农业生产资料；组织收购、加工和销售成员及同类生产经营者的柑桔；引进柑桔新技术、新品种；开展与柑桔种植有关的技术培训、技术交流和信息咨询服 务。 成员 及 出资构成：本社注册资金为 200 万元，每股股金 800 元。单个社员（含团体社员）入股股金不得超过股金总额的 20%。 收益分配机制：本社资金来源为社员股金，盈余分配中提留的公积金、公益金和风险金，未分配利润，金融机构贷款；政府扶持资金和接受的捐赠等。年终盈余分配按提取公积金、公益金和风险金后按交易额和股金额进行统筹分配。 分配盈余按成员与本社的交易量（额）比例返还，返还总额不得低于可分配盈余的 60。 获得的各种荣誉及认证情况： 2006 年被衢江区农业局、区财政局评为星级（ ）农民专业合作 社； 2007 年被认定 6 为衢江区示范性合作社、衢州市规范化农民专业合作社， 2008年荣获省级示范性农民专业合作社。“果格格”柑桔基地通过省级无公害产品认证。 合作社法人代表基本情况： 洪建国，男， 1967年出生，高中文化，助理经济师，系衢州市衢江区绿丰园柑桔专业合作社理事长兼党支部书记，是衢江区十二届、十三届人大代表，是区慈善总会理事单位，合作社党支部连续多年被镇党委评为先进党支部。该同志社会形象良好，没有不良的诚信记录，能满足项目建设和经营管理需要。 管理机构设置情况： 衢州市衢江区绿丰园柑桔专业合作社成立项目领 导小组，组长由衢州市衢江区绿丰园柑桔专业合作社理事长担任，实行理事长负责制，下设生产技术部、销售部、财务部、质检部等部门，各部门按职责分工，各负其职，分工合作。项目以“合作社 +基地 +农户”为经营管理模式，带动农民增收致富。 办公条件及工作人员情况：本合作社位于衢江区高家镇大桥南路，现有办公用房 500 平方米，加工和仓储 3000 平方米，还配备了电脑、打印机、传真机、复印机等设施。本社设理事长 1 人、 理事 6 人、监事 3 人，行政及技术管理人员 12 人。 财务管理等制度建设情况：本社建立了合作社 资产财务 管理、 社员盈余分配制 度、项目投资管理、档案管理 、 社务公开制度等。 （二）运营状况 7 合作社主导产品为柑桔 ，主要品种有 衢州蜜桔和 椪 柑 ， 2009 年合作社共生产柑桔总产量 1200 多吨。 根据衢江区绿丰园柑桔专业合作社财务报表， 2009 年度资产总额为 2485 万元，流动资产 元，负债为 10 万元，所有者权益 2385 万元 。销售柑桔 1100 吨， 销售收入 122 万元，净利润为 33 万元。 2008二年共分配盈余 86 万元。 （三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 以前从来没有享受过各类财政资金的扶持。 二、项目立项背景 （一）必要性分析 1、 应对国内国际市场竞争的需要。 中国入世后，随着市场的开放，一方面国外柑桔产品对我国柑桔产业会形成强有力的冲击。另一方面由于我国柑桔产业具有较大的生产规模、较低的生产成本和较多的品种资源而具有较强的比较优势。 从国内外柑桔产销形势来分析，柑桔总量趋于过剩，市场竞争日益激烈，柑桔经营主体的素质和经营能力难以适应新形势的要求。这就要求我们柑桔专业合作社 努力提高衢州柑桔的自然品质、卫生品质和商品性，以适应市场需求，应对国内国际竞争。 2、 促进农业增效，农民增收的需要。 增加农业效益，增加农民收入，农村奔向小康是党的十七大赋予当前农业和农村的中心任务。健全内部要素，完善经营机制，发 8 展壮大柑桔产业新经济组织，走企业带基地，基地连农户的产业化经营的路子；积极引导生产，全面深化加工，提高产品附加值，延长产业链条；狠抓产品流通，大力拓展市场，提供优质服务，促进专业化生产，企业化管理，一体化经营，实行贸工逐，产加销三位一体。该项目的实施无疑是我柑桔专业合作社进一步发展的强力催化剂，拓展了农业增效、农民增收的渠道。按照农业产业化的思路，通过“合作社 +基地 +桔农”新型生产模式必将振兴衢江柑桔产业，激活地方经济，致富广大桔农，为地方财政、桔农和合作社带来新的经济增长点。 3、 提高柑桔商品化处理能力的需要。 柑桔采后商品化处理具有改善果实外观，提高商品价值，延长食用寿命的重要功能。我国柑桔商品化处理虽有一定的规模，且衢州也处在全国领先水平，但与其它发达国家相比仍存在一定的差距。因此必须加强柑桔采后商品化处理，引进先进商品化处理设备，推行商品化处理体系，以改变衢州柑桔的整体形象，提高国际市场竞争，塑造新的柑桔品牌。按照产业化的发展思路，加快建设衢州柑桔精加工， 推进衢州柑桔产业化经营，实现柑桔产业可持续、高效发展。通过项目实施，实现柑桔向高端化转型，流通方式向终端化转型，经营方式向规模化转型，经营体制向组织化转型，使柑桔采后商品化处理技术如分级、包装、清洗、打蜡、贮藏保鲜、运输等继续走在全国前列，甚至赶超世界先进水平。 4、合作社自身发展的需要。 9 通过项目建设， 合作社以帮助社员发展经济、增加社员收入为己任，通过合作形成合力，规模进一步扩大，在提高社员素质，组织社员合作生产，带领农民创市场等方面提供全程服务，合作社自身实力得到加强和壮大，服务水平得到提高。 （二）优 势分析 1、政策优势 衢江区委、区政府历来高度重视发展柑桔产业，把确保柑桔产业长盛不衰作为建设现代效益农业的重要措施来抓，并因势利导，优先发展衢江柑桔特色产品。近年来，着力打造强势品牌，省级无公害产品认证的“果格格”品牌已被市场认知和熟悉；着力推广柑桔标准化生产，广泛实施柑桔产业转型提升工程，实行统一用药用肥、统一规格、统一包装、统一商标、统一宣传口径的“五统一”管理，柑桔质量不断改良和提高；着力加快市场建设，大力招商引资建设衢州农贸批发市场，促进柑桔销售。区委、区政府还对农业龙头企业、专业合作社获得绿 色食品、名牌产品、著名商标、省级以上金奖产品进行重奖。还组织经济主体参加农业博览会、各大城市的柑桔推介会，以此来不断提高衢州柑桔的知名度，提高柑桔产品的市场竞争力，为合作社创造良好的政策环境。 2、资源与环境优势 （ 1）、 自然条件优越。衢江区低丘缓坡及小气候资源丰富，适宜种植柑桔的土地辽阔。生态环境优越，有利于柑桔生长与发育：尤其是秋季昼夜温差大，极有利于柑桔果实着色和光合产物积累， 10 所产果品着色鲜艳、风味浓郁、甜酸适口、清香化渣，深受消费者青睐。森林覆盖率达 环境污染极轻，大气、水质处于浙江全省一 流水平；柑桔产地环境 (园地土壤、空气、农用水 )各项检测数值均在绿色食品 柑桔产地环境规定最低限值以下。水资源丰富，区域内山塘水库众多，南北各有一座蓄水 16亿 亿 （ 2）、 品种多样资源丰富。目前，衢江区柑桔栽培品种以 椪 柑为主，其他品种有温州蜜柑、胡柚及象山红杂柑等。 椪 柑面积与产量分别占全区柑桔面积与产量的 80和 86。 椪 柑是当今世界公认的优良柑桔类品种，也是浙江省和衢州市大力推广发展的柑桔主要良品。 （ 3）、有良好的美誉度。衢州市衢江区是中国著名的 椪 柑之乡，椪 柑素 有“亚洲宽皮桔 之王”之美称 ，具有 着色鲜艳、风味浓郁、甜酸适口、清香化渣等特点，深受消费者青睐。 衢江区现有柑桔种植面积 18万亩，年产量达 30万吨，是浙江省重要的柑桔主产区之一，被列为浙江省 特色优势农产品区域 。 （ 4）、 区位优势明显。衢江区地处浙赣闽皖四省边际，素有“四省通衢”之称。境内有浙赣电气化铁路，杭 (州 )金 (华 )衢 (州 )、杭 (州 )新 (安江 )景 (江西景德镇 )、黄 (安徽黄山 )衢 (州 )南 (福建南平 )高速公路，及 320 国道、 23 省道；衢州民航开通有至北京、深圳等多条航线；衢江至杭州水运已在筹建；区内公交班车直达乡镇，交通十 11 分 便捷；通讯设施和网络完善，农技 110 终端建设延伸到全部行政村。 3、市场优势 衢州 椪 柑具耐贮运和贮后品质更佳的特性，多数果品在元旦至春节前上市，有 40左右果品贮至春节后至 3月底上市，尤其在次年2月底至 3月宽皮柑桔淡季上市，具有明显的市场优势。同时衢州 椪柑 属宽皮桔，可与欧美国家的紧皮柑桔相互补，对开发国际市场具有较大的潜力。 4、技术与合作社优势 （ 1）、技术优势。衢江区 种植柑桔历史悠久，在不断的发展壮大过程中培养了大批农业技术专业人才。全区现有农业技术人员 128人 ,其中中级以上技术职称的达 60多人。多年来 ，他们尽心尽力为桔农提供技术指导 ,保障产品质量，促进了衢江柑桔产业持续发展。合作社还聘请了浙江大学、浙江工业大学、省市农业部门的专家作为长期的技术顾问。 （ 2）、协会优势。 目前衢州柑桔主产区成立的柑桔协会（分会）之类的合作经济组织近 200个，会员近 18万人。 会员都是一些柑桔生产和流通的大户，他们当中大部分拥有丰富的生产经营经验和庞大的市场销售网络关系。 （三）市场分析 1、市场预测 根据有关专家预测， 2010 年世界柑桔生产和消费总量的增长率 12 为 6%左右。易剥皮优质杂柑和宽皮柑桔因易剥皮、质佳及具香味、且鲜食具 有生物纤维活细胞对人体很有利等是未来市场比较受欢迎的品种。世界柑桔年消费量将达到 2500 万吨。 国内柑桔市场消费量，随着经济的发展，城市化进程的加快等，将得到不断增长，年消费量由现在的人均 斤，提高到 2010年的 14 公斤以上，接近 2000 年世界人均柑桔消费量。其中宽皮桔消费量达到人均 9 公斤左右，与 2000 年世界鲜食柑桔人均消费量相当。在经济发达的大中城市，鲜食优质杂柑和宽皮桔消费量将有较大的提高，市场容量进一步扩大。衢州 椪 柑 ，因其品质佳、风味特独、易剥皮等特点，能适应现代快节奏生活方式，推广无公害技 术标准能满足人们对食品的安全感而大受欢迎，因此具有极大的市场潜力和广阔的市场前景。 2、市场竞争优势 产品市场竞争能力主要决定于市场营销策略、产品质量、产品成本等因素。我国鲜食柑桔的成本，约为 /公斤。为美国的 1/2，日本的 1/20。在国际市场具有明显的竞争优势，本项目无公害优质柑桔，根据测算，其成本约为 /公斤左右，产品成本竞争优势明显。 衢江柑桔在市场多年的竞争中，已得到消费者和市场的广泛认同。象衢江区绿丰园柑桔专业合作社等一批从事柑桔鲜销的经营企业和销售经营大户在市场竞争中得到发展 壮大，拥有稳定的柑桔销售网络，为我区柑桔的销售提供了必要保障。 13 3、 市场风险分析 （ 1）市场风险因素分析 从柑桔生产、销售看，衢州柑桔产业发展既受到柑桔产业先天不足的本身原因，也受到宏观经济运行的影响，但许多风险因素是可以克服和避免的。 市场风险主要因价格的波动而引起，排除不可控制的因素。价格波动直接由营销策略、同类产品市场的供应量决定。本项目 如果营销策略得当，市场风险很小。即使按普通 椪 柑价格销售，即每公斤 的产地收购价，对桔农的影响也不是很大。 （ 2）防范和降低风险对策 柑桔的销售直接影响果农的利益 ，丰产不丰收，会影响果农的积极性，也会影响柑桔产业的长远发展。防范和降低这一风险可从短期和长期两方面入手。 一是进一步优化布局，改善柑桔种植品种结构。这是解决柑桔销售难的根本所在。加大调整柑桔品种结构力度，使加工品种与鲜食品种及早、中、晚熟期品种搭配得到合理优化。 二是发展柑桔专业合作组织。单个桔农在市场上处于产业链的末端，对市场影响小。大力发展紧密型的柑桔专业合作组织，对于提高柑桔生产效率、谈判能力、市场地位都十分有益的。 三是推广保鲜技术，延长柑桔鲜果储藏、销售时间。目前柑 桔上市集中，价格低而滞销。因此推广保鲜技术，延长柑桔的储存、运输和销售时间就是短期内可以收到效果的有效手段。 14 四是加强信息服务，促进柑桔销售。桔农对市场信息的了解十分有限，政府及合作社要充分发挥优势，及时收集、发布柑桔供求信息，应对市场价格变化，最大程度地避免市场风险。 （四）合作社成员对申请项目的支持情况 为申报该项目，合作社专门召开了社员代表大会，对项目申报、实施方案、筹资方式、收益分配等方面进行了商讨，会上一致表示支持和同意。 三、项目目标 本项目主要产品为衢州柑桔，通过项目建设达到年加工柑桔 2 万吨的生产能力，带动精品柑桔基地 2 万亩，新增产值 6720 万元。 目前合作社种植的柑桔品种有 椪 柑、 温州蜜桔、 杂柑象山红、胡柚等。 衢江区是“中国 椪 柑之乡”， 椪 柑 是衢江区柑桔的主栽品种，面积和产量均占 80%以上。由于 椪 柑具有着色鲜艳、风味浓郁、甜酸适口、清香化渣和 耐贮运、贮后品质更佳等特性，多数果品在元旦至春节前上市，有 40左右果品贮至春节后至 3 月底上市，尤其在次年 2 月底至 3 月宽皮柑桔淡季上市，市场优势明显。同时衢州 椪 柑 属宽皮桔，可与欧美国家的紧皮柑桔相互补，对开发国际市场具有较大的潜力。 四、项目建设方 案 （一）主要建设内容 15 本项目具体建设地点：衢州市衢江区高家镇安仁街村（衢江区高家镇农产品加工园区内） 占地面积： 12 亩 土地来源： 租用 安仁街村集体承包地 ， 主要用于农业生产配套设施建设。 社员参与方式：按股金参与投资。 （ 1）柑桔品质提升技术路线 品质提升技术路线 ： 采取“三疏”（疏树、疏大枝和疏果）、“二改”（改善水利和增施有机肥）和“一补”（补施微量元素），并且辅之以银色反光地膜土壤覆盖、树冠覆盖塑膜或遮阳网，适当延迟采收，以确保桔树对光、温、水、肥的要求；同时还应当调整 品种结构和提高良种的比例。 （ 2）生产工艺流程 柑桔 商品化处理主要工艺流程为：果品保鲜预贮分级打蜡包装贴标签成品销售。 （ 3）工艺流程图 16 17 见表 4 4设备投资明细表 序号 项目 型号 与规格 数量 （台、件、套） 单价 （元 /台、件套） 投资额 （万元） 1 主体工程（生产设施） 136 蜡选果机 175000 35 0压器 及相关设施 120000 12 藏设备 200000 20 桔保鲜 收储专用箱 10000 29 29 量检测设备 3 16000 5 助精加工机械 1 150000 15 00 立方米催熟设备 2 100000 20 2 辅助工程（辅助设施） 6 公设备 1 60000 6 合计 142 表 4 4设施投资明细表 序 号 项目 建设性质（新建 / 改扩建） 建设面 积 （ 单位造价 （元/ 投资额 （万元） 备注 1 主体工程（生产设施） 3000 147 桔加工（筛选分级包装）标准厂房 新建 3000 490 147 砼结构 2 辅助工程（辅助设施） 1500 57 易场及办公用房 新建 1500 380 57 砖混结构 3 其它工程（其它设施） 新建 65 地填方与平整 新建 9000 35 、路、围墙建设 新建 水设施 新建 5 内道路硬化 新建 1500 墙 新建 3000 13 化 新建 2 防 新建 2 4 合计 269 注：备注栏主要填列结构型式，如砼结构、砖混结构、钢架结构大棚或简易结构大棚等。 18 项目加 工 工 艺技术来源于 浙江大学 、 浙江省科学院柑桔研究 所及 柑桔分级包装加工 科技成果，来源可靠性强，可得性佳 ，其技术在国内处于先进水平 。 技术引进、示范方案 ：主要引进柑桔新品种和柑桔加工技术。 计划 分 10 批次 到国内知名柑桔 研究所（场）引进 柑桔新品种（杂柑类、 椪 柑类及目前市场潜力较大的柑桔新品种） 。 技术培训方案 ： 通过 聘请 柑桔种植和加工 专家 上课、 印发柑桔标准化生产技术规程 与 病虫防治 和 生产管理技术资料 、到外地取经学习等形式， 计划培训 1500 名种植柑桔农户。 （二）主要技术参数 合作社社员优质果达到 90%以上（其中一级果达到 75%以上） ,柑桔商品化分级包装处理 率 达到 80%以上 、 出品率达到90%，柑桔 损耗率 控制在 5%以内 。 （三）项目涉及的相关环保措施 1、工厂环境现状 项目选址于衢江区高家镇农产品加工园区，位于衢州农业对外综合开发 区和衢江经济开发区之间，厂内地势平坦，附近无“三废”污染源，厂界内、外的大气环境质量较好，区域内给排水设施完善。 2、可能有的污染源排放情况 （ 1） 废水、废液：一是生产废水、废液：项目生产过程无废水、废液排放，整个生产加工过程十分环保。二是生活废水：项目 19 建成后职工人数为 130人，该厂生活用水 5吨 /日，排放量按 80%计为 4吨 /日，全年排放量 1400吨。 （ 2）废气、粉尘：柑桔分级、打蜡处理过程中没有废气、粉尘。 （ 3）固废：该项目固废只有职工生活垃圾。 （ 4）噪声：由于加工区周围环境空旷， 200米范围内无噪 声敏感点，生产设备、分级选果打蜡机械等噪声对环境影响不大。 3、环境保护与治理措施 (1) 废水、废液治理 加工区内建立清污分流系统。 生活污水采用地埋式污水处理方式处理达标后排放，其处理工艺如下： (2) 固废处理 固废由环卫部门清运处理。 (3)噪声治理 首先控制噪声源，选购低噪声生产设备，采用低噪声工艺；其次对局部高噪声设备进行隔声、吸声处理，使噪音达到功能区要求。 (4)绿化设计 生产区采用沿道路作带状绿化，种植常青灌木和四季花草。 地理式一体化处理装置 生活污水 地面冲洗水 设备清洗水 达标排放 20 （四）项目组织与管理 衢州市衢江区绿丰园柑桔专业合作社成立项目建设实施小组，组长由衢州市衢江区绿丰园柑桔专业合作社理事长担任，实行理事长负责制。项目建设实施小组的主要职责是： 负责项目立项、报批、实施、管理工作，组织好精干的项目实施人员 ；协调解决项目实施中出现的各种问题；负责项目建设资金筹措，确保及时到位；组织社员开展技术培训。 运营期间合作社下设生产技术部、销售部、财务部、质检部等部门，各部门按职责分工，各负其职，分工合作。项目总定人员为130人，其中理事长 1人、理事 6人 、监事 3人，行政及技术管理人员12人，车间、生产线工人 108人。 生产技术部职责： 生产技术部是合作社具体负责生产管理、技术指导、业务培训的职能部门，其主要职责是：一是负责生产技术与地方系列标准的组织实施 ； 二是负责制订合作社生产技术业务培训计划，聘请大专院校、科研机构教授、专家授课，并根据生产环节、组织落实生产技术培训 ； 三是负责生产过程中病虫防治、生产技术的管理和指导 ； 四是负责组织社员和农户开展生产互助协作、种植技术经验交流，为社员编发生产技术和经营动态等资料 ； 五是组织采购、供应社员需要的新品种、生产资料和农 用物资。 21 销售部职责： 一是负责合作社柑桔产品的销售服务工作；二是组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求；三是制定销售计划，各时期营销策略；四是负责资金回笼工作。 财务部职责： 分别设会计和出纳。 其主要职责是： 一是负责合作社的财务管理工作 ； 二是核算经济业务的发生、记录和反映生产经营活动 ； 三是编制会计报表，正确反映合作社经营成果；四是坚守财经纪律，抵制侵犯、平调、挪用合作社财产。 质检部职责： 一是严格按产品标准进行检验，对检验结果负责；二是按时完成检验任务，防止漏检、少检和错检，确保生产顺利进行； 三是认真填写质量检验记录，要求桔农必须建立柑桔生产记录档案；四是对检测不合格产品要立即隔离摆放，并做好标识，同时填写不合格品通知单；五是发现重大质量问题立即汇报，以便及时采取措施进行处理，减少损失。六是认真参加培训学习，努力提高自身素质。 本项目实施时间为 2010年 8月 2011年 12月 ，分二期实施，第一期为 2010年 8月至 2011年 6月，第二期为 2011年 8月至 2011年 12月。 为了加快项目建设进度，各项工作可以交叉进行，具体实施进度详见表 4 22 表 4实施进度计划表（第一期） 序号 年 月 进度 2010 年 2011 年 项目实施内容 7 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 可研编制 2 项目审批（土地）人） 3 初步投计编制 4 项目会审 5 勘察设计 6 设备订购 7 土建工程 8 设备安装 9 试运行 10 项目投产 11 项目竣工验收 （ 1） 项目建设阶段管理措施 一是为保证项目顺利实施，达到预期效果，成立了由合作社理事长负责，多名理事及专业技术人员参与的项目建设领导小组。 二是开展技术培训，重点加强生产与加工技术培训，实行标准化生产。由于本项目生产工艺技术较为先进，生产设备机械化程度相对较高，且卫生要求较高。通过对合作社成员的系统化培训，使生产操作人员具备柑桔精加工有关知识，同时全面掌握工艺及设备的技术操作和维护、 管理方面的技能。 三是 劳动安全、卫生与消防 。 工程设计严格按照规范的要求进行 23 设计，做到生产区域与行政管理区域分开，人流与货流分开，成品与其它原料分开，干净与非干净物分开；生产车间设置应急灯及报警装置，车间电缆进户处的电缆管线均重复接地，设备外壳也均接地，所有电气设备均采取防潮措施和设零保护装置，以防人员触电；职工上岗前需进行专门的操作规程和安全教育培训，合格后方可上岗，并建立严格的安全操作规章制度；车间内的散热、散湿工段采用自然通风与机械通风相结合的措施，加强排风效果。 （ 2） 项目竣工投产后的管理措施 衢州市 衢江区绿丰园柑桔专业合作社作为省级示范性专业合作社和区级农业龙头企业，具有担负带动桔农生产，帮助农民脱贫致富，推进农业产业化发展，促进农村经济快速发展的使命。为保证合作社的正常运作，项目建成后拟采用“合作社 +农户 +基地”及订单农业的经营管理模式，通过合作社与桔农签订购销合同，把农民与合作社构成一个共同体，实现合作社与农户双赢的目的。 一是生产管理。 全面推行标准化生产管理， 实行统一用药用肥、统一规格、统一包装、统一商标、统一宣传口径的“五统一”管理 。严格执行日常生产管理制度，认真做好生产作业统计计划，合理使用 劳动力、原材料与辅料，并加强管理，降低生产成本。同时委派生产管理员进行生产监督与管理。强化质量检验、柑桔检疫制度，牢固树立质量意识和防疫病意识，确保产品品质。 二是财务管理。 按现代企业制度制定项目财务运行、管理机制。通过编制收支计划，合理使用项目资金，确保项目正常运转。加强项目投资管理，保证投资收益。正确核算及缴纳各种税收、规费， 24 及时向上级主管机关报送各类报表。 三是销售管理。制 定年、季、月销售计划，加强销售管理。通过合作社现有驻外办事机构与各销售网点以及目标市场经销商的联系与合作，扩大与完善合作社营销网络 ，确保项目营销目标的实现。 五、投资估算与资金来源 （一）总投资估算 第一期项目总投资为 550万元，其中 建设投资 500万元、流动资金 50万元。 1、 建设 投资 主要建设项目有 ： （ 1）、项目前期费用 ， 需投资 76万元 租赁土地（租期为 30年） 12亩，需投资 70万元。 可行性研究报告及环境评估等费用 6万元。 （ 2）、新建柑桔生产加工标准厂房 3000平方米，每平方米 490元，需投资 147万元。 （ 3）、 交易场 及办公等 辅助厂房 1500平方米，每平方米 380元，需投资 57万元。 （ 4）、 土地 填方与 平整，总面积 9000平 方米， 按每平方米35元计， 需投资 （ 5）、水、路配套设施和绿化、消防公用设施建设， 需投资 （ 6）设备投资需 142万元： 25 引进先进的打蜡选果机 2套，计 35万元。 安装一台 80 12万元。 600立方米的柑桔催熟库 2座，计 20万元。 200吨柑桔储藏冷库一座，计 20万元。 柑桔收储 保鲜 专用箱 10000只，计 29万元。 辅助精加工机械 ，计 15万元。 购置质量检测 与柑桔检疫 设备，计 5万元。 电脑等办公设施需投资 6万元。 （ 7）、 引进柑桔新品种、新技术和对桔农进 行培训 ， 需 8万元。 （ 8）、 制作广告进行 品牌宣传 ,投资 5万元。 以上详细内容见附表 2： 项目 投资估算 汇总 表 。 2、流动资金 根据项目建设要求，需生产 流动资金 50万元 。 （二）资金来源 75 万元 省财政配套资金： 60 万元 区财政配套资金： 15 万元 自筹资金 :400万元，其资金来源由合作社原有资金积累 100万元和柑桔专业合作社社员新增入股 300万元。 26 （三）财政补助资金使用和管理 本项目中央财政补贴资金主要用于：一是引进 柑桔商品化处理生产、加工和冷藏设备 ，安排补助资金 52万元 ；二是建设 用于 柑桔产品提升生产 设施 （分级包装、质量检测），安排补助资金 15万元 ；三是引进柑桔新品种、新技术 ， 安排 补助 资金 2万元 ；四是对桔农进行柑桔种植与加工技术培训 ，安排补助资金 2万元；五是 项目可行性研究、初步设计或实施方案、环境评估费等项目前期费用 ，安排补助资金 4万元。 财政补贴资金由区财政、农业开发办审核监督，实行专账核算、专人管理，严格执行报账制度，确保专款专用。 （四）自筹资金的使用和管理 自筹资金使用采取专户保管，专户 使用，坚持先批后用原则。资金使用按合作社财务管理制度执行。其自筹资金 主要用于项目 生产性建设。 27 六、效益分析 （一）经济效益 项目（第一期）建成后， 合作社自身 得到了壮大， 年精加工柑桔 2 万吨，当前市价均价为每吨 3360 元估算，则精加工柑桔销售收入为 6720 万元。 2011 年精加工柑桔销售收入 可达 4704 万元，正常年份销售收入为 6720 万元。 总成本费用一般正常年份可达 6585万元 。 （ 1）合作社现有成员 118户，示范带动柑桔面积 每亩产量提高 200公 斤 ,单价每公斤 可增收 480万元。 （ 2）柑桔精加工：按生产季节 5个月计，每人每月 1670元计，108人合计可得收入 90万元。 （ 3）辐射带动 1500户桔农增收：按辐射柑桔面积 5万亩，平均增产 100公斤，单价每公斤 增收 400万元。 以上三项农民增收 970万元。 项目实施后合作社每年盈余有 135 万元，盈余返还给社员将有74 万元， 占 可分配盈余额的 （二）社会及生态效益 1、 壮 大主导产业，推动农业结构调整。 推动农业和农村经济结构战略性调整，是新阶段农业 和农村经济发展的重要任务，也是农 28 业产业化经营的主攻方向。近年来在当地政府的引导下，因地制宜，大力实施柑桔产业转型提升工程，柑桔品种得到改良与优化，品质得到改进与提高，并按照市场化要求建设了一大批标准化、优质化、规模化柑桔生产基地，带动了农业结构调整，促进了衢江柑桔优势产业集聚，形成了富有特色的衢江柑桔产业带，培育壮大了柑桔主导产业。同时带动了二、三产业的发展。通过项目实施，实现了 柑桔向高端化转型，流通方式向终端化转型，经营方式向规模化转型，经营体制向组织化转型的目标 ，对壮大衢江柑桔产业、促进柑桔产业结构调整 具有重大作用。 2、 完善了农业产业链条，促进农业产业化发展，提高农业组织化程度，加速现代农业发展。 通过项目实施，衢江区绿丰园柑桔专业合作社按照“民办、民管、民受益”的原则，将 118户产业末端的桔农紧密地连结起来，开展资金、技术、信息、加工、销售一体化自我服务，减少了价格波动，提升了桔农经济效益，弥补了政府职能转变慢和市场经济快速发展以及加入 成了单家独户办不了，基层组织统不了，政府部门包不了的事情，逐步形成了以合作社为依托，以柑桔产业为载体，以家庭经营为基础，以加工企业为纽带的 “合作社 +柑桔大户 +基地”的合作模式，在带动和联结农户发展致富方面起着积极的作用，实现了农业产业化经营新突破，为现代农业发展创立了新的合作模式。本项目实施后农民和后续生产企业，可从项目效益中获得较大利益，并促进贮藏保鲜、运输、包装等相关产业的发展。 29 3、带动了农民增收致富，带领农民奔小康。 （ 1）辐射带动能力分析。 衢江区绿丰园柑桔专业合作社是省级示范性农民专业合作社，具有 生产、加工、资金、技术、人才、品牌、信息等方面的优势，以利益关系为纽带，以合同契约为保证，把单家独户的分散经营联系起来，与桔农形成自愿结合 、平等互利、利益共享、风险共担的利益共同体，对农户实行产前、产中、产后全程服务，实行产加销一条龙、贸工农一体化经营，在千家万户的分散经营和千变万化的市场之间架起一座桥梁，辐射带动农民增收致富 ,该项目建设向农户所收购的柑桔占整个精加工数量的 90%以上，并且通过签订订单、协议和保护价收购等方式带动农民增收。 （ 2） 项目单位与农户利益联结机制。 本着利益共享，风险同担的原则，采用“合作社 +基地 +农户”联结方式。项目单位与农户利益联结机制主要途径有：一是采用订单形式，签订产销合同；二是合作社实行保护价收购；三是 按桔农 交售给合作社的柑桔数量返还利润 。 （ 3） 辐射带动基地。 合作社自建优质高效柑桔示范基地面积 “合作社 +基地 +农户”的方式直接带动柑桔基地建设 市区 )5万余亩的柑桔基地。 （ 4） 辐射带动农户。 通过项目实施 , 将辐射带动农户达 1500多户。 还可 安排 108多人 就业，主要 从事柑桔筛选、分级、包装等。 （ 5）农民增收、农业增效评价。 一是 农民增收。 通过项目实施，实行“合作社 +基地 +农户”的 30 经营模式，解决桔农卖桔难问题，对帮助农民脱贫致富，尤其对项目区农民的增收提供了条件，其 增收途径如下： a、合作社农民种桔收入：合作社现有成员 118户，示范带动柑桔面积 每亩产量提高 200公斤 ,单价每公斤 可增收 480万元。 b、柑桔精加工：按生产季节 5个月计，每人每月 1670元计， 108人合计可得收入 90万元。 c、辐射带动 1500户桔农增收：按辐射柑桔面积 5万亩，平均增产 100公斤，单价每公斤 增收 400万元。 以上三项农民增收 970万元。 二是 农民增效。 通过项目建设，首先建设了高标准优质柑桔示范基地，一大批高效省本成套技术、新技术、新品种得到推广应用，同 时带动了周边示范基地建设。其次，该项目为衢江柑桔产业转型提升提供了很好的示范带动作用，推动了柑桔产业水平的提高。第三更新思想观念，桔农素质有了快速提高。从重视产品数量向重视质量、产量和产品的安全性转变，不仅要种好桔而且要研究精加工，讲究包装与品牌。第四是更加重视市场，按市场需求来生产、销售。项目实施后， 2011年可 新增年产值 4704万元，以后 正常年份可新增年产值 6720万元。 因此该项目具有良好的经济效益和社会效益。 （ 6）项目实施前后对比分析。 非项目区柑桔管理不到位，技术标准难统一，没有品牌，受前几年柑桔 价格影响，多数桔农对管理桔树积极性不高，有的处于荒芜状态。项目区在合作社的带动下桔 31 园培育正常，长势良好，产量高，效益好，特别是通过柑桔精加工，统一包装和品牌，市场竞争能力强，效益更佳。据衢江区农业部门调查，项目区比非项目区亩产量提高 200公斤以上，过项目实施，区域经济得到快速发展， 提高了农户的柑桔生产与加工技术水平，提升了产品的质量，促进了产品深加工，提高了柑桔附加值，实现农民增产又增收。同时社会效益也十分显著，能显著提高衢江区柑桔生产的组织化积度，提高社员的集约化生产水平，打 响了“高安红”和“果格格”柑桔品牌，解决了柑桔商品化处理问题，保证柑桔品质和质量安全。通过项目的实施，达到完善合作社服务体系，提升服务能力，安排更多的人员就业，带动 1500多农户从事种植、销售、加工，从而促进了柑桔增产增收。 32 表 1： 财政补助项目申报单位基本情况表（农民专业合作社） 申报单位全称 衢州市衢江区绿丰园柑桔专业合作社 通讯地址 衢州市衢江区高家镇 邮政编码 324024 法定代表人姓名 洪建国 联系电话 0570机号码法人其他主要兼职情况 区人大代表 工商注册登记时间 2006 年 07 月 工商注册证号 330803要经营范围 柑桔种植、加工、销售等 主营产品名称 柑桔 入社社员数（人） 118 获得哪级名牌产品 无 经营类型（种植 /养殖 /流通 /加工 /其他） 加工 产品获得国家三品认证情况 无公害（是 /否） 申报中 商标注册情况 独立注册（是 /否），名称为 是，高安红、果格格 绿色（是 /否） 申报中 联合注册（是 /否），名称为 否 有机产品（是 /否） 申报中 是否制 定实施生产质量标准 是 是否有龙头企业带动 （是 /否） 否 依托龙头企业的商标名称为 无 政府认定情况 省级示范性农民专业合作社、市级规范化农民专业合作社 成 员 出资 总 额（万元） 合计 200 出资 情况 货币出资金额（万元） 200 其中： 农民出资 200 企业出资 0 非货币出资金额（万元） 其他出资 0 财务状况（万元） 2008 年 2009 年 安排就业人数（人） 130 资产总额 1014 2485 净资产 1014 1985 带动农户数（ 户） 1500 年销售收入 242 122 增加农户纯收入（万元） 970 年净利润 地面积（亩） 5000 年二次返利额 0 86 其中：标准化基地面积（亩） 2000 备注： 33 表 单位：万元 序号 项目 估算价值 比例 建筑 工程费 设备 购置费 安装 工程费 其它 费用 合计 1 工程费用 269 142 411 体工程（生产设施） 147 136 柑桔加工（筛选分级包装）标准厂房 147 136 助工程（辅助设施） 57 6 易场及办公用房 57 6 它工程（其它设施） 65 土地填方与平整 电路围墙等建设 2 工程建设其他费用 89 89 期工作费 6 地租赁费 70 广告制作宣传费 5 桔新品种新技术引进和农技培训 8 3 预备费 基本预备费 涨价预备费 4 建设投资小计 269 142 89 500 建设期利息 6 流动资金 50 50 总投资合计 269 142 139 550 100 比例（） 00 34 表 序 号 项目 建设性质（新建 /改扩建） 建设面 积（ 单位造价