300吨白厂丝加工扩建项目可行性研报告

2011 年江西省 九江市德安县 300 吨白厂丝加工扩建项目 可行性研究报告 项目单位：德安县贝伦特丝绸有限公司 项目建设地点：德安县宝塔工业园东区 可研报告编制时间：二 0 一 0 年九月 目 录 2 第一章 总论 4 项目单位基本情况 4 项目基本情况 6 可行性研究报告编制依据 10 综合评价 10 第二章 背景及必要性 13 项目区社会经济状况 13 相关产业发展现状 13 项目建设的必要性 15 第三章 项目选址与 建设条件 19 建设地点选择 19 建设条件 19 第四章 市场分析与销售方案 22 市场分析 22 营销策略、方案、模式 25 市场风险分析 25 第五章 建设方案 26 产品方案和建设规模 26 建设规划和布局 27 建设标准和产品标准 27 技术（工艺）方案 28 设备选型方案 30 主体工程方案 30 辅助工程及其它工程方案 31 实施进度安排 31 第六章 环境保护及节能减排 措施 33 环境影响 33 3 节能减排措施 33 环保部门意见 34 第七章 项目组织与管理 35 组织机构与职能划分 35 劳动定员 35 管理措施 36 技术培训 38 劳动安全、卫生与消防 39 第八章 投资估算与资金来源 41 投资估算依据 41 投资估算 41 资金来源 42 财政资金的使用范围 42 第九章 财务评价 43 财务评价依据 43 营业收入、营业税金和附加估算 43 总成本及经营成本估算 44 财务效益分析 45 不确定性分析 46 财务评价结论 48 第十章 社会效益分析 49 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 49 与农户的利益联结机制 49 带动农户及农民增收效果分析 50 第一章 总 论 4 项目单位基本情况 况 项目单位法定名称： 德安贝伦特丝绸有限公司 企业性质： 私营 企业 股东构成： 王玉兴、周仿英、朱晓敏和 朱炳坤分别持有 公司 16%、 29%的股份 。 发展历程： 2005 年 1月 ， 王玉兴投资 创办 德安县桑蚕丝 业发展有限公司。 2006 年 3 月， 王玉兴 在在 县宝塔工业园东区 购置工业用地 40亩，筹建 德安县桑蚕丝 业发展有限公司缫丝 厂。 2007 年 1 月， 为发展 德安桑蚕 产业，做强做大 缫丝企业， 王玉兴增资扩股，将 德安县桑蚕丝 业发展有限公司变更为德安县贝伦特丝绸有限公司，注册资本 500 万元。 主营业务： 桑 茧 加工及销售 主导产品： 白厂丝 、 桑蚕 丝 绵被、 蚕 蛹。 人员结构： 员工总数 168 人。其中，管理 5 人、行政 2 人、财务 2人、销售 3 人、技术 18 人、生产 138 人；大专或本科 3 人、高中或中专 27 人、初中或技校以下 138 人。 获得的主要业绩、荣誉： 公司在生产经 营过程中， 秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念 和“尽善尽美，精益求精”的质量方针， 发扬 “ 开拓创新 ，追求卓越”的企业精神 ， 为海内外客户提 5 供 了大量的优质 产品 。 2008 年 1 月，公司被九江市产业化经营领导小组认定为农业产业化经营市级龙头企业。 2008 年 3 月，公司在农村合作银行信用等级评定中被评为 010 年 9 月，公司被江西省产业化经营领导小组认定为农业产业 化 经营 省 级 龙头企业。 务状况 2008 年度公司资产总额 2343 万元，其中固定资产净值 871万元，流动资产 1278 万元， 负债总额 703 万元 ， 所有者权益 1640万元，实收资本 500 万元，营业收入 966 万元，交纳税金 35 万元，净利润 67 万元，净资产收益率 资产负债率 2009 年度公司资产总额 3965 万元，其中固定资产净值 1141万元，流动资产 2648 万元， 负债总额 1861 万元， 所有者权益 2103万元，实收资本 500 万元，营业收入 4448 万元，交纳税金 169 万元，净利润 463 万元，净资产收益率 资产负债率 人代表基本情况 公司法人代表 ： 王玉兴 ，男， 49 岁， 大 专学历。 主要业绩： 投资办厂，盈利创业。 主要业绩 如下 ： 1994 年， 随 着 改革 开 放 的 深入 ， 他 抓住机遇，下海经商。 1996 年 ， 年创利税 10 多万元。 1997 年 ， 来到 广西壮族自治区 上林县民族缫丝厂租赁经营，年创利税 80 万元。 6 2000 年 ， 收购江西武宁县缫丝厂成立 了 江西凯利丝业有限责任公司 ,年完成工业产值 5000 余 万元，年创利税 100 多万元。 2005 年 ， 在德安县投资创办了德安县桑蚕丝业发展有限公司。 2006 年，在在县宝塔工业园东区购置工业用地 40 亩，筹建德安县桑蚕丝业发展有限公司缫丝厂。 2007 年 ， 增资扩股 ，将德安县桑蚕丝业发展有限公司变更为德安县贝伦特丝绸有限公司， 兴建 缫丝厂。 2009 年， 公司通过 际 质量管理体系认证 。 在德安县发展期间，他始终坚持“质量第一，诚信为本”的原则，诚信经商，合法经营 ,不但没有拖欠职工工资和税款现象 ,反而多次被有关部门评为优秀外商投资企业家。 主要社会兼职： 德安县工商联浙江商会副会长 。 有无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题： 王玉兴在德安县 经营 期间 ，无 破产、银行欠资及其他有损社会形象和诚信 的 问题 。不仅如此， 在 他 的 主持 下，公司 还 通过了中贸远大诚信通认证 。 企业信誉深受好评。 目基本情况 目名称、建设性质及建设地点 项目名称 :300 吨白厂丝加工扩建 项目 建设性质 :扩建 建设地点 :江西 德安县宝塔工业园 东 区。 品方案及规模 7 产品方案 ： 以主要用来制作真丝绸及服饰产品且具有高附加值的白厂丝作为企业主要加工产品。 建设规模： 总建筑面积 2200 平方米。其中，主体工程 2000 平 米，附属工程 200 平 米。购置 自动缫丝机 2 组 800 绪 及配套设备 。扩建优质高产稳产蚕桑基地 5000 亩。 种、技术、设备方案 主要 品种 ： 白厂丝 、 桑蚕丝绵 被 、 蚕蛹 技术来源： 自有技术 ， 关键技术水平为 国内先进 设备方案： 主要设备 清单如下： 设备名称 数 量 规格型号 供应厂家 自动缫丝机 2 组 杭州纺织机械有限公司 复摇机 2 组 广东佛山纺织机械厂 丝棉机 2 台 德清 金博五金加工厂 送茧装置 2 条 湖州丝绸机械厂 煮茧机 1 组 01v 型 杭州纺织机械有限公司 真空泵 1 台 淄博红日真空设备厂 压茧机 1 套 淄博红日真空设备厂 复摇小 篗 800 个 广东佛山纺织机械厂 打包机 1 台 95 型 海宁永兴丝业机械厂 发电机组 1 组 泰兴黎明发电机设备厂 水 膜除尘装置 1 套 南昌 榕昌 环保科技有限公司 建工程 8 主要建筑物、构筑物名称 类 型 工程量 生产厂房 钢架混合结构 2000 平方米 配电房 砖 混结构 50 平方米 污处车间 砖 混结构 150 平方米 设期限 项目建设期 限自 2010 年 11 月至 2012 年 6 月止， 计划用时 20个月，各阶段目标与任务安排如下： 第一阶段（ 2010/11前期准备工作，完成可研报告编写、项目规划设计等工作任务。 第二阶段（ 2011/1筹措资金，土建主体工程施工，完成 生产厂房建设、基地面积和桑农培训 等工作任务。 第三阶段（ 2011/7土建 辅助 工程施工，完成 水管铺设、配电房 、 污处车间、 水泥 路 面硬化、厂区绿化 等 建设任务 。 第四阶段（ 2012/1设备选购、安装与调 试。完成加工生产线和环保设备 安装调试及员工招聘培训等工作任务。 第五阶段（ 2012/5试生产。根据生产实际调整工艺、技术参数，分析、整理数据和资料，进行项目总结和验收。 资结构及资金来源 投资结构 : 项目总投资为 1000 万元 。 其中固定资产投资 400 万元，建设期 利息 60 万元 ， 流动资金 540 万元。 在固定资产投资总额中，建筑工程 150 万元，设备购置及安装 200万元 ，桑蚕种养 基地 建设 投资 50 万元。 9 资金来源 ： 项目 需 投资 1000 万元。 其中： 申请 中央财政 补助 资金150 万元。地方财政配套资金 30 万元 ， 企业自筹资金420 万元， 银行贷款 400 万元 。 目效益 经济效益 : 项目建成后，年加工干 茧能力 可达 1020 吨， 年产 白厂丝 300 吨、 蚕蛹 360 吨、副产品 270 吨，实现 销售收入 10290 万元， 上缴税金 390 万元。财务内部收益率为 财务净现值为2731 万元，投资回收期为 3 年 。 社会效益： 项目 所在 地 原 以 种植 水稻、棉花、 蔬 油菜等 传统 农 作物 为主， 产业结构单 调 ，经营方式 传统 ， 劳动生产率 低，经济效益差。 项目建成后 ， 产业结构 将由原来的“二指禅”转变为“三足鼎”，形成 粮、棉、桑三分天下各有其一的产业格 局 ； 经营 方式将由 传统数量型向质量型转变 ， 经济增长方式 将由 粗放型 向 集约型 转变 。 项目 的 实施， 对发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整将产生重要影响，对农民增收、农业增效，实现农民生活“奔小康”将起到积极 的促进作用。 项目 单位 采用 “公司 +合作社 +农户”的经营模式 ， 与 基地 合作社 签订 亩 种 养 收合同，建立 利益联结机制 ，可带动 3000 余户农民 养蚕致富， 户年均纯收入可增加 9000 元。另外， 项目建成后还可 增加 80 个 就业 岗位 ,能有效缓解下岗职工、 返乡 农 民工的 就业压力 。 行性研究报告编制依据 10 （ 1） 国家农业 综合开发办公室 2011 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南（ 国农办 2010186 号 ） （ 2） 国家 农业综合开发产业化经营财政补助项目 龙头企业 可行性研究报告编写参考提纲 （ 国农办 2010188 号 ） （ 3） 农业部关于印发农产品加工业“十一五”发展规划的通知（农企发 20067 号） （ 4） 特色农产品区域布局规划（ 2006 2015 年） （农业部 2007年 7 月 30 日） （ 5） 江西省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于促进农产品加工业发展意见的通知 （ 6） 德安县国民经济和社会发展“十一五” 发 展规划纲要。 （ 7）项目 建设单位提供的有关资料。 合评价 项目建设的必要性： 项目建设 是贯彻落实国家 产业政策 和 行业、区域发展规划 要求，顺应“ 东桑西移 ”形势的重要举措；是解决蚕茧 产加失衡问题， 完善农业产业链 ，提高蚕丝供应量的必然选择；是推动当地产业 结构调整 ，促进农业增效、 农民增收 的有效手段；是 节能减排 、建设可持续发展 体系和资源节约型、环境友好型社会 的迫切 要求 ；是 解决企业自身存在问题 的根本途径。 项目建设的可行性： 该项目建设从技术方面来看，技术路线成熟，工艺装备先进，建设标准符合要求。从经济方面来看， 投资结构合理， 资金来源 有保障， 投资 收益率高， 投资 回收期短， 经济效 11 益 好。从环境方面来看，自然资源丰富，社会环境优良， 环保措施 得当 ， “三废”排放达标 。从市场方面来看， 供求 关系结构优化，销售价格 动中趋稳， 市场需求 旺盛， 市场前景 广阔。 项目 风险评估： 项目建设的风险因素主要是宏观经济风险、产业风险、市场风险以及资源风险。就宏观经济风险而言，我国经受了 2008年国际金融危机的严重考验，在未来的 5内一般不会出现经济萎缩和通货膨胀的可能，所以风险 不大。 就产业风险来说，茧丝绸行业兼具经济、社会、生态效益，符合节约资源 和保护环境的基本国策，在建设可持续发展的国民经济体 系和资源节约型、环境友好型社会的进程中，大有可为，发展前景广阔。 因此产业风险 较小。 对市场风险来说， 项目单位 实行 统 包 统 销经营方式，利益分配虽然不多，但也没有什么 风险 。 对 资源风险 而言，假如桑蚕种养面积有 亩，鲜茧年产量可达 2250 吨，而项目生产线年设计加工能力为干茧 1020 吨、鲜茧 3060 吨，当地原料可满足企业 生产需求量。因此 资源风险 也较小。 项目带动作用： 桑蚕产业不仅是生态产业，更是劳动密集性产业，带动能力尤为强劲 。 本项目建 成后， 将着力引进丝 绸织造企业，拉长桑 蚕 丝 绸产业链， 并采取有效措施 增加白厂丝的需求量， 促使 项目 所在地如期实现 3 万亩 的 桑蚕种养目标。这一目标的实现将带动 6000 余农民参与 桑蚕产业化经营， 带动 248 人直接就业，三足鼎立格局随即形成。 制约因素及解决方案： 本项目建 设存在的 制约因素 主要 是 蚕贱伤 12 农 。受 2006 年年丝价暴跌后过低茧价的打压，严重 挫伤 了蚕农 的积极性。 蚕农弃桑弃管少养 ，甚至砍 桑 种棉，从而导致了前两年蚕 茧难收、今年茧、 丝价暴 涨的动荡局面。解决这个问题的方案，一是 加强 科技 服务 ， 努力 提高 蚕茧的 产品 质量；二 是 继续扩大 企业 生产 规模 ，延伸 丝 绸产业链 ；三 是 与 桑蚕专 业合作社签订最低保护价养收合同，建立 利益联结机制 ，使 农户 尝到蚕贱不愁卖、茧贵好赚钱的甜头，以提高 农户 从事 桑蚕 业生产的积极性。 结论： 该项目的提出符合国家的产业政策，也符合当地产业的发展规划，在政策 方面 可行 ； 项目技术方案科学合理，工艺 装 备先进适用， 在技术方面可行； 项目 投资 风险 小收益率高， 经济效益好，在经济方面可行； 项目 投资 环境好， 环保 要求 达标 ，在环境方面可行； 项目 市场前景 广阔，发展空间大，在市场方面可行。项目 带动 能力强， 辐射 农户多， 既 能 促进桑蚕 种 养 业的发展， 又能 形成“ 公司 +合作 社 +农户 ”的农业产业化发展的良性格局，这对发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平 ，促进 农民增收、农业增效 具有重要的现实意义。 项目 建设 既有必要性，又具可行性。 建议： 给予该项目 批准立项。 项目 单位将保质保量按时完成任务。 第二章 背景及必要性 13 目区社会经济状况 德安 县位于赣北，庐山脚下，鄱阳湖之滨。幅员面积 863 平方公里 ，其中山地面积 亩、耕地面积 亩 。全县下辖15 个乡（镇、场）， 82 个行政村 ， 总人口 （ 农业人口 。 2009 年，德安 县 非公有制经济 增长 迅速， 全县 57 家规模以上工业企业实现工业增加值 元，实现工业总产值 元、主营业务收入 元、创 税 收 元， 占 全县 ； 全县 一二三 产业结构比例 为 全县 成 元，增长 财政总收入达到 元，增长 其中地方财政收入 元，增长 全年农民人均纯收入5034 元，同比增长 在岗职工平均工资 18121 元，同比增长 经济发展水平 明 显提升 。 关产业发展现状 蚕茧加工的 相关 产业 是上游的 桑蚕 种养业和下游 的 丝制品 织造业。 桑蚕种养业的发展现状： 2005 年以前， 德安县 农业产业主要以棉花和水稻为主，其中棉花 6 万亩、水稻 5 万亩，蔬菜等其它农作物 1 万亩左右，有部分零星桑树。 2005 年 1 月，通过招商引进浙江桐乡市凯迪丝业有限公司投资德安，创办了 德安县桑蚕丝业发展有限公司 （ 2007 年 变更为 德安县 贝伦特丝绸有限公司 ）。2005 年 3 月，县政府及农业部门调整农村工作思路，作出决策，大力发展 桑蚕 种养业。 在政府部门的支持和配合下， 丝业 公司 建 14 立蚕桑种养基地 3000 亩，并采取“ 公司 +合作社 +农户 ，贸工农一体化”的模式，开展桑蚕产业化经营。 2006 年全县蚕桑种养面积发展到 4500 亩。为加快蚕桑业发展步伐，县政府又及时出台优惠扶持政策，补助农民蚕苗款每亩 60 元，连片 50 亩以上蚕苗款不足部分一律由乡镇奖励；补助大棚养蚕，竹木结构每座补助 200元或每亩 600 元，钢管和水泥结构每座补助 300 元或每亩 900 元。2007 年 至 2010 年， 全县 水稻和蔬菜等其它作物种植面积基本维持原状，棉花减至 5 万亩， 蚕 桑面积扩大到了 1 万亩，主要分布在磨溪乡 4000 亩、高塘乡 2000 亩、车桥镇 1500 亩、丰林镇 1500亩、聂桥镇 1000 亩。全县 蚕茧 总产量达 1500 吨。 丝制品织造业发展现状： 本世纪初中国加入 ，对外贸易限制减少，出口进展 加 快。 2005 年底生丝曾疯涨到每吨 35 万元。可到了 2006 年 6 月生丝价格 却 一路暴跌，泻至每吨 22 万元， 暴涨暴跌对丝绸 品 出口造成 了 严重影响 。 随后遇到 2008 年国际金融危机 和 南方冰冻雪灾 、 西南大旱灾 等自然灾害，致使 丝绸 业 出口一直不振， 且 逐年递减，需求减少。 也有 业内 人士 认为最 主要 的还 是 2006 年丝价暴跌后过低茧价的严重打压，茧贱伤农大大打击了蚕农 的 积极性，使得蚕农弃 桑弃管，收缩桑园规模，减少 了 蚕养量 。然而，就 在蚕茧供应量减少的同时，丝绸制品销售却在逐渐回暖。 今 年上半年，虽然金融危机潮尚未完全 消退，但 丝绸制品 织造业却已呈现出强劲的复苏景象， 丝绸出口量价齐升，同比分别增长一 至 两成左右。内销方面特别是家纺用丝更 是 大幅增长。 15 “条条蚕丝被，飞入百姓家。茧子不愁卖，桑树不烦砍。”家纺消耗茧丝几 乎接 近总产量的 1/5。 目建设的必要性 从产业政策及行业、区域发展规划来看， 我国茧丝类特色纤维在世界占有重要的地位，蚕茧和丝产量均占世界生产总量 80%左右，是主导世界茧丝价格走 势的茧丝绸原料大国。同时，我国茧丝类特色纤维在国际市场上具有较强的质量和价格竞争优势，是我国极为重要的出口创汇产品。国家农业部编制的特色农产品区域布局规划（ 2006 2015 年） 指出，蚕茧生产的主攻方向是调整布局，蚕桑“西进” 。优势区域（ 含江西 ）要 强化基 础设施建设，推行标准化生产，建设优质高产稳产蚕桑基地。为顺 应国家“东桑西移” 布局规划 ， 我省 产业发展规划 将我县 列 为 发展桑蚕业的 优势区域， 我县成为 江西 桑蚕 产业 发展的重点基地之一。而区域产业的 发展 离不开龙头企业的壮大。本公司 作为 德安县境内唯一一家 桑蚕 业龙头企业 ，进一步扩大 蚕茧 加工 规模，扩 建优质高产稳产蚕桑基地 ，大力 推进 白厂丝加工扩建 项目建设 势在必行 。 从完善农业产业链条 来看， 蚕茧加工产业 链 的构成为：公司所在地 的 桑蚕 种养业生产蚕茧 蚕茧 加工 生产蚕丝 织造业 生产丝制品 。 2010 年全县 蚕 桑面积为 1 万亩，随着“ 东桑西移 ”步伐的加快，预计至 2013 年， 蚕 桑面积将达 2 万亩，全年鲜 茧 总产量可达 3000 吨。而于 2007 年更名成立的 德安县 贝伦特丝绸有限公司 ，其年加工能力仅有 2040 吨， 蚕茧 年产量逐步增长与 蚕茧 加工 16 能力不足的矛盾日益突出。另外，由 于 受 2006 年丝价暴跌后过低茧价的 严 重影响 ，蚕农 砍 桑 改种， 收缩桑园规模， 大大 减少 了 蚕养量 ，致使今 年上半年 蚕丝 供 不 应 求。 为 均衡 蚕茧产加 差异 ， 完善农业产业链 ，提高蚕丝供应量，大力实施 白厂丝加工扩建 项目是本公司的必然选择。 从结构调整及农民增收 来看，一方面，为顺应茧丝绸行业发展形势，承接 商务部“东桑西移”工程， 德安县“十二五”经济发展规划意向性表明，在十二五期间，将桑蚕种养面积发展到 3万亩，实现粮棉桑三分天下各有其一的产业格局。另一方面， 发展 桑 蚕 种养业对 促进农业增效、农民增收 具有重要作用。 目前 ，蚕茧 的正常价位在 每 公 斤 28 元左右 ，养 蚕 亩产量约为 150 公斤，桑 蚕 种养亩产值为 4200 元，剔除亩生产成本 400 元 ，养 蚕 每亩纯收入为 3800 元。而 粮棉等传统农业生产，亩纯收入不足 2000 元 ，桑 蚕 种养比粮 棉 种植每 亩 多增加 1800元纯收入。产业 结构调整 后，全县 桑蚕面积若能达到 3 万亩，那么 全县农业 可 增效 5400 万元；农民 种桑养 蚕 每户按 5 亩计算， 年 可 增收 9000 元。经济效益非常可观。由此可见， 白厂丝加工扩建 项目 建设是推动当地产业 结构调整 ，促进 农民增收 、 农业增效 的有效手段。 从节能减排 来看， 我国“十一五”规划纲要提出，“十一五”期间 国内生产总值能源消耗降低 20 、 单位工业增 加值用水量降低 30%、 单位 主要污染物排放总量减少 10 。 本公司作为 社会 一份子，注重 节能减排 是应尽之职。 节能减排的 措施很多。首先， 17 采购原料应从 本地着 眼， 因为 采购 本地的 原料不仅 能 减少 运输 成本，而且还能 减少在 原料 运输 过程中 产生的二氧化碳。 有关资料显示，我国汽 车释放的二氧化碳 48%来自运送非本地 原料（产品）的车辆。 其次，尽量做到不要让 本地的 原料运往外地，理由同上。第三， 推广应用 水膜 除尘、 废 水循环利用等 新 技术， 实施 废水资源化 、 “零排放”等工程，促进节能减排，改善 生态 环境。 第四，不 过度包装 ，这 表 示在包装过程中，降低了能 耗， 减少了送往垃圾填埋地的垃圾，也减少 下游客户 的经济负担。 从可持续发展 来看， 我国“十一五”规划纲要提出， 落实节约资源和保护环境基本国策，建设低投入、高产出，低消耗、少排放，能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会 ， 在 重大 决策中 要特别注重 区域的可持续发展。 而区域可持续发展的核心 是经济增长点，增长点也叫增长极，是指某些特定的产业部门或地区在经济增长中起着特殊作用和占据支撑区域的重要作用。首先 ，其规模应相对地大，才能产生充分的直接效应和间接效应；其次，应 是增长最快的产业和地区；第三，应同其他产 业部门之间具有高强度的投入产出关系， 极具 传递分散增长效应 之功能；第四，它应是创新型 “朝阳”产业或企业 。 桑蚕产业既是劳动密集性产业， 又是地方经济增长较快 的产业 ， 同 相关 产业之间具有高强度的投入产出关系， 其 增长效应 能够较快 被传递分散 。因此， 桑蚕业是支撑 区域可持续发展 的 “朝阳”产业 ，但 规模 必须要大， 规模 小了不能产生充分的直接效应和间接效。 18 综上所述 ， 扩大 蚕茧 加工 规模，扩 建优质高产蚕桑基地 ，实施 白厂丝加工扩建 项目 是 节能减排 、 建设可持续 发展的 国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会 的迫切需要。 从解决企业自身存在的问题 来看， 纺织工业“十一五”发展纲要 和 商务部印发 的 茧丝绸行业“十一五” 发展纲要 提出：到“十一五”末，行业整体 工艺装备与技术 要达到国际先进水平 。其中 热风循环式烘茧机达 30%， 丝绵机达 60%以上 ，自动缫丝机比例达到 90%以上 。而 企业 目前 存在的 主要 问题 ，就是 缫 丝 工艺装备 与 技术总体水平 偏 低，尤其在 茧 丝深加工及桑蚕茧资源的综合利用方面 创新 能力不强，资源的潜在增值能力没有得到充分利用与挖掘。 其次是 企业 加工 规模较小， 带 动 、辐射 能力有限 。第三是 企业与农户的利益联结机制 不 稳定 ， 贸工农一体化生产经营体制 没有 发挥 应有的 作用 。上述 这些 问题 的 存在 制约了 企业 的快速发展，而要从根本上 解决 这些 存在的问题 ，就必须扩建缫丝生产线和 优质高产蚕桑基地 ，切实提高缫丝工艺 装备 水平和 桑蚕 生产技术水平。因此，建设 300 吨 白厂丝加工扩建 项目 是 解决企业自身存在问题 的根本途径。 第三章 项目选址与建设条件 19 设地点选择 选址原则： 本项目 属于原址扩建 项目 ， 建设初期 以作规划，故不需另行 选址 。 地理位置： 江西省德安县宝塔工业园东区 具体建设地点 ： 德安贝伦特丝绸有限公司 厂区 土地类型 ： 工业性用地 来源方式 ： 用 企业自有资金 购置 占地面积 ： 土建工程总占 地面积 2200 平方米 蚕桑基地 ： 扩建 5000 亩。其中磨溪 乡 1500 亩、高塘 乡 1500 亩、车桥镇 1000 亩、丰林镇 500 亩、聂桥镇 500 亩。 设条件 然条件 德安 地处 昌九 线中段， 全境地貌属低山丘陵地区，地理座标界于东 经 11523 11550、 北纬 2916 2935之间， 西北高，东南低，三面环山，东南角临近鄱阳湖滨。 德安 气候 属中亚热带季风湿润区，春阴夏热，秋 旱 冬冷，四季分明，平均温度 。全年无霜期约 240，年平均降雨量 1354 毫米，年平均日照数为 时，日照率达 43%。 境内土壤主要由泥质岩类风化物、石灰岩类风化物、石英岩类风化物、第四级红色粘土、河积物、湖积物、紫色泥岩等七类成土母质发育而成，可分为 7 个土类， 29 个土属， 79 个土种。境内充沛 的 雨量 、 充足 的 阳光 以及 深 20 厚肥沃 的 土地 和 湿润温热 的 气候，为种桑 养 蚕提供了有利的产地条件和良好的生长环境。 源、科技支撑条件 资源： 全县有宜桑面积 10 多万亩，桑园发展潜力大 。如今 项目 所在地已有桑蚕面积 1万亩，至 2015 年 ，桑蚕面积扩大到 3 万亩，产量可达 4500 吨。蚕茧品质优良，今年茧价平均为每公斤 28 元，基本达到了农户的期望值。所以， 项目 建成后，蚕茧的 资源量、品质、价格 的变化 对 项目 不会造成太大 影响 。当然，为防万一，公司也不能无动于衷，袖手旁观。为此，公司 拟 定了三条防范措施，与项目建设同步实施：一是巩固 桑蚕 老基地 1 万亩 ，扩建 桑蚕 基地 5000 亩；二是在基地乡镇聘请一位农技人员负责本乡镇 桑蚕种养的技术指导， 人员 工资由公司承担，蚕茧 品质 由 农技员负责。三是在签订 桑蚕种养合同时附加最低保护价收购条款，维护茧 价稳定， 确保农民利益。 科技支撑条件： 公司的技术骨干有 朱炳坤 、马建初、刘林 等 18 人，他们 都具 有 一定的专业理论水 平和 丰富的 实践 经验。 2008 年底，公司 与 江西省蚕桑茶叶研究所 建立了长期、稳定的科技合作关系， 并以该 研究所 为 技术依托单位 ，签订了 合作协议。该 研究所 是全省唯一集蚕桑科研示范、三级原种繁育和全省 80%普通种生产为一体的省级家蚕良种繁育中心，拥有高级职称 研究 员 5 人、中级职称技术员 10 人、初级职称 16 人，是我省蚕桑行业的技术权威部门。 研究所 利用工业化理论进行现代化蚕业生产，制定了 专 21 业场生产技术操作规程 、 原 茧 区生产技术操作规程 、 母娥检验规程 、 冷库加工操作规程 、 科技服务丝茧 繁育 技术规程 等多项技术 文件，能为推广省力化养蚕技术、推广方格蔟技术以及热风循环烘茧机操作技术，提供高质量的技术培训，也 能为本项目 建设 提供有力的 科 技支撑。 础设施条件 设施条件： 项目建设地点位于宝塔工业园东区 。 该 区六通一平，交通便捷 ，水、电、路等基础设施十分完善， 这 为项目建设提供了 有力的市政保障。 企业条件： 2007 年，项目单位 在宝塔工业园 东 区 兴 建 了 一座占地5000 平 米 的缫丝厂。 其中，厂房面积 4320 平方米、办公大楼 960平米，员工宿舍 1090 平 米 。 拥有 3 组 年 生 产 能力达 200 余 吨 的白厂丝 生产线，拥有 18 人的技术队伍和 150 人的员工队伍。 基地条件： 项目单位 按照 准 在磨溪、 车桥、 丰林、 聂桥、 高塘 等 5 个乡镇建立 了 成林蚕桑基地 1 万 亩，既 带动 了农民发展 优势主导产业，又保证 了 加工原料 的基本供给， 为项目 基地扩建 创造了有利条件。 基础条件： 县内水利设施健全 , 劳动力资源丰富 ,交通 十分 便利 。全县 拥有大小水库 82 座，排灌站 425 处，平均每个村 1座水库， 5 处排灌站。 全县农村除外出务工外，尚有 1万多富余劳动力 。 全县 82 个行政 已 全部 实现村村通 水泥 路。 第四章 市场分析与销售方案 22 场分析 场供求现状 及前景分析 项目产品 白厂丝 作为“纤维皇后”，在天然纤维再度流行的今天，越来越受到人 们 的喜爱， 其消费市场潜力巨大。从国际市场看，世界蚕丝纤维产量仅占世界纤维总量的 左右，还远不能满足人们日益增长的消费需求。目前我国的白厂丝和丝绸产量分别占世界总产量的 70 和 45 以上， 居世界第一位，丝绸产品出口在国际市场上占有主导优势， 特别是日、美、 欧洲、北美等国际市场对白厂丝及丝绸产品需求量极大。 从国内市场看，我国人均消费丝绸拥有量不到 ，丝绸市场蕴藏着较大的消费潜力。虽然 当 前受金融危机的影响，白厂丝的销 量和市场 价格呈不稳定状态，但由于 商务部 启动 “东桑西移”工程 ，致使国内茧丝绸产业布局重新调整， 茧丝绸产业带和区域结构将进一步优化。随着 茧丝绸生产中心由 东部 经济发达地区向 中西部的快速 转移，变 “丝绸大国” 为 “丝绸强国”目标的 成功 实现 ， 国内百姓生活水平的不断提高，以及欧美等国对我纺织品设限促成部分产品转用茧丝为原料替代，我国茧丝绸产业将迎来更 加 广阔的发展空间。 项目产品的目标市场： 国内高档丝绸织造商 市场需求： 丝绸独具的雍容华贵、轻柔飘逸风格， 到 目前为止，尚无其他纤维制品可以取代。返朴归真，崇尚大自然，已是国内外消 费者的共同取向。 随着高科技的研发应用，被誉为“人体第 23 二肌肤”的丝绸，将会不断推出具有天然、绿色、无污染、多功能的新产品，吸引越来越多的消费者。国际丝绸协会对世界丝绸消费的分析预测，未来五年将保持年递增 5%左右的发展水平。 所以， 白厂丝 市场需求 量巨大。 市场前景： 石油能源的消耗、人口的增加、消费意识的改变、生活水平的提高，使天然纤维产品的需求将有较大增长。 随着高新技术更多地应用于茧丝绸行业，更多更好的茧丝绸新产品势必不断问世，茧丝绸产品蕴含的不断增长的消费潜力，必将刺激更大的市场需求。 因此， 白厂丝 具有广阔的市场 消费前景。 在 本项目 建设中， 通过 引进最为先进的 自动剿丝机 和技术工艺 ， 建立 健全质量管理体系， 20/22d 规格 白厂丝的质量 可 由 原来的 2a 级提高到 4a 级 。该 产品 薄如蝉翼白似雪 ，具有色泽统一、手感 滑 软、 强力 大 、偏差小等特色， 做出来的产品轻薄 、 飘逸 ，是理想的丝织品原料。 该 产品 原料 来自蚕茧丝 ， 属于蛋白质纤维，丝素中含有 18 种对人体有益的氨基酸， 其 吸湿性 为 纯棉的 ，能保持皮肤水分的平衡，可以帮助皮肤维持表 面脂膜的新陈代谢，故可以使皮肤保持滋润 光滑。产品 织 成的 真丝衣服柔软贴身、透气舒适，还 因其绿色健康的特性，对人体健康具有多种保健作用。 该 产品 价格 ， 自 去年年底开始一路上涨，从每吨 23 万元涨到了 36 万元， 创历史最高点。 按照 蚕 茧 1600 元 /担鲜茧测算，白厂丝的茧本价就高达 28 万元 /吨，市场上卖到 36 万元 /吨，缫丝企 24 业 虽然 利润很高 ，但销售并不看好。 专家 认为 ，暴涨暴跌对谁都没有好处， 茧价、丝价太 高既使绸厂无法承受，也不利于缫丝企业的健康发展。 理智的状态是，从农户到终端产品，丝绸产业链的每个环节只赚取自己合理的利润。几百年来形成了一个最直观、最有用、最经典的比价标准： 即 “斤茧七米”，也就是说一斤鲜茧价 值等同于七斤大米。换算过来就是每斤鲜茧 14 元左右 ， 每吨 蚕 丝 稳定在 27 28 万元 的价位上 比较适宜。 商誉分析 及认证情况 ： 项目单位 法人代表王玉兴，热衷 投资办厂，盈利创业。 1994 年， 随 着 改革 开 放 的 深入 ， 他 抓住机遇，下海经商。 1996 年 ， 年创利税 10 多万元。 1997 年 ， 来到 广西壮族自治区 上林县民族缫丝厂租赁经营，年创利税 80 万元。 2000年 ， 收购江西武宁县缫丝厂成立 了 江西凯利丝业有限责任公司 ,年完成工业产值 5000 余 万元，年创利税 100 多万元。 2005 年 ， 在德安县投资创办了德安县桑蚕丝业发展有限公司。 2006 年 ，在在县宝塔工业园东区购置工业用地 40 亩，筹建缫丝厂。 2007 年 1月，增资扩股，将德安县桑蚕丝业发展有限公司变更为德安县贝伦特丝绸有限公司， 兴建了 缫丝厂。 2009 年， 公司通过 量管理体系认证 。 王玉兴 始终坚持“质量第一，诚信为本”的原则，诚信经商，合法经营 ,不但没有拖欠职工工资和税款现象 ,反而多次被有关部门评为优秀外商投资企业家。 他 目前是 德安县工商联浙江商会副会长 。 销策略、方案、模式 25 项目单位 系浙江 桐乡市凯迪丝业有限责任公司 子 公司 。 项目产品全部由总 公司 统一 包销， 近几年 产销率 都 在 100 。 所以公司暂时不考虑 营销策略、方案、模式 的规划与设计。 场风险分析 场风险因素分析 项目单位 系浙江 桐乡市凯迪丝业有限责任公司 子 公司 。 项目产品全部由总 公司 统一 包销，公司不参与市场经营，所以公司没有市场 风险 。 范和降低风险的对策 公司无市场 风险 ，不考虑 防范和降低风险的对策 。 第五章 建设方案 26 品方案和建设规模 江西德安贝伦特丝绸有限公司 是一家 专业从事 蚕茧加工 销售的股份制企业， 蚕茧 加工是公司的主要业务。 2007 年， 项目单位在 德安县宝塔工业园 东 区 兴建 了一座缫丝厂，年产 白厂丝 200 吨。从目前 的情况 看，于 2007 年 建 成 的 缫丝 生产线设计规模小，生产能力有限，难以 适应 当前 蚕 丝绸产业迅猛发展 的 形势 。 为 此， 项目单位组织编写了 300 吨白厂丝加工扩建 项目 可行性研究报告。 1、 产品方案 根据国 内 市场需求，本项目产品 确定为 具有高附加值的 织造业 生产原料 白厂丝 。该 产品 具有色泽统一、手感 滑 软、 强力 大 、偏差小， 织造 品轻薄 、 飘逸 等特性 。 产品 规格 为 20/22 ，年产量达 300 吨 。 2、建设规模 按照项目的建设方案，项目建设 内容确定如下： （ 1）土建工程 占地总 建筑 面积 2200 平 米 。其中 生产厂房 2000 平 米 ， 配电房 50 平 米 ， 污处车间 150