500亩菊苣菜生产基地新建项目可行性研究报告

第一章 总 论 1 第一章 总 论 项目单位基本情况 *有限公司成立于 2003年 12月，注册资金 1000万元人民币，现有员工 30人，其中，高级农艺师 1人，技术人员 8人，大专以上学历 4人，中专以上学历 6人。 主要经营范围是：农业高产、高效模式化种植及养殖，先进农业技术开发及推广；生态农业园区建设及生态农业观光旅游；农产品储藏、保鲜、加工、综合利用及销售。 2004 年主要以种植优质马铃薯及马铃薯种薯为主导产业，种植面积由 500亩，逐年扩大到 1500亩，年产量由不足 1000 吨增加到 3000 多吨，产 值由不足百万元，增加到 300 多万元。由单一种植马铃薯向多品种种植发展。 2008 年又增加种植大麦、胡萝卜、菊苣菜等。 *有限公司 2007 年资产总额 元，固定资产 797 万元，流动资产 资产 债 113万元，所有者权益 元，销售收入 286 万元，净利润 元，净资产收益率 5%，资产负债率 2008 年资产总额 元，固定资产 元，流动资产 元，净资产 元，负债 113 万元，元，销售收入 308 万元，净利润 13 万元，净资产收益率第一章 总 论 2 2%，投资报酬率 2%，资产负债率 *有限公司法人代表 *， 1973年出生， 35周岁，大专学历，业绩专业旅游和马铃薯种植，社会无兼职。旅游业和马铃薯种植业一直健康发展，银行不欠贷，社会形象好，诚信度高，旅游和马铃薯种植在丰宁坝上地区属于支柱产业。 目建设方案 设性质及建设地点 项目名称： *市丰宁县 500亩菊苣菜生产基地新建项目 建设性质：新建 建设地点：丰宁满族自治县鱼儿山镇辖区 营）方案 项目建设规模：年种植菊苣仔根 500 亩，生产优质菊苣菜 485吨。 产品经营方案：菊苣菜属于引进外国蔬菜新品种，中国市场供应量少，很难大面积种植，主要原因是蔬菜生长需要时间长，要经过种植、收获、冷藏、软化栽培再收获多个环节。市场很难形成竞争态势。同时该品种蔬菜又具有保健功能，生产量又少，市场销售基本供不应求。产品基本是批发或直销给客户，不需要中间经销环节。 备、建筑物（主体工程） 1、主要技术及来源的可靠性 、可得性：该技术引进北京福满堂第一章 总 论 3 农业发展有限公司菊苣菜种植技术，该公司具有五年以上种植菊苣菜历史，在全国独此一家，具有很好的可靠性。 2、主要设备名称、数量：生产箱 700个，自控温度设备 1套，自控水设备 1 套，自控风设备 1 套，种植车间制冷设备 1 套，储藏库制冷设备 1套，周转箱 300个，储藏箱 1500个，托盘 120个，叉车一辆，冷藏车一辆。 3、主要建筑物类型及面积 种植车间 570下式保鲜库房 500公及其它用房 560要建筑物为砖混结构平房。 4、建设期限 建设期计划一年，从 2009年 3月 至 12月底。 资结构及资金来源 本项目总投资 中：固定资产投资 他投资费用 动资金 48万元。 本项目总投资 元，其中申请财政资金 149 万元（其中中央财政资金 100万元，河北省级财政配套 39万元，丰宁县级财政配套 10万元），企业自筹 目效益 1、经济效益。项目建成后正常年份生产菊苣仔根 450万根，生产菊苣菜 485 吨，每吨按现行市场价 1 万元计算，年销售收入 485万元，年利税 元，投资收益率 括建设期）。 2、生态效益。种植菊苣仔根和种植其它蔬菜一样管理。生产菊第一章 总 论 4 苣菜废水可循环利用，对生态不产生影响。 3、社会效益。项目建成后可带动鱼儿山镇、大滩镇、黄旗镇 304户种植，按每户种植 2亩计算，亩产仔根 9000根，每根收购价 入可达 6300 元，较种植其它大田作物增收 10 倍以上，亩增收 1000元。同时，菊苣叶和废根还可用来喂牛，促进当地养殖业的发展。 行性研究报告编制依据 1、冀农开办 2008106 号文件 , 河北省农业开发办公室关于转发 国家农业开发办公室 2009 年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲及摘要 的通知。 2、冀农开办 2008107 号文件 , 河北省农业开发办公室关于印发 2009年产业化经营项目申报指南的通知。 3、冀农开办 2008108 号文件 , 河北省农业开发办公室关于2009年产业化经营财政补贴项目实施意见。 4、发改投资 20061325号国家发改委、建设部关于印发建设项目经济评估方法及参数的通知 5、财政部令 200529号国家农业综合开发项目和资金管理办法 6、财政部关于改革 和完善农业综合开发若干政策措施的意见。 7、全国农业和农村经济发展第十一个五年计划（ 20062010），中共中央、国务院关于促进农民增收若干政策的意见。 第一章 总 论 5 8、 *市蔬菜产业发展规划及丰宁满族自治县蔬菜产业发展规划。 合评价 本项目是立足于高起点，高科技，高标准的农业生产项目，符合中央提出的农业要向规模化，精细化，集约化发展的方向；促进当地农民增加收入的作用显著。项目建设单位在坝上地区集约化种植马铃薯几年来取得了优异成绩，有种植特种蔬菜的成功经验，通过二年试种菊苣仔根取得了很多种 植经验，本项目的操作性是完全可行的，技术先进性体现在科技含量高全国仅此一家，市场前景广阔，经济效益明显，各项经济指标合理，没有任何影响环境的不良因素，通过本项目的建设，把丰宁鱼儿山镇建成全国最大菊苣之乡，促进当地农业的发展，并对丰富人民菜篮子，提高健康饮食起到很好的作用。 项目建设期设计为一年，投资总额为 元，达产后，年产菊苣菜 485 吨。项目生产期年均销售总收入 485 万元，总成本费用年均 元；年均利润总额 元；所得税年均 后利润年均 元。该项目具有较 强的盈利、偿还债务和抗风险能力。 综上所述 ,该项目技术先进 ,设计合理资金回收期短 ,符合国民日益提高的物质生活和消费水平，生产新类型蔬菜品种，把传统生产方式与现代化技术结合起来，提升特色农产品的品质，丰富市场供应。对发展当地区域蔬菜种植，提高当地农业生产组织程度和农第一章 总 论 6 业产业化经营水平，推进当地农业和农村经济结构调整，提高当地农业综合生产能力，促进当地农业增效，农民增收将起到很大的推动作用，具有较好的经济效益、社会效益生态效益，该项目切实可行。 第二章 背景及必要性 7 第二章 背景及必要性 目建设背景 党的十七大和厉年来的中央农村工作会议精神都把农业生产发展放在工作首位。中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见进一步提出了加快农业产业化经营，扩大优势农产品出口，全面提高农产品质量安全水平，培育农产品营销主体的指导思想。国家把农业开发产业化经营项目增加农民收入作为根本出发点和落脚点，立足当地种植优势和资源优势，重点发展蔬菜等优势主导产业。 中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见中指出：大力发展特色农业，要发挥区域比较优势，建设农产品产业带，发展 特色农业，各地要立足资源优势，选择具有地域特色和市场前景的品种作为开发重点，尽快形成有竞争力的产业体系，各地和有关部门要专门制定规划，明确相关政策，加快发展特色农业。 随着我国国民生活水平提高，菊苣菜这种保健型蔬菜销量会越来越大，市场前景看好。 丰宁满族自治县位于河北省北部。丰宁县坝上地区海拔较高，日照充足温差大，气侯凉爽，和菊苣菜原产地荷兰相比种植备件相差无己。适宜菊苣菜种植要求。在丰宁县坝上地区发展种植菊苣菜基地，有其独特的地理和自然优势。 第二章 背景及必要性 8 丰宁县是以农业为主的山区农业大县，本项目所在的鱼儿山镇幅缘广阔 ，土地面积大，当地农民以种植大田作物小麦、莜麦为主要产品，近年来的蔬菜种植面积逐年攀升。但是生产经营多为分散型无计划和订单种植，带有很大的盲目性，冷藏设施严重不足，产品附加值低，销售收入低，挫伤了农民种植的积极性，制约了当地蔬菜种植业规模化的发展。 2003 年 *有限公司成立后，在鱼儿山镇建立了高起点、高标准、高技术含量的全机械化生产农业生产基地。企业现拥有种植面积 6000余亩，并投入大量资金进行农田水、电配套开发，目前已开发水、电配套种植面积 4000亩，保证了菊苣菜轮茬耕作的需要。 目建设的 必要性 我国加入 ，国内外农产品市场面临激烈的竞争，丰宁县农业传统的主营方式已不适应国内外市场的需要，农民收入持续徘徊甚至回落，严重影响了农民的积极性，为此，改变当地农民的种植模式，走农业生产订单化的道路，对于当地农民群众是当务之急的大事，对于增加当地农民收入促进当地农村社会经济发展有着重要的意义。 项目所在地鱼儿山地区是丰宁县主要粮食产区，没有一家加工生产企业，农民收入主要靠农业来源，收入低，项目建成后，可安排当地剩余劳动力到企业工作，增加农村劳动力就业机会。 第三章 建设条件 9 第三章 建设条件 目 区概况 项目选址的原则、依据： 周边环境优美无任何污染，水质良好，具有较好的种植基础。项目区交通便利，各方面条件适宜菊苣菜种植，能保证项目建设的顺利进行。 地理位置 ： *有限公司位于丰宁满族自治县鱼儿山镇，南距县城 北京 300公里，北邻内蒙，西接张家口，交通方便。 土地类型：农业用地。 来源方式：租赁 50 年。 占地面积：总面积 6000亩。 鱼儿山镇海拔 1600 米，地处坝上盆地，地形地貌起伏较缓。历年平均气温 5；绝对最高气温 ；绝对最低气温冻天数 175 天；无霜期 137天；丰水年降雨量 750毫升；欠水年降雨量 235毫升；平均降雨量 453毫升。 丰宁满族自治县鱼儿山镇是满、蒙、回等少数民族集聚地，文化生活丰富多彩。近年来，旅游业发展迅速，以“京北草原度假村”为中心的旅游热线，已形成为京、津、承等大、中城市人们每年夏第三章 建设条件 10 季向往的旅游之地。故有“七月流火游丰宁”之说，境内有度假村为中心的九龙松、白云古洞、佛珠洞、喇嘛山、洪汤寺温泉等景点组成的旅游热线。 丰宁满族自治县鱼儿山镇的农业、交通、通讯、电力等基础 设施条件比较完善。 丰宁县坝上地区年种植时差蔬菜 50000 多亩，基本形成了时差蔬菜发展基地，西兰花、白菜花、大白菜、角瓜、豆角、荷兰豆、胡萝卜等几个品种在坝上地区种植面积最多，销售最广，最远销往上海、常州、无锡等地。 目建设条件优劣势分析 源、市场、科技、基础设施条件 1、政策 国家农业开发办制定了各项具体扶持农业生产发展的措施和规划，以及对农业产业化发展的技术和资金的支持。 当地政府根据国家有关农业政策，对企业开发农业产业化项目制定了各项优 惠政策，如对农业产业化的企业用电执行优惠价；税务部门减免和少征农产品增值税和所得税；开辟绿色通道，确保农产品货运车辆安全、顺利、快速通过；各部门对涉农企业各种手续简捷办理，服务为先。 2、资源 丰宁满族自治县坝上地区，日照充足，昼夜温差大，地下水丰第三章 建设条件 11 富，土地肥沃，很适应菊苣的生长，经过两年的试种，单株直茎都达到 品合格率高达 99%以上；而且全年气温较低，有利于菊苣根的贮存和软化生产，在实际生产中能够提高品质，节约能源，所以该项目在 *有明显生产优势。 3、市场 菊苣菜是引进欧州的一种蔬菜品种， 具有较高的营养价值，粗蛋白含量 20% 23%，粗脂肪 5%，富含丰富的胡萝卜素，维生素 a、 c、钾、钙、镁等多种微量元素，具有清肝利胆、开胃健脾、降压等功效，是一种中高档保健蔬菜。 丰宁位于北京北部，距北京市区仅 180 公里，在北京进行销售公路运输距离短，有明显销售优势。 4、科技 该项目由中国农科院蔬菜所专家提供技术支持和保障，聘任从事多年特种蔬菜种植的农艺师作为技术指导和培训师资。 该项目属于新建，缺少资金、基础设备薄弱。恳请农业开发部门给予财政资金支持，加强基础设施建设。 第四章 市场分析与销售方案 12 第四章 市场分析及销售方案 场分析 由于菊苣生产的要求和特点，目前世界上仅有荷兰、法国、比利时等少数欧洲国家具有了工业化生产能力，整个国际市场上菊苣的供应几乎全部依靠荷兰、法国、比利时等欧洲国家的出口（其中荷兰年出口量为 1亿公斤以上），国际市场年需求量在 本及东南亚地区年需求量不低于 1000万公斤，国际市场存在着巨大的需求。菊苣有较高的市场价格，美国市场价格 8 美元 /公斤以上，而日本在 10美元 /公斤以上，生产成本却不 高于 3美元 /公斤。因此菊苣是一种高附加值的蔬菜。菊苣在国内栽培历史较短，消费者的认知程度还比较低，仅限于部分在华外国人及白领阶层熟知和喜爱，因此成为蔬菜产品中的贵族品种。在世界上，中国是以美食文明的蔬菜消费大国，随着菊苣工业化生产的扩大和发展，成本的降低，周年不间断供应，势必为普通消费者所接受，引发巨大的消费市场，中国农科院为满足 2008年北京奥运会欧州运动员及观众引进之蔬菜品种，并通过检测为无公害食品。北京市农委已将此项目列为重点支持项目，菊苣已经成为 2008年北京奥运蔬菜直供品种，市场前景广阔。 菊苣在 国内只有几年的栽培历史，由于受传统生产工艺限制，生产数量非常有限，并且季节性强，价格昂贵。我国种植和软化菊第四章 市场分析与销售方案 13 苣主要以散户小规模季节性种植为主，不仅生产量小，科技水平低，不能实现标准化生产周年供应。采用立体无土栽培周年工业化生产模式发展软化菊苣栽培是当今发展的方向，实现规模生产、周年供应。菊苣不仅形态优美、营养价值高，而且口味清香独特，生熟食皆宜，适于任何形式的烹调方式，是传统的西餐菜单上最经典的素菜。由于我国现只有北京福满堂一家生产，生产量有限、产品供不应求，随着人们生活水平和消费水平的提高，菊苣具有广阔的市 场消费空间。 菊苣分为原料仔根的生产和成品菜软化生产两个过程。有较长的生长期和仔根储存期，仔根种植需要基地，储存要有保鲜库，软化生产还要有种植车间。产出商品过程比较复杂，并且前期要有较大的投入。因此菊苣产品具有很强的市场竞争优势。 菊苣生产采用立体无土栽培周年工业化生产模式、技术先进、无污染、无噪音，生产过程中不添加任何化学元素，称得上有机蔬菜。本项目生产规模年种植菊苣 500 亩，生产仔根 450 万根，生产菊苣芽球菜 485 吨。产品销售采用自销、批发、代销等多种销售方式。 销策略、方案、模式 该项目建成后年产菊苣菜 485 吨，根据菊苣菜自身的特点及最近几年的销售经验和市场分析，应定位在高档功能性蔬菜及节日高第四章 市场分析与销售方案 14 档礼品菜。在销售过程中要加大产品的宣传力度，采用印制宣传单、小型广告等灵活多样的宣传方式，加大消费者对菊苣菜的认知度，从而扩大销售量。 苣菜的销售主要分国外出口和国内销售两种销售渠道。 国外出口主要销往日本、台湾和香港，以出口公司代理为主。 国内销售： a、销往全国各大城市特菜批发市场，让公司的代理商对外批发。 b、终端销售：进入外国人 较多及国内较大的超市进行零售。 c、全国各大城市的星级酒店直接配送。 场风险分析 菊苣产品生产分两个过程，菊苣仔根基地生产及菊苣菜工厂软化生产。 基地仔根生产过程中受自然因素和人为因素影响较大，产量不很稳定，如：洪水、冰雹及人为的浇水不及时造成仔根减产。 在仔根贮藏过程中，仔根腐烂也能造成菊苣菜产量降低。 生产销售衔接不合理，有时生产量过大，销不出去，造成浪费；而有时产量又过低供不应求。 根据近几年的经验做到以下几点就可基本防止风 险 : 1、选择基地要分散一些，每个基地面积不要宜大，尽量避免大面积受自然灾害；下大力量对基地农户进行培训，提高农民种植水第四章 市场分析与销售方案 15 平，增加单位面积产量。另外在南方选留备用基地以防万一。 2、仔根腐烂主要原因是仔根在生长过程中带菌引起，在选择基地时要避免与大萝卜、马龄薯等根茎作物重茬；仔根贮藏库房及贮存箱要彻底消毒以防感染。 3、充分作好市场分析和销售计划，销售人员和生产人员要随时沟通，根据销售情况随时调整生产量，避免造成产品积压和供不应求。 第五章 建设方案 16 第五章 建设方案 品方案和建设 规模 产品方案：项目建成后，种植仔根 500亩，产菊苣菜 485吨。 建设规模：在 2009 年建设种植车间 570下式保鲜库房500公及其它用房 560置生产箱 700个，自控温度设备 1套，自控水设备 1 套，自控风设备 1 套，种植车间制冷设备 1 套，储藏库制冷设备 1套，周转箱 300个，储藏箱 1500个，托盘 120个，叉车一辆，冷藏车一辆。 设规划和布局 建设规划在鱼儿山镇、大滩镇、黄旗镇建立菊苣仔根生产基地，每年种植面积不低于 500 亩，根据市场销售情况，逐年增加种植面积，争取在 2015 年种植 面积达到 1000 亩。在鱼儿山镇建设菊苣菜种植车间。 设标准和产品标准 按照国家建筑标准建设菊苣菜生产工厂，产品标准严格按照国家蔬菜质量认证体系标准生产菊苣菜，严把质量关，不合理产品不出厂。 艺（技术）方案 术）路线及流程图 工艺流程包括 :品种选择 施肥 整地 播种 田间管理 收获 仔根贮藏 解冻 生产设备调试 仔根挑选装箱 生产过程管第五章 建设方案 17 理 采收 包装入库 术）流程说明 1、品种选择 选用荷兰进口软化菊苣种子 ,根据生产需要 ,合理选用早熟、中熟、晚熟品种。 2、施肥 施肥原则：根据菊苣仔根的需肥规律，土壤养分状况和肥料效应，通过土壤测试，确定相应的施肥种类和施肥量，按照以有机肥为主，基肥与追肥相结合的原则，实行均衡施肥。基肥以每公顷施用优质有机肥不低于 公斤，合理施用过磷酸钙、复合肥。追肥定苗后追施一次，行间每亩施饼肥 100公斤。 3、整地 精细整地，采用露地高垄栽培，垄高 10 厘米，垄距 40 厘米，垄宽 10厘米，便于排灌及仔根的生长和膨大。 4、播种 根据气象条件和品种特性，选择适宜的品种和播期，丰宁坝上地区一般在 6 月上旬播种。采用垄上穴播或条播，播后覆土 米 种后立即浇水，保持土壤湿润。 5、田间管理 间苗定苗：出苗后及时间苗，幼苗 3 4片叶时进行定苗，株距15厘米。 中耕除草：间苗后及时中耕除草，中耕时前浅后深以不伤根系第五章 建设方案 18 为宜，保持田间卫生，改善田间小气候，促进植株生长，培育健壮植株。 合理浇水：苗期小水勤浇，莲座期少浇水，收获前 15天不浇水，原则视天气情况而定，以保持土壤湿润为准。 6、收获 仔根经 110 120 天生长，初霜 10 天后即可收获，收获时将肉质根挖出，切去地上部叶丛（留 2米高）掰掉黄老叶片，按 16厘米长切去多余根部，大 小分级装袋，每袋 100根。 7、贮藏 将仔根按品种、产地置于木箱中分开摆放，码放整齐。前两周温度控制在 4待伤口愈合后，温度降至 度 95%以上。 8、仔根解冻 将仔根放在 5境下自然解冻一周，以备生产。 9、生产设备调试 将软化栽培所用供水、温湿度调节系统调试工作正常。使用符合国家规定要求的药剂对厂房、设备、生产用箱进行消毒、清洗。 10、仔根挑选装箱 选取仔根粗细长短一致的进行装箱，要求松紧适度，整齐一致。 11、生产过程管理 光照：关闭所有照明设备，并将生产车间封闭，使芽球生长过程中 不见光。 水分：打开水循环系统，箱内水位高 5厘米， 24小时循环。 第五章 建设方案 19 温度：按不同生长时期和实际生长情况，温度控制在 8 12、采收 芽球生长至 28天左右充分成熟时，将芽球从仔根上切下，放入周转箱内预冷。 13、包装 将预冷后的芽球去掉外叶，破损叶按重量分级套网套装箱，分级标准： l 级 150 克， 150 克 m 级 100 克 100 克 s 级80克。然后入库准备销售。 术）来源的可靠性和可得性 本项目从荷兰引进经北京福满堂农业发展有限公司 5 年试验试种，己经完全掌握仔根基地生产和菊苣芽球工厂软化生产的全套工艺，我公司在丰宁坝上也进行了两年仔根试种，获得成功。并且我公司特聘中国农科院蔬菜研究所作为技术支持，专家教授为技术后盾。 术）参数 种根生产基地选择在丰宁坝上地区，周边无工矿区、位于交通主干线、无工业污染源、无生活垃圾场等。基地的环境质量符合以下要求： a）土壤环境质量符合 5618 b）农田灌溉用水水质符合 084的规定。 c）环境空气质量符合 095二级标准和 173 的规定。 第五章 建设方案 20 表 5有机肥无害化卫生标准 项 目 卫生标准及要求 高温堆肥 堆肥温度 最高堆温度 50 持续 5虫卵死亡率 95%粪大肠菌值 10蝇 有效地控制苍蝇孳生，肥堆周围没有活的蛆 蛆、蛹或新羽化的成蝇 沼气发酵肥 密封储存期 30d 以上 高温沼气发酵温度 53 2，持续 2d 寄生虫卵沉降率 95%以上 寄生虫卵和钩虫卵 在使用粪液中不得检出活的血吸虫卵和钩虫卵 粪大肠菌值 普通沼气发酵 10 温沼气发酵 10子、苍蝇 有效地控制蚊蝇孳生，粪液中无孑孓。池周 围无活的蛆、蛹或新羽化的成蝇。 沼气池残渣 经无害化处理后方可用作农肥 资源平衡）分析 水资源 :本厂厂址内地下水丰富 ,水质良好 ,可作为水源 ,拟在厂内打一眼深井 ,单井涌水量可达 50 立方米 /小时 ,水中含有人体必需的钾、钙、铁、磷等无机盐和维生素，水资源十分丰富，水质好，每生产一吨菊苣菜约用水 2 吨，每一茬菜的水是重复利用的，完全可以满足项目用水。其中无任何添加物，排水无污染，本工厂区内形成排 水管网系统，汇集全厂污水一并排入排水管网系统中。 备方案 储藏库： 1、 冷风机的选型： 每座冷库蒸发系统配制成冷风机供冷，为了使冷库内布风均匀，每座冷库使用两台冷风机供冷，冷风机型号第五章 建设方案 21 寸（蒸发面积 120 平米 /每台，两台共计 240 平方米蒸发面积）。 2、制冷压缩机组的选型： 冷库的机械负荷 45 缩机品牌与型号： 5 座冷库选用 3 台德国比泽尔品牌半封闭活塞式制冷 压缩机组，型号 台 35 匹活塞缩机组制冷量在蒸发温度 15时冷凝温度 40 度时为 台，三台合计 瓦基本满足冷库冷量需求。 . 台压缩机重量 326公斤 /台，机组重量 2100公斤 /台。 3、风冷冷凝器选型： 根据甲方要求，选用风冷式 v 型冷凝器三台，型号：10，每台 却面积 210 4、新风换气机选型： 由于换气较少，选用型号为 q） 种植车间： 1、 冷风机选型： 根据冷却设备的 冷负荷，60的冷风机（尺寸： 2450*710*650）。 2、 制冷压缩机组的选型： 每间车间的机械负荷 25 五章 建设方案 22 压缩机品牌与型号： 间车间选用 3台德国比泽尔品牌半封闭活塞式制冷压缩机组，型号 台 15匹活塞缩机组制冷量在蒸发温度 冷凝温度 40度时为 台，三台合计 . 台压缩机重量 147 公斤 /台，机组重量 约 1000公斤 /台。 3、 风冷冷凝器选型： 根据甲方要求，选用风冷式 v 型冷凝器三台，型号：05，每台 却面积 105 4、 新风换气机选型： 2 3小时换气一次，风量占车间总风量的 20%左右，大约 450m，选用型号为 q） 购置生产箱 700 个，自控温度设备 1 套，自控水设备 1 套，自控风设备 1 套，种植车间制冷设备 1 套，储藏库制冷设备 1 套，周转箱 300个，储藏箱 1500个，托盘 120个，叉车一辆，冷藏车一辆。 主要设备及附属设备国内招标采购。 筑方案 主体工程 ) 第五章 建设方案 23 种植车间两个 570 平方米，砖混结构房间内安装保温板。每个车间尺寸为 *宽 *高），分成四间，每间面积约 70平方米。 储藏库 500 平方米 ,在 车间外侧建 5 间储藏库砖混结构 ,安装保温板。每间冷库地坪面积 100平方米，高度 办公室 360平方米 ,砖混结构。 职工宿舍 200平方米，砖混结构。 能减排措施 该项目主要能源消耗为电能，为节约能源消耗，保存制冷过程，采 用国内最先进的制冷设备。冷藏室计划建成半地下式结构，达到节能作用。生产过程中能得到循环利用，基本上能达到零排放。 施进度安排 项目建设期为一年，从 2009年 1月至 12月底止。 项目建设工期及分月进度安排，工程建设进度表如下： 年月 工作内容 2009 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 可研报告编制及审批 土建、设备安装 编制工艺设计 种植 软化生产 第六章 环境影响评价 24 第六章 环境影响评价 境影响 本项目从事农业蔬菜 种植、储存，对环境无影响，不产生有毒有害物质。 境保护与治理措施 1、本项目环保与治理措施 （ 1）大气环境质量执行环境空气质量标准（ 的标准。 （ 2）环境噪声执行城市区域环境噪声标准（ 三类标准。 （ 3）污水排放执行污水综合排放标准（ 二类标准。 （ 4）噪声执行工业企业厂界噪声标准（ 级标准。 （ 5）本项目废水排放符合国家有关规定标准，废弃物是喂牛饲料。 价与审批 *有限公司菊苣菜生产 基地建设，建设地点周边无水源保护地，无自然保护区，无文物景观，远离居民区，环境容量较大，该项目为菜类软化生产，生产过程中不产生污染物，对周围环境无污染，该项目环境措施科学到位，符合当前环保要求。 第七章 项目组织与管理 25 第七章 项目组织与管理 织机构与职能划分 成立由丰宁县农业开发办公室、财政局及公司联合组成的项目建设领导小组，负责项目实施的统一协调调度工作。项目实施单位派出技术、工程和财务人员组成项目建设办公室，在项目建设领导小组的领导下，主要负责项目的建设、实施方案的具体落实，单位自筹资金的落实到位，各项工程和 建设内容的具体实施和管理。 项目建成运营后，实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由董事会任命，主持公司的全面工作，并对公司董事会负责。 项目在实施过程中建立项目经理负责制的组织结构，组织结构图如下： 7目建设组织结构图 基建部：负责种植基地、种植车间，储藏库、办公室、职工宿舍等工程的建造、机器设备的调试和购买，以及项目的招标等工作。 办公室：负责公司的接待，物资采购等工作。 财务部：负责项目的资金管理使用和财政资金报账工 作。 项目完成后，本项目按现代企业管理方式运作，项目的最高决项目经理 基建部 财务部 办公室 第七章 项目组织与管理 26 策和监督机构为公司董事会，董事会由投资各方构成。公司直接管理项目的生产管理。 行模式 实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由董事会任命，主持公司的全面工作，并对公司董事会负责。下属各部门实行目标责任承包管理，对总经理负责。实行独立核算，实行独立经营、独立核算成本和效益。 动定员 本公司定员 15人，组织机构设基地生产，技术研发、后勤保障、销售外联等部门。设总经理 1 名，研发人员 2 名，后勤管理人员 2名，工作人员 10名。 目经营管理措施 公司菊苣生产基地实行“公司 +基地 +农户”管理模式，与基地周边农户签订购销合同，确定最低保护价，派专业技术人员为农户提供种子、专用农资、技术指导等，确保原料供应质量，逐步建立公司与基地农户风险共担，利益均沾，产销一体化的产业化经营模式。公司严格按照无公害标准化操作规程组织生产，积极与国内外客户签订长期、稳定的供货合同，保证产品生产多少，销售多少，零库存。 该项目投产后，随着生产规模的扩大，组织机构也相应地进行优化组合，公司实行总经理负责制，人、财、物统一管理制度。 术培训 为适应 本项目生产需要，总公司将以招考形式，从人才市场公第七章 项目组织与管理 27 开招聘具有中专或高中以上学历 35岁以下，身体健康，作风正派的待业青年，并指定有关工程技术人员，对他们进行严格的工艺操作规程培训后，持证上岗。根据生产基地技术要求，对基地农民开展技术培训。 动安全、卫生与消防 本项目属农业种植，不对环境构成污染项目。公司与职工要认真贯彻国家劳动部颁发的有关规定、规范和标准，以确保劳动安全和卫生安全，安全用电、防火，安装消防设施。 第八章 投资估算与资金来源 28 第八章 投资估算及资金来源 资估算依据 本报告 依据国家发展改革委和建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）、农业部规划设计院与建设部标准定额研究所共同编制的农业项目经济评价方法与手册（第二版）中的有关方法和参数、 河北省建设项目概算其他费用定额 (冀建质2004158 号 )、国家农业开发资金和项目管理办法， 按照建设单位提供的设计范围及该项目的设计资料，采用近似工程扩大指标和有关定额及相关价格进行编制。 资估算 本项目总投资 中建设投资 流动资金投资 48万元。 建设投资 中固定资产 形资产投资 项目建设期共需新增流动资金 48万元。详见附表 3动资金估算表。 金来源 项目总投资 00万元 第八章 投资估算与资金来源 29 9万元 由股东筹集。 金使用管理 按照国家农业综合开发办公室对项目资金使用的有关具体规定进行严格管 理。建立健全各种规章制度，实行专户存储，专人、专帐管理，单独核算。 企业自筹资金，以项目建设进度需要控制资金投入，项目资金实行专人管理、专账核算、专款专用。主要用于固定资产投资和流动资金。 第九章 财务评价 30 第九章 财务评价 务评价依据 本章依据建设项目经济评价方法与参数（第二版）、投资项目可行性研究指南（试用版）对项目投产后的经济效益进行评价。 主要投入物、产出物建设期的未含税价格以现行市场价为依据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作为 适当调整。 项目计算期 10 年，其中建设期 1 年，生产期 10 年，当年投入当年生产。 享受国家对农业产业税收优惠政策。 根据农业开发项目管理规定，非加工项目基本收益率（贴现率）为 8%。 售（营业）收入，销售（营业）税金和附加估算 业）收入 项目生产期年均销售总收入 485万元。详见附表 7品销售收入和销售税金及附加估算表。 业）税金及附加 项目生产期年均营业税与附加 见附表 7品销售收入和销售税金及附加估算表。 成本及经营成本估算 每吨生产成本 5684 元。详见附表 5第九章 财务评价 31 经估算年平均总成本费用为 定成本 元，可变成本 详见附表 5:总成本费用估算表 。 经营成本 =总成本费用 摊销费 本项目正常年经营成本为 务效益分析 项目生产期年均销售总收入 485 元，总成本费用年均 元；年均利润总额 得税年均 后利润年均 部投资税后内部收益率为 ，财务净现值为 元， 税后静态投资回收期为 (含建设期 )。全部投资税前内部收益率为 税前静态投资回收期为 含建设期 )。投资利润率为 分析表明该项目财务收益的预期好，财务上是可行的。 确定性分析 项目的盈亏平衡分析是根据项目正常生产年份的销售收入、可变成本和固定成本等基础数据，计算盈亏平衡点，来考察项目的可靠程度。 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 即只要综合生产能力达到项目设计生产能力的 上，就可以盈利。从盈亏平衡 第九章 财务评价 32 分析的角度，也说明项目具有非常强的抗风险能力。 图 9目盈亏平衡分析图 本项目着重从销售收入和经营成本两个因素出发，按波动变幅为正负百分之五 ( 5%)递进或递减，分析其对项目盈利能力的影响。各影响因素变动对项目内部收益率影响分析结果见下表。 表 9项目财务敏感性分析表 变动因素 15% 10% 5% 0 销售收入 经营成本 100 200 300 销售量（吨） 收入（万元） 亏损区 盈利区 销售收入 总成本 固定成本 盈亏平衡点 第九章 财务评价 33 图 9 项目敏感性分析图 分析结果表明，销售收入和经营成本是影响财务内部收益率的最敏感因素。在 15%的变化范围内，项目均可行。本项目的抗风险能力比较强。 务评价结论 本项目预测的内部收益率高于行业基准收益率，项目投资利润率、投资回收期 、财务净现值等指标也达到较好水平，项目盈利能力、偿债能力和抗风险能力较强，因此本项目从经济分析上是可行的。 0%5%10%15%20%25%30%0% 5% 10% 15% 20%变化率() 社会效益分析 34 第十章 社会效益分析 会评价基本结论 *有限公司是 *市农业产业化龙头企业，公司经过几年的发展和壮大，在丰宁满族自治县鱼儿山镇种植马铃薯规模不断扩大，种植技术不断提高，经济效益年年增长，二 00六年试种菊苣成功后，二 00 七年和二 00 八年亩效益比种植其它类蔬菜效益亩收益高出二百多元，得到农民种植户的认可。菊苣菜是一种高档保健蔬菜品种，随着国民收入增加，居民消费增长，菊苣菜 销量会逐年上升，而且价格会保持较长一段时间稳定并略有上涨的趋势，通过公司对产品宣传推广的力度加大，菊苣菜会得到全国消费者的认可，市场销售前景一片光明。 业产业化经营 进结构调整 *有限公司几年来在种植马铃薯上走出一条高产、稳产的发展之路，亩产量