食品安全管理体系审核检查表

食品安全管理系统审计检查表第1部分： GMP/SSOP部分部分HACCP程序部分第ISO22000部分标准部分审核日期：评审员：审计长签字：内审检查表(第1部GMP/SSOP部)审查要点审计记录结论1蜂农管理如何管理蜂农？是否考虑潜在污染源，不污染食物是否抑制空气、植物、饲料、农药、兽药等介质造成的污染是否有药品记录调查蜂蜜农的资料2搬运、储藏和运输蜂产品的运输方式是什么？运输过程中是否考虑防止化学、物理及微生物污染物或其他有害物质的保护查阅合同或在现场观察原料运输管理3加工厂：的设计与实施3.1选址3.1.1加工厂周边环境是否满足布局条件3.1.2设备进行充分的养护和清扫保证设备运行功能正常，达到预期的性能包括卫生监测在内的良好卫生操作方便。3.2现场和现场3.2.1设计和布局防止食品加工生产中或工序间的食品交叉污染。3.2.2内部结构和内部装修内部结构应用耐久材料坚固建设，且易于养护和清洁，并满足以下特定条件墙面、隔板和地面不渗透，用无毒材料制成墙壁和隔板的表面光滑地面建设充分满足污染和清洁的需要门的表面光滑、无吸附性、清洁，可根据需要进行消毒处理与食品直接接触的表面由光滑无吸附性的材料制成，而且在正常操作条件下没有污染食品洗涤剂消毒剂。内审检查表(第1部GMP/SSOP部)审查要点审计记录结论3.3设备3.3.1总体要求与食品接触的设备和容器由无毒材料制成，保证能充分清扫、消毒、养护。3.3.2食品控制和监测设备设计的设备可迅速达到所要求的温度有效地保持该状态设备可监视温度，可有效监视湿度、空气流动性及其他特性。3.3.3废弃物和不可食用物质的容器收容废弃物、副产品、不可食用或危险物质的容器具有特殊的可视性，结构合理，适用时用无泄漏的材料制作，必要时上锁。3.4设施3.4.1供水生产用水供水系统应当适当的贮藏、分配和杀菌控制设施、精制水符合相应的标准，非饮用水有单独的供水系统，可以识别。3.4.2废水和废物处理有完整的排水和废物处理系统和设施3.4.3清洁要清洁食品、器具、设备，需要清洁设施和适当的显示。3.4.4个人卫生设施和厕所适当的卫生洗手和干燥工具厕所的设计符合适当的卫生要求完美的更衣和清洗消毒设施。3.4.5温度控制完美的设施可以对食品进行加热、冷却、冷藏、冷冻，根据食品的温度和需要控制周围的环境温度3.4.6空气质量和通风适当的自然或机械通风方法：减少空气对食品的污染控制周围的环境温度抑制可能影响食品适宜性的异味为了保证食品的安全性和适应性，必须控制湿度通风系统的设计和设置确保空气不会从受污染地区流向清洁地区。3.4.7照明审查要点审计记录结论提供充分的自然光和人工光，不误解照明光的颜色请妥善保护照明灯的固定装置。3.4.8储存完善的储藏食品，原料和非食物性化学药品的设置设施、食品贮藏设施的设计和建设满足以下要求避免害虫的侵入和隐藏保证食品在贮藏期间得到有效保护，免受污染创造尽量减少食品变质的环境清洁和有害物质分离，拥有安全的储藏设施。4生产管理4.1食品危害的控制阐明食品生产过程中食品安全的一切重要过程在这些阶段实施有效的控制程序监视控制程序，保证其有效性的连续性定期或生产状况有变动时，请重新审视控制步骤。以特定频率执行必要的调整测试。以特定频率执行必要的调整测试。5.2卫生控制系统的关键4.2.1小时和温度控制食品安全温度控制系统考虑事项：食品本身的性质产品的期待保存期间包装和加工方法产品的期待用途对食品时间和温度变化的允许限度定期检查温度计进行测试。4.2.2特有的加工步骤冷冻加热辐射干燥化学保鲜真空和气调包装过滤化学消毒等4.2.3微生物及其他说明微生物、化学和物理的说明具有坚实的科学理论基础和水平，阐述了其监测步骤、分析方法和应用范围。4.2.4微生物的交叉感染有效分离原料、未加工食品和产品限制和控制加工区域的进入彻底清洁与食品加工相关的表面器具设备固定物装置。4.2.5物理和化学污染具有适当的系统，可防止玻璃和机械金属碎片、灰尘、有害烟雾、有害化学物质等污染食品。工具能带来新的污染吗？为了防止工作服、帽子、鞋子等产生新的物理污染4.3采购材料的要求审查要点审计记录结论验证方式部分原料和原料成分在正常筛选和加工过程中不能低于可接受的标准，怎么处理？原材料的检查和使用说明采购计划的批准。4.4包装包装尽量减少污染，防止破损，提供适当的标识。4.5水4.5.1与食品有关的情况在食品加工和处理中使用饮用水和工艺用水。4.5.2作为原料不污染食品。纯水贮藏应避免二次污染4.6管理和监督企业经理和监督人对食品卫生总则和规范的相关知识都十分了解。4.6文件和记录关于加工、生产、销售过程的记录被保留，超过产品的保质期。4.8撤回产品程序有效的程序运行可以处理食品安全危害问题，完全迅速地将有问题的食品从市场上拉回来一种或批次的产品被撤回时，评价、撤回、存档在类似生产条件下生产的其他产品的安全性销毁撤回的产品，变更为人类消费以外的用途，确认对人类消费是安全的，以某种方式重新加工保证安全性之前，必须在监督下妥善保管。5工厂：养护和卫生5.1养护和清洁5.1.1总体要求建立所有卫生程序运行正常，是特别重要的生产阶段防止食品污染清洁时，去除食品碎屑和灰尘，清洁后进行必要的消毒处理清洗用化学物质的处理和使用按照产品说明使用5.1.2清洁程序和方法根据具体情况，清洁计划包括：去除表面可见的污染物用水冲洗干燥清洁，用其他适当的方法去除或回收参加物和碎屑消毒/灭菌方式使用的消毒剂和消毒要求审查要点审计记录结论5.2清洁计划洁净区域的划分、设备和器具名称等对某清扫任务的责任清扫方法和频率监测安排。清场记录5.3害虫控制系统5.3.1总体要求采用良好的卫生操作规范，不创造害虫出现和易繁殖的环境条件。5.3.2防止进入建筑物保持良好状态和条件，防止害虫侵入，消除潜在的繁殖地。 空调、排水口和害虫可能进入的其他地方关闭。5.3.3栖身和出没潜在的食物来源储藏在害虫防治容器中，或远离地板远离墙壁。 食品保管库内外清洁，废弃物存放在带害虫防治盖的容器中。5.3.4监测和勘探必须定期检查工厂的极其周围，记录害虫的受害情况5.3.5消除危险如果发现害虫出没，应立即采取措施消灭，以适当的方法根除害虫5.4废物管理清除和保管废物有适当的管理措施5.5储藏处必须清洁监测卫生系统的有效性，对环境与食品接触的表面进行微生物取样检查等，定期确认情况，定期重新审视、修正6 .工厂：个人卫生6.1健康状况禁止患者进入食品加工处理区6.2生病或受伤在以下情况下报告相关管理部门或离开与食品处理相关的工作场所时伴发黄疸、腹泻、呕吐、发热的喉痛可见性感染皮肤损伤(烧伤、切伤、打痕等)耳、眼、鼻有流出物。6.3人的清洁食品操作人员操作人员应保持优良的个人清洁卫生，在适当场所穿防护性工作服、帽子和鞋子工作人员为了降低影响食品安全性的可能性，要洗手。6.4个人行为禁止下列行为：没有吐烟痰的咀嚼和食物保护食品前打喷嚏和咳嗽。 个人服装6.5参观者进入食品生产、参观者加工，遵守7.1-7.4对个人卫生的要求。7 .运输7.1总体要求食品在运输过程中必须得到充分保护。7.2要求不对食品和包装造成污染进行有效的清洗，必要时进行消毒有效分离不同食品和食品与非食品采取有效防止污染的保护措施可有效保持食品的温度、湿度、空气环境及其他必要条件检查食品的温度、湿度及其他必要条件。7.3使用和养护运输食品的运输工具和运输箱清洁，维护和工作状态良好8 .产品信息和消费者意识8.1查看不同批次的产品显示不同批次的产品每个食品包装箱均有永久性标识8.2产品信息所有食品都向食物链的下一位经营者提供了是否有足够的产品信息。8.3标志预包装食品具有明确的产品说明标识。8.4对消费者的教育健康教育计划包括食品卫生常识。9 .培训9.1意识和责任人人都认识到防止食品污染和变质的任务和责任。食品加工处理人员有必要的知识和技能9.2培训方案需要考虑的因素食品的性质加工的深度和性质食品储藏的条件食品的保质期9.3指导和监督食品加工厂的管理人员和监督人员具备必要的食品卫生原则和规范知识9.4回顾性训练培训方案的一般性审查和必要时的修订培训有效性评价内审检查表(第2部分HACCP应用基准部)审查要点审计记录结论配置HACCP组成立HACCP集团，明确集团的责任和权限l组长、成员得到了最高管理者的批准l团队成员来自有关部门，具有相应的产品专业知识和经验l团队成员接受过有关HACCP的培训明确HACCP计划的范围2 .产品说明全面介绍HACCP计划内的产品l全面的说明包括以下安全信息：成分、物理/化学结构、加工方式、包装、保质期、贮藏条件、销售方法3 .用途识别和拟定确定产品在l HACCP计划中的用途并在文档中规定l产品的用途以最终用户和消费者使用产品为基础寄予期待l特定情况下，考虑容易受灾的人们4 .制作加工流程图l加工流程图由HACCP组编制l加工流程图包括所有操作步骤l应该考虑规定操作前后的步骤5 .流程图的现场确认l HACCP团队必须在现场确认操作过程是否与过程一致l在各操作阶段和操作时间进行现场确认l流程图确认记录6