兴华生产一致性控制计划(运油半挂车)

蓬莱市兴华汽车改装有限公司编号XH/YK04-2010版本号00修订状态00制定日期2010-07-10生 产 一 致 性 控 制 计 划编制高淑芬审核姜德队批准曲利海 生产一致性控制计划一、目的为有效控制批量生产的认证产品和型式试验样品的一致性，以及认证标准的符合性。二、适用范围车型系列：运油半挂车系列代号：9400GYY/9310GYY/9330GYY三、执行的标准1 CNCA-02C-023：2008机动车辆类强制性认证实施规则汽车产品；2 GB7258-2004机动车运行安全技术条件；3 JB4185-86半挂车通用技术条件4 GB/T15089-2001 机动车辆及挂车分类5 GBl589-2004 道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值6 GB/T4606-2006道路车辆半挂车鞍座50号牵引销主要尺寸和安装互换性尺寸7 GB/T4607-2006道路车辆半挂车鞍座90号牵引销主要尺寸和安装互换性尺寸8 QC/T310-1999半挂车支承装置（ZBT73001-87）9 GB11567.12001汽车和挂车侧面防护装置要求10 GB11567.22001汽车和挂车后下部防护装置要求11 GB47852007汽车及挂车外部照明和信号装置安装规定12 GB 16735-2004道路车辆车辆识别代号（VIN）13 GB/T 13594-2003机动车和挂车防抱制动性能和试验方法14 GB12676-1999汽车制动系统结构、性能和试验方法15 GB16897-1997制动软管16 GB17509-2008汽车和挂车转向信号灯配光性能17 GB5920-2008汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能18 GB15235-2007汽车倒车灯配光性能19 GB11554-2008汽车及挂车后雾灯配光性能20 GB18099-2000汽车及挂车侧标志灯配光性能21 GB11564-2008机动车回复反射器22 CNCA-03C-027机动车辆轮胎强制性认证实施规则（轮胎产品）23 GB15741-1995汽车和挂车号牌板（架）及其位置24 GB/T 16736-1997 道路车辆 车辆识别代号（VIN）内容与构成25 JT/T4262000 汽车列车性能要求及试验方法26 JT/T 475-2002 挂车车轴27 JT/T 476-2002 挂车支承装置28 JT/T 487-2003 货运挂车气压制动系统技术要求和试验方法29 GB13881-1992 牵引车与挂车之间气制动管连接器30 GB/T13872-2002 货运挂车产品质量检查 试验规程31 GB/T6420-2004 货运挂车系列型谱32 GB5053.1-2006 汽车与挂车之间24N型电连接器33 GB5053.2-2006 汽车与挂车之间12N型电连接器34 GB/T 17350-2009 专用汽车和专用挂车术语、代号和编制方法35 GB13392-2005 道路运输危险货物车辆标志36 QC/T6532000 运油车、加油车技术条件37 JT230-1995 汽车导静电橡胶托地带四、职责1、 生产技术部负责制定产品标准，负责生产一致性控制计划的执行。2 、质管部负责a 一致性控制计划的申报、实施和日常监督核查。b 供应商的控制及关键件、关键材料的管理c 对相关的强制性检验项目涉及的试验、检查设备仪器和人员的适宜性进行确定和管理。d 生产一致性控制计划的变更、申请。e 外部质量信息收集整理和报告。f 对发生不一致产品进行报告、追溯和采取措施及缺陷产品召回。g 编写生产一致性控制计划执行报告。h负责试验、检查设备仪器鉴定和管理4、企管部负责组织相关人员的培训、考核。5、经营部应确保认证产品的一致性，配合相关部门做好采购产品的验证、不合格品的控制和对不合格品的处置工作。6、设备动力部维护为实现产品的符合性所需要的设施和工作环境。五、关键零部件、关键过程、COP控制1、依据CNCA-02C-023：2008机动车辆类强制性认证实施规则汽车产品，识别各车型系列牵扯到的标准，确定关键部件、材料、和关键制造过程、装配过程、检验过程并确定其控制要求，并按照以下计划进行严格的质量控制，确保证批量生产的认证产品一致性。半挂车NO项目依据标准关键零部件、材料检测关键生产过程控制CoP控制名称型号/规格/图号CCC证书号供应商评价进厂检测工序（地点）生产过程要求过程检验检测地点控制方法检测方法 1汽车标记GB7258-2004车辆标牌无Q/XHGC-2010供应商选择评定和日常管理程序进行评定，填写XH-7.4-07供方业绩评估表按产品图纸进行检验填写XH-7.4.3-02进货验证记录总装车间按按照Q/LX3 009-2010产品标牌打印及安装规定的要求进行打印并固定按XH-8.2.4-04运油半挂车例行检验记录中要求检验并记录成车检测区按XH-8.2.4-11运油运输半挂车确认检验记录中要求进行检验确认检测项目：标牌内容、打印清晰度依据标准：GB7258-2004检测频次：全检检测方法：目测2VINGB16735-2004无无无无无总装车间按照Q/LX3 008-2005车辆识别代号（VIN）编制规则的要求进行打印并固定按XH-8.2.4-04运油半挂车例行检验记录中要求检验并记录成车检测区按XH-8.2.4-11运油半挂车确认检验记录中要求进行检验确认检测项目：车架上的VIN与合格证上的VIN 的一致性依据标准：GB16735-2004检测频次：全检检测方法：目测3外廓尺寸轴荷和质量GB 1589-2004无无无无无无无无成车检测区称量区按GB 1589-2004要求进行检验填写外廓尺寸及质量参数表检测项目：尺寸参数1,质量及轴荷参数3依据标准：GB 1589-2004检测频次：每年一次在入库的产品中随机从每系列抽出一个车型检测方法：卷尺测量电子汽车衡称量4号牌板（架）GB15741-1995号牌板架无无无车架焊接工位按图纸要求焊装按XH-8.2.4-04运油半挂车例行检验记录中要求检验并记录成车检测区按XH-8.2.4-11运油半挂车确认检验记录中要求进行检验确认检测项目：号牌板架的位置依据标准：GB15741-1995检测频次：全检检测方法：目测No.项目依据标准关键零部件、材料检测关键生产过程控制整车CoP检测名称型号/规格/图号CCC证书号供应商评价进厂检测工序（地点）生产过程要求过程检验检测地点控制方法检测方法5外部照明和信号装置的安装规定CNCA-02C-058：2005GB4785-2007CNCA-02C-056：2005后示廓灯NG07002NG0700403092/03086Q/XHGC-2010供应商选择评定和日常管理程序进行评定，填写XH-7.4-07供方业绩评估表，由经营部进货前通过CQC网确认CCC证书有效性并记录按GZY-22-2010关键零部件检验规程检验，填写XH-7.4.3-02进货验证记录总装车间按照装配规程中的电气设备总成进行安装每半年通过CQC网确认一次供应商的证书是否有效并记录按XH-8.2.4-04运油半挂车例行检验记录中的项目进行检验并记录成车检测区按XH-8.2.4-11运油半挂车确认检验记录中的要求进行检验确认检测项目：灯具的安装位置依据标准：GB4785-2007检测频次：全检检测方法：卷尺测量基本尺寸 允许偏差30120 3120400 64002000 82000 10前示廓灯前位灯后位/制动/倒车/后转向/后回复反射器组合灯NG01003MX-00503100/11496后雾灯NG08010MX-03303089/10126牌照灯NG0600103095三角形回复反射器NG04002MX-04803103/10119前回复反射器NG0400103105侧标志灯NG02001NG0200803083/03082侧回复反射器NG02001NG02008NO项目依据标准关键零部件、材料检测关键生产过程控制CoP控制名称型号/规格/图号CCC证书号供应商评价进厂检测工序（地点）生产过程要求过程检验检测地点控制方法检测方法 6挂车制动装置及性能GB12676-1999GB/T13594-2003制动软管12*1.500026/00073Q/XHGC-2010供应商选择评定和日常管理程序进行评定，填写XH-7.4-07供方业绩评估表，制动软管由经营部进货前通过CQC网确认CCC证书有效性并记录按GZY-22-2010关键零部件检验规程检验，填写XH-7.4.3-02进货验证记录总装车间按图纸要求进行安装每半年通过CQC网确认一次供应商的证书是否有效并记录按XH-8.2.4-04运油半挂车例行检验记录中的项目进行检验并记录成车检测区具备检测能力的检测机构按XH-8.2.4-11运油半挂车确认检验记录中的要求进行检验确认按照GB12676-1999进行检测并出具检测报告检测项目：制动装置、制动性能依据标准：GB12676-1999GB7258-2004检测频次：制动装置全检每年一次在入库的产品中随机从每系列抽出一个车型做制动性能及ABS试验检测方法： 制动性能仪器检测 委托检验挂车轴总成F2423无总装车间按图纸要求进行安装按XH-8.2.4-04运油半挂车例行检验记录中的项目进行检验并记录ABSZQFBV 4S/2M无Q/XHGC-2010供应商选择评定和日常管理程序进行评定，填写XH-7.4-07供方业绩评估表轮胎由经营部进货前通过CQC网确认CCC证书有效性并记录按GZY-22-2010关键零部件检验规程检验，填写XH-7.4.3-02进货验证记录总装车间按图纸要求进行安装按XH-8.2.4-04运油半挂车例行检验记录中的项目进行检验并记录轮胎11.00-2012.00-2013542/00397/00227每半年通过CQC网确认一次供应商的证书是否有效并记录无NO项目依据标准关键零部件、材料检测关键生产过程控制CoP控制名称型号/规格/图号CCC证书号供应商评价进厂检测工序（地点）生产过程要求过程检验检测地点控制方法检测方法 7机动车运行强制项目GB7258-2004GA406-2002CNCA02C067: 2005反光标识TM120000437Q/XHGC-2010供应商选择评定和日常管理程序进行评定，由经营部进货前通过CQC网确认CCC证书有效性并记录按GZY-22-2010关键零部件检验规程检验，填写XH-7.4.3-02进货验证记录成品区依据GB7258-2004附录H典型车型车身反光标识粘帖示例及要求粘帖每半年通过CQC网确认一次供应商的证书是否有效并记录按GB7258-2004附录H典型车型车身反光标识粘帖示例及要求进行检验按XH-8.2.4-04运油半挂车例行检验记录中的项目进行检验并记录成车检测区按GB7258-2004附录H典型车型车身反光标识粘帖示例及要求进行检验按XH-8.2.4-11运油半挂车确认检验记录中的项目进行检验/确认检测项目：反光标识的位置、粘帖间距、平整性依据标准：GB7258-2004 检测频次：全检检测方法：目测及卷尺测量基本尺寸 允许偏差30120 3120400 64002000 82000 108汽车和挂车后下部防护装置GB11567.2- 2001后防护总成无Q/XHGC-2010供应商选择评定和日常管理程序进行评定根据产品图纸和材料明细表进行采购供方提供材质单按GZY-01-2010物资检验规程进行进厂检验总装车间按照焊接规程中的车架总成进行安装按XH-8.2.4-04运油半挂车例行检验记录中的项目进行检验并记录成车检测区具备检测能力的检测机构按XH-8.2.4-11运油半挂车确认检验记录中的项目进行检验/确认按照GB11567- 2001进行检测并出具检测报告检测项目：后下部防护装置依据标准：GB11567.2- 2001检测频次：安装尺寸全检每年一次在入库的产品中随机从每系列抽出一个车型做阻挡能力检测检测方法：卷尺测量、委托检验基本尺寸 允许偏差30120 3120400 64002000 82000 109汽车和挂车侧面防护装置GB11567.1- 2001左/右侧防护装置总成/20无总装车间按照焊接规程中的安全栏杆左安全栏杆右进行安装检测项目：侧防护装置依据标准：GB11567.1- 2001检测频次：安装尺寸全检每年一次在入库的产品中随机从每系列抽出一个车型做阻挡能力检测检测方法：卷尺测量、委托检验基本尺寸 允许偏差30120 3120400 64002000 82000 102、供应商的控制经营部负责按供应商选择评定和日常管理程序选择和确定供应商，并根据考察情况填写供方考察评选审批表合格供方名录等。对有认证要求的零部件必须选用通过产品认证的供应商，自愿认证的零部件供应商应优先考虑。并每月按供应商选择评定和日常管理程序对供应商绩效进行考核评定。当公司认证产品结构、参数表中的供应商发生变化时，应提前向认证机构申请变更，变更获得批准后方可启用新供应商。关键外购件、材料的入厂检验要求、抽样方法、确认检验要求、记录及发现存在不一致纠正措施等按关键元器件和材料的检验或验证程序关键元器件和材料的定期确认检验程序的规定执行。2.1有关文件1）Q/XHGC-2010供应商选择评定和日常管理程序2）Q/XHGC-2010关键元器件和材料的检验或验证程序3）Q/XHGC-2010关键元器件和材料的定期确认检验程序4）GZY-01-2010物资检验规程 5）GZY-22-2010关键零部件检验规程2.2有关记录1）XH-7.4-03供方考察评选审批表2）XH-7.4-04合格供方名录3）XH-7.4-07供方业绩评估表4）XH-7.4.3-02进货验证记录5）XH-7.4.3-04材料入库化验单6）XH-7.4-05合格供方档案7）XH-8.5-01纠正（预防）措施报告表六、检测设备仪器及人员的管理1、检测设备仪器的管理公司对关键外购件件、材料、和关键制造过程、装配过程、检验过程所涉及的检测仪器的使用、维护保养、检定、台帐、记录及检定报告检定证书合格证等按Q/XHGC-2010监视和测量装置的控制程序的规定执行。涉及的检测设备的使用、维护保养、修理、检定、台帐、记录等按Q/XHGC-2010设施和工作环境控制程序的规定执行。检测设备明细表：序号名称型号规格生产厂公司编号检定周期测量精度1压力表01.6MPa上海天川压力仪表厂10-06-12076个月0.01MPa2定值扭矩扳手（300-800）N.m辽阳精密仪表厂1年20N.m3扭矩扳手（0-300）N.m龙口1年10N.m4电子秒表ET-2上海手表五厂1年0.01s5卷尺5m佛山市南海煌钢金属制品有限公司J-0941年1mm6卷尺20m青岛钢卷尺厂J-1071年1mm7游标卡尺150mm杭州量具刃具厂XH-6个月0.02mm8游标卡尺300mm桂林量具刃具厂XH-6个月0.02mm9千分尺0-25mm成都量具刃具厂XH-6个月0.01mm1.1有关文件1）Q/XHGC-2010监视和测量装置的控制程序2） Q/XHGC-2010设施和工作环境控制程序3）JJG30-2002通用卡尺检定规程4）JJG21-2008千分尺检定规程5）GZY-10-2010钢尺、卷尺内部校准规程1.2有关记录1）XH-7.6-01计量器具周期送检通知单2）XH-7.6-06游标卡尺检定原始记录3）XH-7.6-07外径千分尺检定原始记录4）XH-7.6-08周期检定计划2、人员的管理和要求对认证产品涉及的关键制造过程、装配过程、检验过程的试验或相关检查的人员，应具有三年以上工作经验和较强的质量意识，按照Q/XHGC-2010人力资源控制程序的规定执行。每年应至少组织一次对相关检查人员的业务培训质量教育及考试和考核。必要时可结合公司每年的员工考试、考核得分情况对检查人员进行适当调整。2.1有关文件1）Q/XHGC-2010人力资源控制程序2.2有关记录 1）XH-6.2-05员工培训档案2）XH-6.2-06培训证书统计表3）XH-6.2-07职工培训记录七、产品一致性控制1、各有关部门对认证产品，应严格按本控制计划要求执行，质管部负责一致性控制计划执行情况的核查，核查一般情况每年不少于2次（上半年一次，下半年一次），且应在批量较大期间进行，当与产品一致性有关人员变动较大时或一直性控制计划变更时或发现存在不一直情况时，应适当增加核查频次。核查也可结合COP检查进行，核查应以本计划为依据，按车型系列从进货到入库进行全面核查，记录核查情况并保存记录。根据核查情况，编制一致性控制计划年度执行情况报告提交认证机构。2、用户信息及售后服务的管理按Q/XHGC-2010 与顾客有关的过程控制程序规定执行，质管部负责对外部质量信息及时准确、清晰记录在售后服务记录表上，并迅速组织有关人员对问题进行调查、确认、分析原因、制定纠正措施并填写顾客服务报告单。对存在重大典型的质量问题实行日报制。每月对用户信息进行整理、汇总，在质量例会上进行通报。并特别关注用户信息中是否存在不一致不符合有关汽车安全的国家标准的缺陷。3、当通过内部检查核查外部信息发现产品存在如下不一致情况时：a）关键零部件型号、规格、生产厂与上报参数表不一致；b）标牌内容VIN号与合格证不一致；c）标牌固定位置与上报参数表不一致；d）质量和尺寸、灯光数量与上报参数表不一致；e）板簧片数与上报参数表不一致；质管部应按Q/XHGC-2010改进控制程序规定执行，尽快使其恢复一致性。3.1 纠正措施可在如下方面原因分析的基础上制定：a）人员的质量质量意识、知识和技能；b）工装、设备、仪器合理性、完好性；c）材料选用合理性；d）工艺、检查方法合理性；e）生产环境适宜性；f）质量管理规定的合理性和执行有效性；3.2当已经交付产品被确认存在不一致后，应向认证机构报告，说明不一致事项、产品系列、型号、VIN、生产日期、数量、销售区域及纠正措施等。纠正结果确认后，应将确认结果报认证机构。必要时，认证机构可对其纠正情况确认结果进行核查。3.3 纠正必须按照制定的纠正措施来进行。对不一致的纠正过程公司需派员监督并确认，必要时，由认证机构派员现场确认。4. 当已交付产品通过顾客的投诉监督管理部门检查公司内部检查，发现由于设计、制造等方面的原因而在某一批次、型号或类别的汽车产品中普遍存在的具有同一性的如下情形时，应启动召回程序。a）不符合有关汽车安全的技术法规和国家标准的；如：制动系统结构及性能不符合GB12676-1999汽车制动系统结构、性能和试验方法、侧防护装置安装尺寸和阻挡能力不符合GB11567.12001汽车和挂车侧面防护装置要求、后防护装置安装尺寸和阻挡能力不符合GB11567.22001汽车和挂车后下部防护装置要求、照明和信号装置不符合GB47852007汽车及挂车外部照明和信号装置安装规定等。b）因设计、制造上的缺陷已给车主或他人造成人身、财产损害的；c）虽未造成车主或他人人身、财产损害，但经检测、实验和论证，在特定条件下缺陷仍可能引发人身或财产损害的。4.1召回程序：a）在获取产品缺陷信息之后，公司应当迅速就产品是否存在缺陷，以及缺陷可能对公共安全造成的危害程度作出分析和评估。c）组织专家对产品缺陷进行调查、分析、判断，必要时成立专家委员会，并由专家委员会实施对汽车产品缺陷的调查和认定。d）根据专家委员会建议，委托国家认可的汽车产品质量检验机构实施产品缺陷的技术检测，对产品缺陷提出技术认定建议。e）公司将根据技术认定建议实施产品召回。4.2 当产品被确认存在缺陷，公司应当在5个工作日内以书面形式向主管部门和认证机构报告，并应当及时制定召回计划，提交主管部门备案。4.3在向主管部门备案同时，应当立即将其汽车产品存在的缺陷、可能造成的损害及其预防措施、召回计划等，以有效方式通知有关销售商、修理商和车主，并通知销售商停止销售有关产品。4.4公司按计划完成缺陷汽车产品召回后，应在1个月内向主管部门提交召回总结报告。主管部门对召回行动进行监督，对召回效果进行评估，并提出处理意见。5.不一致产品的追溯，5.1为保证不一致产品的可追溯性，出厂产品的VIN号或标牌（包括关键件标识）字码打印应清晰、不易擦洗掉、固定牢靠。并确保每辆车VIN号唯一性。5.2过程产品标识可根据需要采用区域放置、工位器具标识、卡片、移动式标牌、油漆书写、粉笔书写、工序交接单、打钢印和铸字等方式进行标识。标识内容可包括图号、零部件名称、规格或型号、定单号，确保与被标识零部件相一致。5.3强制性产品认证标志发放记录、合格证发放记录、检查记录填写应清楚、正确、完