湘潭广播电视大学.doc

湘潭广播电视大学2015年度部门决算公开一、 部门职责及机构设置情况（一）主要职能 湘潭广播电视大学创办于1979年，是湘潭市人民政府主办，归口市教育局管理，市财政全额拨款的成人高校，是一所主要面向在职成人开展学历教育和非学历继续教育的开放大学。建校37年来，学校先后为社会输送了中职、大专和本科毕业生6万多名，非学历教育培训15万多人次，现在注册学生17000多人，是全省规模最大的地市分校。学校先后被评为全国首批“示范性基层电大”、中央电大招生工作先进单位、优秀考点，2012届省级文明单位，省级园林式单位，连续八年被评为全省电大优秀学校。（二）机构人员情况 学校现有教职工55人，退休人员24人，在籍学生13532人。学校设办公室、教学科究处、计财处、后勤处、计技术、安保处、监察室、开放教育学院、远程教育学院、经贸教育学院、继续教育学院、团委，以保证学校教育教学各项工作顺利地进行。二、2015年度部门决算表（公开表格附后）。三、预算执行情况分析（一）介绍部门决算的基本情况。1、年度收支决算情况。我校全年收入为3635.11万元，全年支出为3667.04万元，上年基本支出结转31.93万元，本年无基本支出结转。2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。我校全年一般公共预算财政拨款支出为1001.17万元，其中基本支出为721.17万元，项目支出为280万元。3、年度“三公”经费决算情况。我校全年公务用车运行维护费为18.02万元，为我校5台公务用车运行经费总额。公务接待费为31.68万元，全年总接待国内41批次，及接待1190多人等，主要是为学校事业发展而开支的相关费用。4、年度政府采购情况。我校全面深入贯彻落实政府采购法，加大了我校政府采购监督管理力度，规范政府采购行为，进一步推进依法采购进程。全年进行了学校改扩建工程建设招标 2 次，中标金额 95.8万元；进行了云教室设施招标 1 次，采购金额 30.6 万元，其他设备设施政府采购金额29.31万元。（二）进行部门决算分析。我校需加强预算执行力度，提高资金使用效率。（三）提出改进措施。进一步加强相关工作人员的业务素质培训。湘潭广播电视大学2015年部门收支决算总表单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数一、财政拨款收入1969.24一、一般公共服务支出37其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出38二、上级补助收入3205.81三、国防支出39三、事业收入42411.86四、公共安全支出40四、经营收入5五、教育支出413661.54五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出42六、其他收入748.20七、文化体育与传媒支出438八、社会保障和就业支出445.59九、医疗卫生与计划生育支出4510十、节能环保支出4611十一、城乡社区支出4712十二、农林水支出4813十三、交通运输支出4914十四、资源勘探信息等支出5015十五、商业服务业等支出5116十六、金融支出5217十七、援助其他地区支出5318十八、国土海洋气象等支出5419十九、住房保障支出5520二十、粮油物资储备支出5621二十一、其他支出5722二十二、债务还本支出5823二十三、债务付息支出59本年收入合计243635.11本年支出合计603667.04用事业基金弥补收支差额25结余分配61年初结转和结余26交纳所得税62基本支出结转2731.93提取职工福利基金63项目支出结转和结余28转入事业基金64经营结余29其他6530年末结转和结余6631基本支出结转6732项目支出结转和结余6833经营结余6934703571总计363667.04总计723667.04湘潭广播电视大学2015年部门收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计3635.11969.24205.822411.8548.202050399其他职业教育支出110.61110.612050403成人高等教育442050404成人广播电视教育153.63153.632050501广播电视学校3188.69522.82205.822411.8548.202050999其他教育费附加安排的支出172.68172.682100501行政单位医疗5.55.5湘潭广播电视大学学2015年部门支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计3667.042153.572801233.472050399其他职业教育支出110.61110.612050403成人高等教育442050404成人广播电视教育153.63153.632050501广播电视学校3220.621707.152801233.472050999其他教育费附加安排的支出172.68172.682100501行政单位医疗5.55.5湘潭广播电视大学2015年部门财政拨款收支决算总表单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1969.24一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出35995.676六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出389九、医疗卫生与计划生育支出395.510十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计24969.24本年支出合计771001.172578年初财政拨款结转和结余2631.93年末财政拨款结转和结余79一、一般公共预算财政拨款2731.93基本支出结转80二、政府性基金预算财政拨款28项目支出结转和结余812982总计301001.17总计831001.17湘潭广播电视大学2015年一般公共预算财政拨款支出决算表金额：万元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1001.17721.172802050399其他职业教育支出110.61110.612050403成人高等教育442050404成人广播电视教育153.63153.632050501广播电视学校554.75274.752802050999其他教育费附加安排的支出172.68172.682100501行政单位医疗5.55.5湘潭广播电视大学2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目本年支出合计人员经费公用经费支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1001.17701.62299.552050399其他职业教育支出110.61110.612050403成人高等教育442050404成人广播电视教育153.63153.632050501广播电视学校554.75255.20299.552050999其他教育费附加安排的支出172.68172.682100501行政单位医疗5.55.5湘潭广播电视大学2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表单位：万元项目行次统计数栏次1一、“三公”经费支出149.7（一）支出合计249.7 1.因公出国（境）费3 2.公务用车购置及运行维护费418.02（1）公务用车购置费5（2）公务用车运行维护费618.02 3.公务接待费7（1）国内接待费831.68（2）国（境）外接待费9（二）相关统计数10 1.因公出国（境）团组数（个）11 2.因公出国（境）人次数（人）12 3.公务用车购置数（辆）13 4.公务用车保有量（辆）145 5.国内公务接待批次（个）1541 6.国内公务接待人次（人）161190 7.国（境）外公务接待批次（个）17 8.国（境）外公务接待人次（人）18湘潭广播电视大学2015年政府性基金预算财政拨款收支决算表单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计无无000本单位没有安排此项经费。湘潭广播电视大学学2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出596.12596.1230101基本工资155.69155.69 30102津贴补贴0.820.82 30104社会保障费103.09103.09 30107绩效工资161.92161.92 30199其他工资福利174.60174.60302商品和服务支出225.22225.2230201办公费11.9811.9830202印刷费14.5214.5230203咨询费30204手续费30205水费30206电费5530207邮电费22.6522.6530211差旅费3.493.4930213维修费7.857.8530216培训费67.9967.9930217公务接待费5.925.9230218专用材料费15.1715.1730226劳务费26.0726.0730228工会经费30231公务用车运行维护费18.0218.0230299其他商品和服务支出26.5626.56303对个人和家庭的补助105.5105.530301离休费30302退休费10010030307医疗费5.55.5湘潭广播电视大