物料特採作业流程A.doc

xxx物料特采作业流程编 号：版 次：A/0总页数：3编制： 审核： 批准/日期： 封 面A部分：页码状况页次1/1版次A/0页次版次B部分：更改记录页次版次文件更改前文件更改后更改日期/A/0/新制文件2006-12-10 Page:1/1xxx物料特采作业流程编 号：版 次：A/0页 数：1/31. 目的 规范物料特采作业流程，确保物料特采上线之可行性及可追溯性。2. 范围适用于本公司所有物料特采作业。3. 职责3.1品管部负责物料特采会议召集、主导、会议记录及监督决策事项的执行。3.2其它相关部门负责工艺及文件制定、数据收集及决策制定的参与工作。 4. 定义 特采：进料检查或制程中之材料不符合产品之要求或对生产效率、产品质量存在影响，由于某种特殊原因需要特采作业，其中特采作业包括产品标准让步作业及制造过程中克服筛选作业等。5. 具体作业内容5.1 进料检查段之物料特采 5.1.1 自购物料a.自购物料需特采时由采购或IQC提出特采，IQC确认是否召开特采会议，需召开特采会议的，IQC提前通知各单位，一般情况下提前一小时。b.自购物料一般不存在产品标准让步作业，特殊情况下需得到客户之书面允许方可进行标准让步作业。5.1.2 客供物料客代于材料检验判决书中签特采经业务确认后由IQC确定是否召开特采会议，需召开特采会议的，IQC提前通知各单位，一般情况下提前一小时。5.1.3. 客代确认之标准让步特采作业由客户签定限度样品，产线及品管在使用特采物料期间以客代限度样品为准，特采物料消耗完毕后恢复正常作业，限度样品卡和材料检验判决书由IQC保存在一起。 5.1.4 特采会议召开条件：A. 对生产效率有严重影响的（损耗工时预估达20H以上）； B. 存在品质隐患之物料。 5.1.5 特采成立后各部按照品管发出的MAIL或会议记录中各决策事项执行，执行单位在消耗完特采物料后须提报损耗工时给IQC汇总，IQC汇总后发出给各部。 5.2制程中物料特采 5.2.1 自购物料 a.制程中出现材料异常后先行按照材料异常处理规范进行处理，需要特采时由采购或QE提出特采，QE确定是否召开特采会议，需召开特采会议的，QE提前通知各单位，一般情况下提前一小时。 b.自购物料一般不存在产品标准让步作业，特殊情况下需得到客户之书面允许方可进行标准让步作业。 xxx物料特采作业流程编 号：版 次：A/0页 数：2/35.2.2 客供物料客代于材料异常通知书中签特采或其它书面形式通知特采经业务确认后由QE确定是否召开特采会议，需召开特采会议的，QE提前通知各单位，一般情况下提前一小时。5.2.3 客代确认之标准让步特采作业由客户签定限度样品，产线及品管在使用特采物料期间以客代限度样品为准，特采物料消耗完毕后恢复正常作业，限度样品卡和材料异常通知书由QE保存在一起。5.2.4 特采会议召开条件：A. 对生产效率有严重影响的（损耗工时预估达20H以上）； B. 存在品质隐患之物料。5.2.5 特采成立后各部按照品管发出的会议记录中各决策事项执行，执行单位在消耗完特采物料后须提报损耗工时给QE汇总，QE汇总后发出给各部。5. 相关支持性文件 无6. 引申表格 厂商无效工时统计表 7. 相关表格 ManQc007Qr004 特采单xxx物料特采作业流程编 号：版 次：A/0页 数：3/3NO进料检查段之特采则直接由IQC于特采物料上张贴特采单客代同意标准让步并签定限度样品客户签定之限度样品卡和相关异常单据一起保存是否达到召开特采会议之需求NO提出部门 （客户）会议决定是否特采IQC或QE召开特采会