2020年工作总结-财务工作总结通用模板

财务工作总结通用模板应届毕业生网整理了“20xx年度财务个人工作总结模板”。 关于工作总结的信息请参阅应届毕业生网的工作总结频道。审查部严格遵守国家法律法规，认真履行集体内部审计管理制度。 根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年度为中心，加强企业精细化管理，强调重点，切实履行职责，成功完成年度审计工作计划和领导提出的审计任务，现对20xx年度审计工作总结如下。一、完成主要工作20xx年完成审计项目97项，其中年度财务收支和年度预算执行情况审计12项，专项经营审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支和资产负债审计3项，建设工程项目预算审计38项，建设工程项目决算审计41项，为完善集团经营管理，提高经济效益作出了贡献。一、预算执行审计和财务收支审计并行进行预算执行与财务收支管理、自我保险效应并行审计，在执行预算执行过程审计时，对财务收支、资产管理、执行内部控制制度、操作内部控制程序等情况进行一致性检查，发现各种问题，及时与各部门联系，就审计报告问题提出相关建议，指导改进。 2020年度完成上年度财务收支和预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。 10月至11月审计部就年度审计中发现问题和逾期应收账款催收进行审计访问，特别是对整理不超过单位提出指导性意见，敦促切实落实。 通过审计，认真贯彻集团公司的财务管理制度和财经规律，为下年度预算储备动力。2 .实施专业经营审计20xx年7月，公司为了转变汽车租赁公司每年的赤字局面，新任命了社长，签署了经营审查责任书。 为协助集团经营管理，审查部认真研究文件精神，让企业了解经营情况，与有关部门反复磋商，请主管审查，最终确认汽车租赁公司经营绩效的审查结果，在保持公司经营审查认真的同时，也肯定了二级企业勤奋积极的经营成果。3、完善投资企业审计，提供投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果，应集团公司领导人安排审计投资企业，审计20xx年度省深汕、粤深、太壹等3家财务收支和资产负债，深入综合评价投资公司的管理效果。 特别是太壹公司的经营合同到期了，今后有必要进行一段时间的经营预测，为投资决策提供依据。4 .加强离职审计，提供人力资源管理参考20xx年按集团公司计划进行离职审计，全面评价其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等，为集团人事评价提供参考。5 .完善建设工程审计20xx年，建设工程项目多，现场监督频繁，预结算审计任务繁重。 工程审计人员深入施工项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正有关部门程序中的错误，实现预先项目审计、事件中监督管理和事后成本管理的系统化工程审计模式。 2020年完成建设工程项目预算审核38项，预算金额843.44万元，核减额286.84万元建设工程项目决算审核40项，审核报告额1，1392.40万元，审核扣除额384.39万元。根据集团公司的要求，对工程决算超过百万的基础设施项目，引进外部头脑和市场信息，进行公平公正的工程决算审查。 20xx年引进外部力进行工程造价审核，审核金额228.13万元，审核金额119.93万元。 为集团降低了工程成本，节省了大量资金。二、工作体会1、小组领导重视，是推进内部审计的关键20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自身人手不足等困难，成功从二级企业借鉴财务部长等业务名人，二级企业财务部长熟悉管理和业务流程，为审计工作的进展带来一定的便利，顺利完成年度审计工作。2 .加强流程管理，提高审查质量质量是内部审计工作的生命。 审计部从制度、手段、成果管理等多个层次开始，全面提高内部审计工作质量。在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计文件等方面，制定了管理方法和实施方案，详细规定了审计年度计划的制定、方案设计、证据收集、原稿日志编制、报告质量管理、文件管理等全过程标准体系，形成了逐步有效的内部审计制度体系。在信息化方面，随着企业ERP系统在线运行，ERP系统的丰富信息量和强大检索和信息分析功能可以大大帮助审计。 审计人员积极学习ERP流程操作，深化ERP审计系统的应用，着手在ERP环境下开展项目审计工作。3 .延长审计项目，整合审计目的，注重审计存在问题20xx年，由于审计人手不足，我们将预算结合财务收支管理和自我保险效应进行审计，在进行预算执行过程审计时，对财务收支、资产管理、内部控制制度的执行、内部控制过程的操作等情况进行一致性检查，发现各种问题，立即与各部门联系，提出相关建议，指导改进三、有问题和今后的安排1 .有问题目前，监查部只有财务监查2人，工程监查1人，对孙公司的财务收支和年度预算监查等多个建设项目的施工前、决算监查很疲惫，因此监查能力不能细致达到利益监查、经济责任监查、内部统制审查等。集团母子公司建设流程不完善，建设单位与使用单位缺乏沟通，流程不完善，反复施工，超出预算，结算不清等现象。二、今后的安排继续学习，提高专业知识和专业应用能力。 集团公司审计人员和借阅审计人员从财务调动出来，审计专业知识相对较弱，审计技术、审计沟通等专业能力不足。 审计人员一边参加深圳市内审计协会组织的相关培训，一边与协会内的企业一起学习、交流，在实践中积极探索和积累经验。 坚持学习，提高专业知识和专业能力，积极发展小组审计工作。20xx年在集团公司的指导和支持下，审计工作克服了许多困难，取得了