供应商保证能力审查管理制度

供应商担保能力审查管理制度一、目的为保障供应、稳定质量、促进供应商持续改善，制定本制度，规定供应商审查频率、内容、有关部门权责。2、适用范围被制度适用于重汽as公司所有供应商的定期审查和相关活动。3、责任采购外包部：组织交货能力和交货周期审查、维护调查与合作，总结调查结果。 质量部：负责质量保证能力和产品质量特性的审查和维护的供应商过程管理能力和产品过程质量的审查和维护(必要时由技术过程部负责)。 技术中心：负责检查和维护供应商的技术开发能力、技术先进性、成熟性、可靠性以及产品的技术性能。4 .供应商分类根据供应商的供应、质量保障能力，根据重汽ass公司的发展需要，分为战略供应商、重要供应商和一般供应商。部件按等级分为主要部件、重要部件和一般部件。5 .保障能力审查内容和频率5.1每次审查前，外包部根据供应商分类确定审查项目。 基准如下表所示战略供应商主要提供商一般供应商主要部件重要部件一般零件主要部件重要部件一般零件重要部件一般零件技术开发必须必须否必须必须否否否质量保证必须必须必须必须必须必须必须必须流程管理必须必须必须必须必须必须必须必须供应能力必须必须必须必须必须必须必须必须5.2各部门审查内容的值如下：审查项目审查项目审查主要内容分数技术开发(共计100分)技术保障能力流程、人员、硬件和产品认知22标准化标准体系、标准时效性、内部控制标准、标准化人员10设计输入审核，输入知识产权分析8设计输出输出内容和记录20试验验证运用履历15设计变更程序和记录4供应的物资结构合理性与设计输入的适应性21流程管理(共计100分)流程管理共同要求组织的人员结构、流程和硬件40制造过程管理过程文件、作业指导书和执行情况、记录27人员物资设备管理现场管理责任的划分、运作效果与记录33质量保证(共计100分)管理责任组织指导、方针目标、管理责任和体系管理13文件管理文件控制5资源管理人力资源、设备工装和生产设施8设计质量控制设计管理、技术设计、设计输出、设计验证、试生产鉴定、设计变更20采购质量控制采购制度、供应商考察、供应商评定、采购管理10制造品质管理流程管理、物资管理、工程质量、产品标志跟踪、现场管理14计量管理计量检定、状态显示、存档记录4质量检验和试验进货检验、出货检验、试验和产品审查15纠正预防控制质量信息、不合格管理和纠正预防8为顾客服务售后服务与顾客沟通3供应能力(共计100分)订单与预测控制组织结构、进程和资源33供应和物流管理管理制度和记录22生产计划和管理生产计划管理系统与记录29合作与服务零库存服务和快速响应165.3审查频率和时机定期供应：战略供应商、关键部件的重要供应商每年进行全面能力审查(包括综合审查、各部门审查内容)，审查时间通常定在6月至9月之间，10月之前完成定期审查和判定的其他因部件和供应情况而异。不定期审查的时机：质量和供应危机、重大质量事故、定期审查不合格、改质项目不符合标准的，应立即进行审查和验证，审查主要集中在与发生的问题直接相关的部分(个别审查)。6 .保障能力审查进程和结构判定6.1审查程序6.1.1购买外包部，划分供应商等级，决定适用于该供应商的审查内容。 与技术中心、质量部合作安排审查计划。6.1.2供应商审查前，必要时将审查问题清单提交供应商自我评估。 目的是让供应商做好审查准备，理解审查要求，寻求事前的援助和指导。6.1.3必要时，供应商应提供有关资料，如流程图、质量计划、规格书等，以方便审核。6.1.4供应商完成自我评估并准备就绪时，审核的问题清单(自我评估结果)将返回采购外部。6.1.5审查时，双方与会者按条款审查，编制审查记录审查结束后安排总结会议，陈述发现的不合格，制定改善期限。6.1.6审查结束后，所有判定报告书均由外包部汇总，判定(综合)结果。6.2结果判定基准6.2.1供应商的系统审查结果有合格、有条件接受、不合格3种。6.2.2个别审查由审查部门按相应的评定标准进行判定。6.2.3综合考核根据供应商等级、各评定项目评定中对应的权重，按以下公式计算综合得分综合得分=技术适应性个别得分对应加权过程适应性个别得分对应加权品质保证适应性个别得分对应加权服务能力适应性个别得分对应加权。有关对应于不同供应商层的权重，请参阅下表：战略供应商主要提供商一般供应商技术开发30%25%0质量保证35%40%65%流程管理15%15%15%供应能力20%20%20%6.2.4评分和结果应用(个别审查个别得分，综合审查综合得分) :合格：得分80分条件接受： 60分得分80分不及格：得分60分供应商通过审查(达到合格)后，这次审查和相关活动就完成了审查结果为有条件认可或不合格的，供应商应在审查完成后十个工作日内提供合格分低于接收标准的改善行动计划。 供应商完成一切改善行动后，采购外部部门应安排跟踪审查。如果供应商改善审核不合格或连续两次审核不合格，则该供应商不能用作合格供应商。 对于战略和重要供应商，必须安排其高层会议讨论，以便在期间考虑服务降级和减少。 一般供应商会考虑减少服务百分比或取消服务资格。6.3审查记录文件(见附表)6.3.1 技术符合性评定标准6.3.2 供应商技术符合性评定报告6.3.3 工艺符合性评定标准6.3.4 供应商工艺符合性评定报告6.3.5 供应商质量管理评审标准6.3.6 供应商质量保证能力评定报告6.3.7 供应商供货能力符合性评定标准6.3.8 供应商供货能力符合性评定报告6.3.9 供应商审查综合报告6.3.1供应商技术适用性评价标准审查项目序列号审核内容审查结果合格一般不及格严重不合格技术保障能力/221.1是否建立了设计和开发控制程序：包括方案设计、技术设计、技术审查、试制机试制、试制机试验、设计验证、批次试制、用户试用、产品鉴定、设计变更等。31.81.2是否有独立的设计和开发部门31.81.3是否有足够的产品开发人员31.81.4产品开发人员水平(资质、行业经验)42.41.5是否认识被供给的零件在本公司产品中的功能21.21.6本公司对技术要求和变更的反应速度21.21.7使用的设计软件是否与本公司的设计软件兼容21.21.8是否明确供应零件可能发生的故障及应对措施31.8标准化/102.1企业要建立技术标准体系，有技术标准体系表31.82.2执行的标准现在必须有效10.62.3严格遵守现行国家和行业标准，或者应满足顾客需求的内部统制设计标准21.22.4设计图和技术文件经标准化审查，符合标准21.22.5标准化人员及其责任与否21.2设计输入/82.1收集、认知和执行有关设计的法律法规21.22.2有无设计输入(设计事务书、采购订单)的审查记录和报告31.82.3有无与设计开发相适应的知识产权分析报告书31.8设计输出/203.1您可以随时验证设计输出是否存档21.23.2设计输出和设计输入的适用性验证报告31.83.3设计审查，有无改进报告31.83.4设计输出图纸和相关技术文件在发行前需要校对、审查、技术、标准化、批准等审查31.83.5键：是否定义了键参数31.83.6有无故障模式分析和分析报告31.83.7有无成本分析、风险分析、合格率分析等报告31.8试验验证/155.1有无试验验证方案31.85.2检验方案是否合理31.85.3验证项目是否完整(包括性能、可靠性、功能等)31.85.4有无各验证项目的验证记录和验证报告31.85.5有无第三方验证报告31.8设计变更/47.1有无工程变更单管理流程10.67.2有无设计变更通知10.67.3工程变更单回应记录10.67.4工程变更单确认记录10.6供应物资/219.1供应的物资结构是否合理21.29.2供应物资的可靠性、耐久性是否满足我公司相关产品的要求42.49.3供应的物资是否有可扩展性21.29.4供应物资的性能是否满足输入要求31.89.5供应的物资材质是否满足输入要求21.29.6供应物资接口的大小是否满足输入要求21.29.7供应的物资是否与原有相关物资兼容21.29.8供应的物资能否满足我司通化的要求42.4注项目是否决项目。6.3.2供应商技术适用性评估报告编号：供应商名称供应物资种类供应商地址打电话供应商参与者和职位供应物资的等级关键部件重要部件一般零件供应商类别战略供应商重要供应商一般供应商检查类型供应商个别调查供应商定期审查其他供应商技术适用性评价分数审查项目审查主要内容总分实点技术保障能力流程、人员、硬件和产品认知22标准化标准体系、标准时效性、内部控制标准、标准化人员10设计输入审核，输入知识产权分析8设计输出输出内容和记录20试验验证运用履历15设计变更程序和记录4供应的物资结构合理性与设计输入的适应性21把得分归总起来100供应商的优势：供应商需要改进调查人签署/日期：技术中心主任的意见：技术中心主任签署/日期：6.3.3过程适应性评估标准：审查项目序列号审核内容审查结果合格一般不及格严重不合格流程管理1.1*供应商是否建立流程管理制度？53共同的要求1.2*供应商有专业技术管理员吗？ 装备能满足产品的要求吗？53/401.3*重要的控制点是在流程图中定义的吗？ 制造和检测设备满足我们公司的技术要求吗？531.4供应商能提供产品的流程流程图吗？ 是否为每道工序创建了对应于流程管理流程图的工作单？31.81.5工艺文件规定了设备、工装夹具、检查器具的使用和参数的规定吗？ 文件和记录要求是什么？ 故障对策？31.81.6供应商是否评估基础设施(包括建筑、空间、设备和支持系统)以确保产品生产能够满足客户的要求？31.81.7供应商能保证现场员工的安全和工作场所的清洁吗？31.81.8各工序有明确的检查标准吗？31.81.9在重要工序批量生产之前是否经过验证和批准？31.81.10流程变更是否得到了客户的认可？31.8制造过程管理/272.1工艺规则、工程卡和作业指导书现场可以拿到吗？31.82.2现场流程文件是管理文件吗？31.82