概算执行情况分析

项项目目实实际际执执行行与与原原批批复复概概算算情情况况对对比比分分析析表表 序号项目名称 工程规模原概算批复情况（万元） 公路等级 路基宽 （m） 里程 (km) 连接线情 况 桥隧比 (%) 建安费 设备购 置费 工程建设其他费用 基本预 备费 新增费用 总费用 其中： 征地拆 迁 建设单 位管理 费 工程监 理费 设计文 件审查 费 竣工验 收试验 检测费 建设项 目前期 工作经 费 研究试 验费 专项评 估费 联合试 运转费 生产人 员培训 费 建设期 贷款利 息 总费用 交通维 护费 航道维护 管理及航 标设置维 护费 新塘停 车场移 址新建 费用 大源渡 特大桥 航道配 套工程 1 张桑公路二级公路1254.6118.2834130.03322.277417.702733.50260.71501.6115.681195.492710.711962.98 各项费用占建 安费比例(%) 100.000.9421.738.010.761.470.053.507.945.75 实际较批复增 加(%) 2 张沅公路三级公路1274.3151.67 15866.62 5 16.35 1883.008 3 116.9055218.19516.8186952138328.85962.08 各项费用占建 安费比例(%) 100.000.1011.870.741.380.046.000.872.076.06 实际较批复增 加(%) 3 吉茶高速高速公路24.565.029 二级连接线 6.059 km 322980.4 6 6558.2465655.6617601.72416.846621.52322.9810386.62110026333.9518443.02 各项费用占建 安费比例(%) 100.002.0320.335.450.752.050.103.220.348.155.71 实际较批复增 加(%) 4南岳高速 高速公路26.051.7无7.2 185829.9 2477.548267.021799.61876.93716.6185.86097.5979.513611.111173.32905.002000.00400.00 各项费用占建 安费比例(%) 100.01.326.011.71.02.00.13.30.57.36.01.561.080.22 实际较批复增 加(%) 5宁道高速 高速公路26.091.5 二级连接线 23.549km 12.7 299132.9 6364.776508.231970.31235.95982.7299.16000.0200.030820.217599.7 各项费用占建 安费比例(%) 100.02.125.610.70.42.00.12.00.110.35.9 实际较批复增 加(%) 6郴宁高速 高速公路24.5、26104.7 一级连接线 7.067km 24.6 451062.8 13665.5 107639.0 40923.91863.79021.3451.19000.0200.046179.126370.3 各项费用占建 安费比例(%) 100.03.023.99.10.42.00.12.00.0410.25.8 实际较批复增 加(%) 7汝郴高速 高速公路24.5112.199 二级连接线 4.354km 52.47 740278.0 3 18841.42166244.531483.13 3058.61 14805.56 740.28 16820.0096738.1741431.28 9 各项费用占建 安费比例(%) 100.002.5522.464.250.412.000.102.2713.075.60 实际较批复增 加(%) 8长沙高速 高速公路2625.867 二级连接线 1.242km 20.33 155101.0 3418.773563.145625.51547.73102.0155.138.85022.6600.0600.072.725.916772.810765.51150.99500.99650 各项费用占建 安费比例(%) 100.002.2047.4329.421.002.000.100.033.240.390.390.050.0210.816.940.740.320.42 实际较批复增 加(%) 概算执行情况（万元） 建安费 设备购 置费 工程建设其他费用新增费用（对应细分） 衡岳高速 湘江特大 桥施工期 水上交通 安全管理 大源渡 铁路桥 施工配 套费用 监控、 收费系 统软件 费 总费用 其中： 征地拆 迁 建设单 位管理 费 工程监 理费 设计文 件审查 费 竣工验 收试验 检测费 建设项 目前期 工作经 费 研究试 验费 专项评 估费 联合试 运转费 生产人 员培训 费 建设期 贷款利 息 总费用 人工补 差 材料补 差 索赔 航道航监 费 档案管理 费 安全生 产专项 费用 外接电 力线路 大源渡 特大桥 航道配 套工程 南岳高速 公路坪上 互通南岳 连接线变 更设计 40394.21230.4312397.913555.96 1966.613 5 767.068921.15182.68 1470.623 4 114500.821895.111444.4555 100.000.5730.698.804.871.900.050.453.640.0311.144.693.580.010.01 -0.378.960.794.100.430.010.450.140.033.204.69 24304.9847.722326.32417.69534.5392.545.271144.11941123.86447.91447.91 100.000.209.571.722.200.380.194.710.804.621.84 0.09-2.300.980.820.340.19-1.29-0.072.551.84 389651.9 1 9779.1112211.832328.632630.197793.04389.6595.969681.77752.6183194.834857242.182250.096751730003896.52 100.002.5128.808.300.682.000.100.022.480.190.050.050.0114.6921.1117.330.771.00 0.488.472.85-0.07-0.050.000.02-0.73-0.150.050.050.016.5421.11 240.00207.0058.00 217910.2 3783.3 121251.3 55855.89012.75049.9455.21381.010562.6216.0396.3109.056.038156.8265341027.718022.507696.50 0.130.110.03100.01.755.625.64.12.30.20.64.80.10.20.10.017.512.20.53.73.5 0.4029.6713.903.130.320.110.631.57-0.430.180.050.0310.1910.61 360686.1 10726.8 172760.9 65332.25310.117249.9800.62021.810665.12887.0882.5180.372.067359.5113854501.02 100.03.047.918.11.54.80.20.63.00.80.20.10.018.73.21.2 0.8522.327.431.062.780.120.560.950.730.240.050.028.373.16 574840.4 11026.4 210454.0 84008.27030.814387.21147.72619.710204.81929.5657.7287.448.088133.0217006020.39 100.01.936.614.61.22.50.20.51.80.30.10.00.015.33.81.0 -1.1112.755.540.810.500.100.46-0.220.290.110.050.015.093.77 915748.7 3 19614.92266191.3 2 64686.649727.169 6 21789.81 5 1556.769 2 3358.221 1 24312.50 2 2843.224664.78 457.8743 7 72 136722.3 3 54484.86 6 1500020000 5908.498 6 100.002.1429.077.061.062.380.170.372.650.310.070.050.0114.935.951.642.180.65 -0.406.612.810.650.380.070.370.380.310.070.050.011.865.95 项项目目实实际际执执行行与与原原批批复复概概算算情情况况对对比比分分析析表表 原概算批复情况（万元） 新增费用 177372.1 4242.2 127215.3 73642.73073.67057.2531.01255.53936.4425.0170.088.740.036995.14940.6 100.002.3971.7241.521.733.980.300.712.220.240.100.050.0220.862.79 0.1924.2912.100.741.980.200.68-1.02-0.15-0.290.000.0110.042.04 前期BOT 业主建 设前期 投资费 用 雷大桥 互通立 交桥建 设补助 费用 桂阳连 接线建 设费用 两年缺 陷责任 期间内 茅溪垭 隧道、 小溪沟 隧道的 电费 临时通 道安保 工程、 X019线 公路维 修经费 、小温 线公路 维修保 养费 汝郴高 公路赤 石特大 桥绕行 线路建 设费用 交通维护 费(含铁 路桥交叉 维护) 扶贫道路 修建 全线封闭 管理 航道维护管 理及航标设 置维护费 目标管理考 核及劳动竞 赛奖励基金 湖南省重点 建设项目年 度责任目标 奖 高速公路建 设前期相关 费用 在建高速公 路跟踪审计 费 310.66130 0.770.32 2003206459.61857.23 0.050.081.660.22 3960.73551.00355.563922.38570.62426.98 1.80.30.21.80.30.2 180.4640.005410.29909.64344.