仓储管理程序文件

。程序文件文件名仓库管理程序集中部门仓库文件号版本页码4联合听证会清单联合听证部联合听证人/日期联合听证部联合听证人/日期修改记录版本更改者评论者批准人生效期更改内容虚构：审计：批准：1.目的和价值为了确保公司所有产品在仓库流通和储存过程中的质量有效。2.适用范围本程序适用于公司所有产品整个物流系统的所有环节。3.责任3.1生产部材料人员：负责生产领料、退料、成品入库过程中材料和成品的搬运和保护；3.2部仓库保管员：负责产品进出仓库、记账、保管、保护、盘点等相关操作。3.3 PMC部门记账员：负责系统中所有相关单据的账务处理和月末各种报表的统计。3.4 PMC物料管理员：负责物料采购、发货跟踪、生产损耗和库存管理；3.5营销助理：负责准备装运通知和发布装运说明。4.术语和定义不5.程序的主要活动5.1原材料的接收和入库5.2成品的接收和入库5.3半成品的接收和入库5.4存储和保护要求5.5存储条件的监控5.6货物出库管理5.7货物装卸管理5.8会计管理和库存节点活动工作内容的详细描述5.1原材料的接收和入库1.供应商发货时，仓管员应检查外箱是否有合格标签或合格印章，并确认送货单、进货标签和实物是否与采购订单号、名称规格和数量一致。同时，检查材料的包装是否符合包装规范。如果有任何差异，仓库将拒绝并要求供应商改进。根据来料标签，对实物进行清点，确认无误后方可签署来料包装效果。然后从系统中打开收料凭单，按照材料入库检验流程提交给质监部IQC进行检验。对于需要温度控制的物料，需检验的来料应放置在温度控制室，并及时在仓单上记录收货时间、供应商、物料名称、数量和检验文件编号。2.库管员发现材料的实际数量与送货单上的数量不符时，应在送货单上签署实收数量。如果LED灯源上的进货标签与送货单上的名称规格不一致，仓库管理员将拒收货物。如果超过采购订单上的数量，仓库管理员应与采购确认原因。如果IQC在签字后进行测试时只发送了现有的短号码或代码，则缺陷报告应注明短号码，并将采购信息发送给供应商以弥补短材料。3.来料入库时，库管员应检查是否有合格的标签，有合格的印章才能入库。此外，如果来料有一些异常但可以克服，只有贴上特殊标签才能入库。没有上述标志的不能入库。4.仓库管理员会根据不同的物料类别，在第一时间将进料凭单的合格物料分发给各仓库的库管员。库管员将根据进料凭单找到相应的材料，经检查核对后转移到不同的仓库区域，并按照仓库“5S”的相关要求进行组织。同时，详细信息和数量将在物资收发卡登记备案。5.产品应分类并有序摆放。不同类别的产品之间应有明显的间隔，摆放整齐，标识清晰。确保数量、规格和品种清晰一致，账目、卡片和材料一致3.库管员根据仓库“5S”的相关要求进行检查和安排后，将转移到各个不同的仓库区域。同时，详细信息和数量将在成品包装管理规范进行记录。5.4各种货物的储存和保护要求种类有效期储存条件1.成品/半成品3个月现场a应通风；b、常温常湿储存；不要暴露在阳光下；d、包装箱不得堆放超过七层；e、不能与酸性和碱性化学产品同时储存；f、不能直接放在地上，必须放在架子上；g、必须整齐、保持平整，以减少运输过程中产品的碰撞。2.原材料1年一、该处应保持通风；b、常温常湿储存；材料不得堆放在警戒线以外：2M。3.粘布1年A.在恒温室中；温度和湿度应保持在(215/50%)以内；不要暴露在阳光下；d、待粘贴表面必须保持清洁，无灰尘、油污和水分，以免影响粘贴效果；e、不能与无机可溶性和腐蚀性气体一起储存；参见工程部文件厂内生产入库单，了解堆叠补丁的具体方法。4.电子元件1年一、该处应保持通风；b、温度和湿度应保持在(215/50%)以内，c、防止氧化，保持产品的可焊性和导电性；d、不能与酸性和碱性化学产品同时储存；e、不能直接放在地上，必须放在架子上；f、必须整齐，保持平整，以减少运输过程中的划痕；g .注意防静电措施。5.溶解度包装的有效期为准。一、该处应保持通风；b、常温常湿储存；c、不能靠近火源或热源；d、不得有渗漏；e、不要将火源或热源带入有溶剂的地方；f、不准在有解决办法的地方玩耍；g、凡使用溶剂的减压场所必须进行排气处理，安装排气系统。6.胶包装的有效期为准。一、该处应保持通风；b、常温常湿储存；c、严禁曝晒和高温存放，必须存放在阴凉干燥的地方；d、胶水应直立放置；使用后拧紧胶水。7.焊膏6个月一、温度应保持在(2 10)之间(置于冰箱冷藏区)；B、从冰箱中取出焊膏，置于室温下解冻(约30分钟)；c、在常温条件下使用24小时以内(未使用的焊膏必须用容器密封放置在冰箱冷冻区储存；如果超过24小时，必须在使用前进行试验检查)；不要暴露在阳光下；e .焊膏容器在使用后必须拧紧。8.包装材料3年一、该处应保持通风；温度和湿度应保持在(2510/55%)以内；储存在阴凉通风处，不要暴露在阳光下；d、不能直接放置在地面上，必须放置在盘子、架子上。9.线圈1年A.在恒温室中；温度和湿度应保持在(215/50%)以内；不要暴露在阳光下；d、不能与无机可溶性和腐蚀性气体一起储存；e、材料堆放：来料用纸箱平放，堆放高度最多不超过3箱(大箱不超过2箱)；来料不垂直包装，不能挤压。切割后，小卷卷材应放在料架上，堆放高度不得超过每个料架的高度。10.铁质材料货架高度限制不仓库物料的标准堆放高度为2M，不适用于放置在铁料架最顶层的货物，但最多只能水平放置一层。5.5存储条件的监控1.库管员应每天根据温湿度抽查的时间要求进行实际确认和抽查，仓库主管应随时检查点检表。2.在抽查和检验过程中，如果发现仓库环境不符合温湿度要求，仓管员应先进行一些空调温度调节5.6货物出库管理1.每个仓库的材料交付应进行单一操作。各种不同的文件在交付前应由相关要求人员签字。对于尚未入库需要收集的紧急物料，物料供应商只有在向仓库开具收据后才能发放物料。没有文件的其他材料可以拒绝。缺货管理的具体规定见生产退料单。5.7货物装卸管理1.使用塑料筐：塑料筐内产品的堆放高度应低于塑料筐本身的高度，以防止上面的塑料筐底部在堆放过程中压碎和损坏产品。2.纸箱的使用：当使用能承受堆放的纸箱装产品时，纸箱内产品的堆放高度不得高于纸箱开口；较重的产品放在下层，较轻的产品放在上层，以防止上层箱子的重量压碎和损坏下层箱子的产品。3.人工搬运：A .应考虑搬运物品的重量负荷，超过负荷时应考虑工具；b、以节省劳动力、安全为原则；c、搬运化学品、有毒和腐蚀性物品时，应使用劳动保护防护工具。4.手推车和手推车搬运：a .必须堆放和平衡，重物应放在下面，以免掉落；物品重量不得超过手工艺品和手工艺品的额定重量。c、产品堆放高度不得妨碍推车机的视线，宽度不得宽于路线，以免碰撞；以安全的速度匀速推动推车，以免因速度过快而翻倒。5.货梯使用规则：一、严禁货梯超载；b、货物必须整齐地放置在电梯内，以免电梯移动时散落；c、货梯操作，应严格按照操作规程进行。6.处理过程中异常情况的处理：如果产品在处理过程中损坏(包括外包装)或变质，处理部门应调查原因并追究相关人员的责任。7.如果在工厂处理过程中出现质量异常，产品必须经过检验人员检验并确认质量合格后才能进入下一道工序。如果产品经复验仍不合格，相关部门应按物资收发卡进行操作和处理。5.8会计管理和库存1.各部门的贴布堆放管理规定和物料控制程序文件材料将在同一天审核，日常账目必须在同一天完成。月末库存当天禁止领料。如果在特殊情况下需要领料，则需要由PMC部长签署的材料借用单仓库来发放材料。材料借用单是库存的基础。2.库管员每周将供应商的不合格品控制程序与对应的料件请领凭单、厂内领料单、送货单绑定，根据不同供应商分别绑定后提交采购对账。为了防止文件在交付过程中丢失，买方需要确认收到文件。3.每月的物料入库日期在盘点的前一天结束。仓库应在1号前向采购部提供所有原材料入库单、供应商交货单和不良材料退货单进行对账，采购部应在3号前提交财务部审核。4.仓库应在每月最后一天进行盘点。对所辖物资的手工账户和计算机账户余额进行逐一核对，确保账户一致。5.仓库应提供上月的所有进货凭单、进货退出、