单位风险防控图

单位(部门)廉洁风险检索情况登记册填写公司：塔里木钻井公司填写日期： 2011年7月20日单位(部门)名称塔里木钻井公司领导班子风险类别干活儿环节风险要点风险等级预防措施干活儿职责生产经营调查局提出的生产经营指标无法完成，费用超标，经营评价不符合标准，员工收入下降，影响团队稳定a.a抓紧安全生产，严格执行责任，抓紧生产经营各项工作，切实完成上级的各项生产任务，实现公司稳定、员工收入增加的目标党务工作在履行党建、思想政治工作、精神文明建设等工作职责的过程中，权利金交易以权利谋私利。a.a切实履行“一冈双责”，严格按照党风廉政建设责任制工作的要求，确保各级领导干部的责任。业务过程“三重一大”事项的决定在“三重一大”事项的决定和人、财、物、事管理方面不严格执行有关制度的规定，发生决策失误，给企业造成损失。a.a严格执行“三重一大”事项决策和人、财、物、事管理方面的民主集中制，坚持党委会议规则、集体决策、民主科学决策制度机制党建工作制度党建工作制度不落实，党的路线、方针、政策不能贯彻落实，思想教育主要阵地丧失，党员干部思想道德衰退，出现了腐败分子a.a严格执行党建工作制度，确保党的路线、方针、政策贯彻落实，坚持“党管理党，严格治党”的方针，加强党员教育管理，严格党纪即发现、排除党内腐败分子，严格处分不合格党员党风廉政建设责任制度不严格执行党风廉政建设责任制，领导干部出现贪污腐败等违法违纪行为a.a落实“一冈双责”要求，加强民主监督，遇到问题严格执行指导责任追究制度组织人事制度不严格执行有关规定，提拔干部，借人事调整机会受贿干部的审查流于形式，对违反党纪政纪干部的调查缺乏力量a.a重要干部由党委讨论决定，记录表决结果和表决形式，按规定进行公示，严格按照免受监督的组织人事制度规定加强干部审查，违反党纪政纪的干部由纪检监察部门在中国共产党纪律处分条例和油田处理办法进行调查HSE管理制度重视HSE管理工作不够，不严格执行相关制度，隐瞒发生重大安全环境保护质量事故不报告，减轻歪曲事实逃避处罚a.a增加安全投资，开展安全危险对策，完善安全基础设施，严格安全岗位责任制，加强安全教育培训，加强安全禁令执行的发生事故，按“不放过”原则处理，严格执行责任追究党务公开、工厂务公开制度对公开党务、工厂务的认识不够，党务、工厂务不能公开，暗箱操作，逃避监督的现象乙组联赛严格执行党务、厂务公开制度，规范公开内容，公开程序和结果，提高工作透明度制度机制财务经营管理制度由于经营管理不善，出现了严重损失财务管理监督管理不足，资金被阻止或私设的“小金库”现象a.a发现实行全面预算控制，建立成本预警机制，落实控制成本的责任，确立精细成本控制理念，加强严格控制非生产性成本支出的党纪政纪教育，严格财务管理，加强内部控制，严惩“小金库”议案管理制度制度不严，监督不周，业务部门与投标人勾结，内定中标商，影响招标活动“公开、公正、公平”，招标率低，容易超出成本a.a认真落实油田、公司招标管理办法，加强招标现场和关键环节监督管理，发现协商等违纪行为得到认真处理设备物资管理制度设备、物资监督管理不善，损坏严重，如不按照影响正常生产的规定处置废弃资产，国有资产可能流失a.a加强设备日常维护管理，加强提高设备寿命的物资检验入库管理，坚决清零不合格物资流入，严格处理物资管理中违纪行为的废弃物资处理按规定顺序报告、审查突发事件处置制度脱离群众，无视员工生活，对热点难点缺乏敏感感和洞察力，发生集体访问等突发事件，严重影响油田和公司a.a认真落实党员领导干部恳谈家访制度，密切联系宣传解释政策方针的群众，理解、掌握和解决员工群众诉讼，建立突发事故预警机制，发现其征兆性、倾向性问题，立即报告处理外部环境利益诱惑家庭的孩子们利用结婚、生日、满月、孩子的升学和入伍等，在大力工作、借机会筹集钱财的节日接受礼物、礼金、有价证券等。a.a严格执行领导干部重大事项报告制度。 将领导干部的家庭收入和配偶、孩子的就业情况列入廉政档案，在网上公布，接受监督。碍于人情在交往中接受可能影响公正职务的盛宴、公款饮食或其他娱乐消费、管理、收取服务对象的金钱、忽视原则、扰乱朋友、扰乱关系、被人牵连、腐蚀、泄密a.a严格执行国有企业领导干部廉洁从业若干规定、廉政准则、关于严格禁止领导干部利用油田资源和平台谋取私利的十条规定和中原油田领导干部行为规定等制度，认真执行加强领导干部“8小时以外”行为的管理监督，小组成员领导纯洁的交友圈、演艺圈和生活圈。领导意见领导班子岗位风险点及预防措施一览表姓名黄满琪职务党总支部书记局长风险要点阶层预防措施一、重大事项的决定很贵1、加强集团自身思想政治建设，提高集团团结力和战斗力。2 .在重大事项安排、大量资金使用和建设工程投标等方面，坚持民主集中制和党组议事规则，不搞个人武断。3、干部人事免职要严格遵守党政领导干部选拔任用工作条例，自觉监督多位干部。4 .认真履行“一冈双责”，及时处理不廉洁行为。五要严格执行领导干部廉洁从政的各项规定，坚持对配偶、子女及身边职工的教育管理。2、干部人事任免、甄选、录用、甄选很贵三、大笔资金的使用很贵4、建设工程招标很贵5、对全体干部不廉洁的行为，发现不及时，处理不当进去六、配偶、子女及身边工作人员利用领导干部职务谋取私利进去领导班子岗位风险点及预防措施一览表姓名刘伯宏职务党总支部委员，副局长风险要点阶层预防措施一、重大事项的决定很贵1、加强集团自身思想政治建设，增强集团执行力。2、干部人事免职严格遵守党政领导干部选拔任用工作条例，要自觉监督多位干部。3 .认真履行“一冈双责”，及时处理不廉洁行为。四是严格执行领导干部廉从政的各项规定，坚持对广大干部的教育管理。2、干部人事任免、甄选、录用、甄选很贵3 .对分管部门干部不廉洁的行为，发现不及时，处理不果断进去领导班子岗位风险点及预防措施一览表姓名林小强职务党总支部委员，副局长风险要点阶层预防措施一、重大事项的决定很贵1、热情、耐心、有礼貌地接待各项业务咨询。2 .严格执行五个严禁和廉洁自律的各项规定3 .严格履行“一冈双责”，及时处理不廉洁行为。四要严格执行领导干部廉洁从政的各项规定，坚持对配偶、子女及身边职工的教育管理。2、对主管部门干部不廉洁的行为，发现不及时，处理不当进去3、配偶、子女及身边工作人员利用领导干部职务谋取私利进去领导班子岗位风险点及预防措施一览表姓名赵中华职务党总支部委员，副局长风险要点阶层预防措施一、重大事项的决定很贵1、热情、耐心、有礼貌地接待各项业务咨询。2 .严格执行五个严禁和廉洁自律的各项规定3 .严格履行“一冈双责”，及时处理不廉洁行为。四要严格执行领导干部廉洁从政的各项规定，坚持对配偶、子女及身边职工的教育管理。2、对主管部门干部不廉洁的行为，发现不及时，处理不当进去3、配偶、子女及身边工作人员利用领导干部职务谋取私利进去领导班子岗位风险点及预防措施一览表姓名黄耀柱职务党总支部委员，副局长风险要点阶层预防措施一、重大事项的决定很贵1、热情、耐心、有礼貌地接待各项业务咨询。2 .严格执行五个严禁和廉洁自律的各项规定3 .严格履行“一冈双责”，及时处理不廉洁行为。四要严格执行领导干部廉洁从政的各项规定，坚持对配偶、子女及身边职工的教育管理。2、对主管部门干部不廉洁的行为，发现不及时，处理不当进去3、配偶、子女及身边工作人员利用领导干部职务谋取私利进去领导班子岗位风险点及预防措施一览表姓名吴志添职务党总支部委员风险要点阶层预防措施一、重大事项的决定很贵1、定期听取分管部门党风廉政建设和反腐败工作报告，了解部门领导和干部的廉洁自治情况。2、指导分管部门认真落实党风廉政建设责任制，完成目标任务。3、领导干部廉洁自律的各项规定，亲自接受群众监督。2 .对全体干部不廉洁的行为，发现不及时，处理不当进去3、配偶、子女及身边工作人员利用领导干部职务谋取私利进去领导班子岗位风险点及预防措施一览表姓名田子冠职务党总支部委员风险要点阶层预防措施一、重大事项的决定很贵1、定期听取分管部门党风廉政建设和反腐败工作报告，了解部门领导和干部的廉洁自治情况。2、指导分管部门认真落实党风廉政建设责任制，完成目标任务。3、领导干部廉洁自律的各项规定，亲自接受群众监督。2 .对分管部门不廉洁的行为，发现不及时，处理不果断进去3、配偶、子女及身边工作人员利用领导干部职务谋取私利进去领导班子岗位风险点及预防措施一览表姓名曾小平职务党总支部委员风险要点阶层预防措施一、重大事项的决定很贵1、定期听取分管部门党风廉政建设和反腐败工作报告，了解部门领导和干部的廉洁自治情况。2、指导分管部门认真落实党风廉政建设责任制，完成目标任务。3、领导干部廉洁自律的各项规定，亲自接受群众监督。2 .对分管部门不廉洁的行为，发现不及时，处理不果断进去3、配偶、子女及身边工作人员利用领导干部职务谋取私利进