企业安全生产标准化报告

. 精选文档 企企业业安安全全生生产产标标准准化化 评评 审审 报报告告 申请企业： *有限公司 评审单位： *有限公司 评审行业： 非煤矿山 专业： 山 评审性质： 初次评审 等级： 级 评审日期： 日 *有限公司 2016 年 . 精选文档 评审报告表评审报告表 评审单位情况 评审单位*有限公司 单位地址 主 要 负 责 人电话手机 电话传真 联 系 人 手机电子邮箱 姓 名单位/职务/职称电 话备注 评审组 长 评审专 家 评审 小组 成员 评审组 员 申请企业情况 申请企业*有限公司 法定代表人电 话手 机 电 话传 真 联 系 人 手 机电子信箱 参评人员 评审结果 根据企业的申请及*市安全生产监督管理局对于安全生产标准化工作的要求，在评审期 间检查了现场的安全生产标准化达标情况，并查阅安全管理文本资料。该企业评审得分为* 分，达到了小微型露天矿安全生产标准化三级企业的要求，因此*有限公司推荐 *有限公司为安全生产标准化三级企业。 评审等级： 一级 二级 三级评审评分：*分 评审组长签字： 评审单位负责人签字： (评审单位盖章) 年 月 日 . 精选文档 目目 录录 第一章第一章 编制说明编制说明.1 1.1 评审目的.1 1.2 评审范围及内容.1 1.2.1 评审对象.1 1.2.2 评审范围.1 1.2.3 评审内容.1 1.3 评审时间及工作程序.2 1.3.1 评审时间.2 1.3.2 评审程序.2 1.4 评分、定级依据.3 1.5 评分方法.4 1.6 评审依据.5 1.6.1 法律.5 1.6.2 国家行政法规.5 1.6.3 部门规章及规范性文件.5 1.6.4 国家标准规范.6 第二章第二章 评审机构介绍评审机构介绍.7 2.1 评审机构基本情况.7 2.2 该项目评审组基本情况.7 第三章第三章 企业概况企业概况.9 . 精选文档 3.1 企业简介.9 3.2 生产概况.9 3.2.1 原辅材料及产品.9 2.2.2 生产工艺.9 3.2.3 主要设备设施.10 3.2.4 劳动定员.10 3.2.5 安全管理现状.11 3.2.6 企业安全标准化建设情况.11 第四章第四章 实施评审实施评审.13 4.1 各要素评审汇总.13 4.2 综合评审结果表.29 第五章第五章 各要素评审综述及建议各要素评审综述及建议.30 5.1 文件评审综述.30 5.1.1 目标与承诺.30 5.1.2 安全生产法律法规文件与企业管理制度.30 5.1.3 安全生产组织保障.31 5.1.4 危险源辨识与风险管理.31 5.1.5 安全教育与培训 .32 5.1.6 生产设施及工艺安全.33 5.1.7 设备设施安全管理.33 5.1.8 作业现场安全管理.34 5.1.9 职业健康安全管理.35 . 精选文档 5.1.10 安全生产投入.36 5.1.11 安全检查.36 5.1.12 应急救援.37 5.1.13 事故管理.38 5.1.14 标准化体系运行的有效性及持续改进.38 5.2 现场询问调查分析.39 第六章第六章 评审结论及等级推荐意见评审结论及等级推荐意见.40 . 精选文档 第一章第一章 编制说明编制说明 1.1 评审目的 本次评审贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，确定企业安 全生产标准化与评审准则的符合程度，查找企业在创建标准化活动中存在 的问题和不足，并加以持续改进，进一步促进企业强化安全生产主体责任， 提高企业的本质安全程度和安全管理水平，减少和控制企业生产中的危险、 有害因素，降低生产安全风险，预防事故发生，保护企业的财产安全及人 员的健康和生命安全。 1.2 评审范围及内容 1.2.1 评审对象 本次安全生产标准化评审对象为*有限公司。 1.2.2 评审范围 根据*有限公司提交的申请材料及该厂的生产现状，结合 其工艺特点、生产经营过程中的主要风险，本次安全生产标准化的评审范 围为*有限公司涉及的安全生产标准化要素的外部体系文件及 现场评审。 1.2.3 评审内容 本次安全生产标准化评审内容为该公司涉及的 14 个要素。分别为： 1、目标与承诺；2、安全生产法律法规文件与企业管理制度；3、安全生产 组织保障；4、危险源辨识与风险管理；5、安全教育与培训；6、生产工艺 系统安全管理；7、设备设施安全管理；8、作业现场安全管理；9、职业健 . 精选文档 康安全管理；10、安全生产投入；11、安全检查；12、应急救援；13、事故 管理；14、标准化体系运行的有效性及持续改进。 1.3 评审时间及工作程序 1.3.1 评审时间 本次安全生产标准化的评审时间为 2016 年 12 月 12 日至 2016 年 12 月 13 日。 1.3.2 评审程序 评审组从事评审活动，按下列程序进行： 1、策划及准备 （1）确定评审成员、制定评审工作计划； （2）与企业进行沟通，明确企业的配合事项； （3）准备现场评审记录表、材料清单、现场检查用工具等。 2、评审首次会议 （1）首次会议由评审组长主持，评审组成员及企业有关人员参加； （2）评审组长介绍评审组成员； （3）说明评审工作的目的、范围、依据； （4）评审组分工，确认评审计划及评审进度； （5）简要介绍评审工作的程序和方法； （6）说明需要企业配合的具体事项； （7）企业负责人介绍企业基本情况和安全标准化创建运行情况； （8）评审组长宣布评审工作开始。 3、现场实施评审 . 精选文档 （1）评审组成员按照评审计划和任务分工，实施现场评审，获取客观 证据，给出公正客观的评价和打分； （2）评审安全标准化体系文件； （3）不同层级人员的访谈与问卷调查； （4）作业现场符合性抽查； （5）依据评审标准进行评审打分。 4、评审组内部会议 在末次会议前，评审组召开内部沟通会议。 （1）各评审小组对本组的给分点、扣分点、不符合项及对应的评审证 据进行汇总，形成一致的、公正客观的评价和意见； （2）对评审组的现场评审意见进行汇总，给出现场评审的总体结论。 5、末次会议 末次会议由评审组组长主持，评审组成员及企业有关人员参加宣布现 场评审结果，提出不符合项及整改要求。 6、后续活动的实施：现场评审结束后，评审组组长向企业提供评审报 告，企业对评审报告进行复查，达成一致意见后形成最终的评审报告。 1.4 评分、定级依据 本次评分、定级按照*的文件 要求： 1、申请安全标准化三级企业达标评审的条件。 （1）已依法取得有关法律、行政法规规定的相应安全生产行政许可； （2）在评审年度（申请之日前 1 年内）未发生人员死亡的生产安全事 . 精选文档 故的小微型露天矿山。 2、定级依据 自治区安全生产监督管理局在充分考虑小微型露天矿山的生产特点、 生产规模和目前的安全管理水平，依据* （*号） ，评审认定二级三级的，引用本评分标准。二级三级得分与等级划分标准 如下表 1-1。 表 1-1 小微型露天矿山安全生产标准化等级划分表 评审等级标准化得分 二级 75 三级 60 说明：本标准所指小型露天矿山是指自治区境内年生产能力小于 50 万 吨大于 20 万吨（含）的露天采石场；微型露天矿山是指我区境内年生产能 力小于 20 万吨的露天采石场以及各类砂、砂砾石、砖瓦粘土矿。 *有限公司属非煤矿山行业，公司于 2016 年 3 月开始安全 生产标准化创建工作，于 2016 年 11 月 3 日对安全标准化工作实施情况进行 了自评考核，自评得分 68.7 分，并于 2016 年 11 月 4 日提出公司安全生产 标准化三级达标评审申请，企业符合安全生产标准化三级达标企业评审申 请程序。 1.5 评分方法 1、本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得出 现负分。有需要追加扣分的，在该考评类目内进行扣分，也不得出现负分。 2、本评定标准共计 1000 分。最终评审评分换算成百分制，换算公式 如下：得分=标准化工作评定得分（1000-不参与考评内容分数之和） . 精选文档 100 最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。 1.6 评审依据 1.6.1 法律 1、 中华人民共和国安全生产法国家主席令2014第 13 号 2、 中华人民共和国消防法国家主席令2008第 6 号 3、 中华人民共和国突发事件应对法国家主席令2007第 69 号 1.6.2 国家行政法规 1、 地质灾害防治条例国务院令第 394 号 2、 劳动保障监察条例国务院令第 423 号 3、 特种设备安全监察条例国务院令第 549 号 4、 工伤保险条例国务院令第 586 号 1.6.3 部门规章及规范性文件 1、 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 （国发2010823 号） 2、 国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见 （安委20114 号） 3、国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办 法（试行）的通知 （安监总管三201449） 4、 国家安全监管总局、中华全国总工会、共青团中央关于深入开展 企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见 （安监总管四201182 号) 1.6.4 国家标准规范 1、 金属非金属矿山安全规程 （GB16423-2006） . 精选文档 2、 企业职工伤亡事故分类 （GB6441-1986） 3、 安全标志及其使用导则 （GB2894-2008） 4、 非煤露天矿边坡工程技术规范 （GB51016-2014） 5、 系统接地的型式及安全技术要求 （GB14050-2008） 6、 个体防护装备选用规范 （GB11651-2008） 7、 通用用电设备配电设计规范 （GB50055-2011） 8、 火灾分类 （GB/T4968-2008） 9、 用电安全导则 （GB/T13869-2008） 10、 生产过程危险和有害因素分类与代码 （GB/T13861-2009） 11、 生产过程安全卫生要求总则 （GB/T12801-2008） 12、 用人单位职业病防治指南 （GBZ/T225-2010） 13、 工作场所职业病危害警示标识 （GBZ158-2003） . 精选文档 第二章第二章 评审机构介绍评审机构介绍 2.1 评审机构基本情况 * * * 2.2 该项目评审组基本情况 根据*有限公司生产行业及安全生产标准化评审工作相关 规定和评审要求，结合其实际生产规模及安全生产标准化评审所覆盖的范 围，本次评审工作由 5 名成员组成评审小组，成员情况见下表。 表 2-1 评审工作小组成员情况表 评审评审 成员成员 姓姓 名名证书编号证书编号资格类型资格类型技术职称技术职称评审职责评审职责 评审 组长 评审 专家 评审 员 . 精选文档 第三章第三章 企业概况企业概况 3.1 企业简介 *有限公司位于*，公司法人代表人*， 注册资金 120 万元，矿区面积*平方公里，生产规模为*万 m3/年。主 要经营粘土砖，水泥砖等。 公司按照现代企业管理和安全生产的要求，根据生产实际特点建立了 企业安全生产管理组织机构。法人*为安全第一责任人，公司成立了安 全生产领导小组，*任组长，配备有专职安全管理人员，具体负责公司的 安全管理工作。同时根据生产特点和要求，建立落实各级岗位安全生产责 任制，制订了各项安全生产管理制度和各工种安全操作规程。 3.2 生产概况 3.2.1 原辅材料及产品 公司生产原辅材料为：砖瓦用粘土、煤矸石等。 产品为:彩砖、面包砖等。 2.2.2 生产工艺 烧结砖生产工艺过程由原料的制备、坯体成型、湿坯干燥和成品培烧 四部分组成。如下图： . 精选文档 图 3-1 粘土砖生产工艺流程图 图 3-1 粘土砖生产工艺流程图 3.2.3 主要设备设施 表 3-1 主要设备一览表 序号序号设备名称设备名称规格型号规格型号数量数量设备现状设备现状 真空挤出机 JZK-451 完好 2 推土机75 型 1 完好 3 风扇 /3 完好 4 三轮电瓶车 /11 完好 5 垂直自动切条机 Lz-011 完好 6 双齿辊破碎机 2PGC400X2501 完好 原料制备：取土，粉碎煤矸石 原料加水搅拌 砖坯进入焙烧窑中烧成 湿砖坯晾晒 真空挤出机挤出成型，切条机切成砖坯 出窑码放 . 精选文档 3.2.4 劳动定员 该公司劳动定员总共有*人，主要包括管理人员、操作工、焊工、电 工、维修工、及其他辅助人员。在生产高峰期，可按实际生产情况临时增 加录用人员，人数最多可达到*人。 3.2.5 安全管理现状 安全管理组织机构健全，明确了法人*是公司安全生产第一负责人， 并成立了安全生产领导小组，全面负责公司安全管理工作。制定了安全管 理制度，操作规程，主要负责人及安全管理人员均已在培训机构培训合格， 特种作业外委持有效证件的人员进行作业；公司严格按照要求进行安全检 查，对检查出的问题及时进行整改。 3.2.6 企业安全标准化建设情况 企业于 2016 年 11 月 2 日至 3 日对安全标准化工作实施情况进行了自评 考核，通过查阅相关资料、对生产现场检查、对各部门员工进行询问等方 式对 14 个要素进行了评价，自评得分 68.7 分。 企业标准化具体开展过程如下： 1、2016 年 3 月，企业成立了以法人为组长的安全标准化工作领导小组。 2、2016 年 4 月，企业对领导小组和主要骨干进行了标准化知识培训。 3、2014 年 5 月，企业对安全生产现状进行了调查摸底，包括组织机构、 业务流程、文件体系、人员设备状态等。 4、2014 年 6 月至 9 月，完成标准化文件的策划制定与风险评估。 （1）拟定体系文件架构。 . 精选文档 （2）制定了安全标准化工作方案，确定资源提供、职责分配等。 （3）确定了安全生产方针目标，编制了相关文件。 （4）完成了风险有害因素辨识和风险评价。 （5）识别了适用的安全与职业健康法律、法规及标准。 5、2016 年 10 月，完善标准化文件 （1）理顺管理体系的结构，确定体系文件。 （2）增加、补充和修订相关文件。 6、2016 年 11 月，自评 （1）企业进行运行前培训，提高公司员工的安全意识及对标准化规范 的理解。 （2）企业对自评员进行培训。 （3）企业开展自评，对自评中不符合项进行整改。 （4）编制自评报告。 7、2016 年 12 月，进行外部评审与整改，向评审组织单位提交评审申 请书。 . 精选文档 第四章第四章 实施评审实施评审 4.1 各要素评审汇总 1、目标与承诺 小微型露天矿山安全生产标准化评审表（表一） 序序 号号 考评考评 元素元素 子元素子元素分值分值考评要求考评要求扣分标准扣分标准评审描述评审描述得分得分 1、是否指定了负责安全生产目 标管理的责任人 10 以文件的形式明确责 任人；责任人必须在 现场参与安全生产管 理 没有以文件的形式明确责任人 的，扣 5 分；责任人不参与现 场安全生产管理的，扣 5 分 以文件形式明确了安全生产目 标管理责任人，责任人参与现 场管理 10 2、是否量化了年度安全生产目 标 10 安全生产目标量化、 明确，并展示在生产 作业岗位，为从业人 员知悉 安全生产无明确的目标，扣 5 分；考评人员现场询问从业人 员，从业人员不知道安全生产 目标，扣 3-5 分 安全生产目标量化，从业人员 知道安全生产目标 10 3、是否为实现安全生产目标提 供了资金、物资、技术 30 企业实际控制人承诺 并保障及时支出必要 的安全生产相关费用； 按计划支出费用、配 备物资、开展人员培 训 无安全生产费用计划的，扣 5 分；企业实际控制人不能确保 安全生产费用及时、有效支出， 导致安全欠账较多的，扣 20-30 分；无安全生产费用支出账单 的，扣 10 分 制定了安全生产费用计划，安 全生产费用支出不及时，有费 用支出账单 10 1 1 目标与承目标与承 诺诺 （100100） 4、是否为实现安全生产目标制 定并执行了奖罚措施 20 制定奖罚措施 执行奖罚措施 以相关记录为准：未制定奖罚 措施，扣 5-10 分。未执行奖罚 措施，扣 5-10 分 制定了奖罚措施，且有相关奖 罚记录 20 . 精选文档 5、是否定期向从业人员通报安 全生产目标的完成情况 10 月公示 未通报或未在工作场所、醒目 的位置向从业人员公示安全生 产情况以及奖罚执行情况的， 扣 5 分 未在工作场所公示安全生产情 况及奖罚情况 0 6、从业人员是否知道其个人的 不安全操作行为会对企业安全生 产目标的完成会有影响，对个人 的工资收入有影响 20 口头询问 60%的从业 人员，从业人员应当 知道并认识到位。 只有部分从业人员知道并回答 正确，扣 5-15 分 从业人员知道并回答正确 20 本单元得分：本单元得分：7070 分分 . 精选文档 2、安全生产法律法规文件与企业管理制度 小微型露天矿山安全生产标准化评审表（表二） 序号序号考评元素考评元素子元素子元素分值分值考评要求考评要求扣分标准扣分标准评审标准评审标准得分得分 7、是否关注并收录与自身 行业相关的安全生产法律 法规和其他要求。 （包括:法 律；行政法规；地方法规； 部门规章；国家和行业标 准；规范性文件等其他要 求） 10 安全管理人员关注并 收录与企业安全生产 相关的法律、法规、 文件 档案中缺少安全生产相关的法 律、法规、文件，扣 3-5 分 收录文件不全的，扣 3-5 分收录了与自身行业有关的法 律法规，缺少非煤矿山安 全生产许可证条例 5 8、是否建立符合实际的各 项安全生产责任制和安全 生产管理制度 30 制定安全生产责任制； 安全管理制度；操作 规程 无制度，扣 30 分，同时取消评 审资格。对照制度现场考问从 业人员，不知道不了解制度的； 扣 3-10 分。建立的各项制度不 符合企业实际的，5-15 分。 有制度且符合实际，个别人 员不清楚安全生产管理制度 20 2 2 安全生产法 律法规文件 与企业管理 制度 （70） 9、是否为从业人员提供了 安全生产相关法律法规、 规程、安全技能的培训 30 安全员、特作人员参 加培训取证；其他从 业人员参加上岗前培 训 安全员、特作人员无证上岗， 扣 30 分，同时取消评审资格； 无上岗前培训记录的，扣 5-10 分；现场考问从业人员，不承 认不认可已开展安全培训工作 的，扣 5-10 分 企业已提供安全员持证情况 证明，特作人员无上岗前培 训记录 20 本单元得分：本单元得分：4545 分分 . 精选文档 3、安全生产组织保障 小微型露天矿山安全生产标准化评审表（表三） 序号序号 考评考评 元素元素 子元素子元素分值分值考评要求考评要求扣分标准扣分标准评审描述评审描述得分得分 10、设置专门的机构管理 安全生产或指定专人管安 全生产 20 文件明确 无文件、扣 20 分，同时取 消评审资格 文件明确 20 11、主要负责人和安全生 产管理人员是否接受了专 门的安全生产培训 20 主要负责人和安全生产 管理人员持证 主要负责人未持证，扣 10 分；安全生产管理人员， 扣 10 分 企业提供了安全培训合格证 明文件 20 12、主要负责人和安全生 产管理人员是否了解基本 的安全生产法律法规；掌 握安全管理的基本方法； 熟悉事故的预防、调查和 分析技术 30 评审机构口头考评，主 要负责人和安全生产管 理人员能够表达清楚 评审机构口头考评，主要 负责人和安全生产管理人 员表达不全面，扣 10 分 口头询问安全生产管理人员， 对安全生产管理方法表达不 够全面 10 13、负责人对从业人员提 出的安全生产隐患和安全 生产方面的诉求，是否及 时沟通、解决、处理 20 及时开展隐患排查、治 理 无隐患排查、治理台账， 扣 20 分 有隐患排查、治理台账 20 3 3 安全生产组 织保障 （110） 14、是否将外部施工单位 的安全生产纳入本企业的 安全管理工作中 20 审查外部施工单位资质、 证件、合同 没有审查外部施工单位， 扣 5-10 分；实际工作以及 在合同中约定了不合理不 合法的条款免除安全生产 责任，存在以包代管现象 的，扣 5-10 分 不涉及 / 本单元得分：本单元得分： 7070 分分 . 精选文档 4、危险源辨识与风险管理 小微型露天矿山安全生产标准化评审表（表四） 序号序号 考评考评 元素元素 子元素子元素分值分值考评要求考评要求扣分标准扣分标准评审描述评审描述得分得分 15、是否孰知危险因素及 潜在的风险 40 主要负责人孰知；安全 员孰知；特作人员孰知； 其他从业人员孰知； 评审机构口头考评四类人 员，认识不清楚、表达不 全面的，扣 5-20 分 主要负责人了解危险源及潜 在风险，安全员及其他从业 人员认识不全面，表达不清 楚 25 4 4 危险源辨识 与风险管理 （60） 16、是否将危险因素及潜 在的风险公示告知从业人 员（生产工艺过程风险； 设备设施风险；职业卫生 风险； 周边环境风险；自 然灾害风险） 20 全部上墙 定期宣讲 工作场所墙面无悬挂的， 扣 10 分 无宣讲记录的，扣 10 分 工作场所悬挂危险因素告示 牌，有宣讲记录，但参加人 员不全 15 本单元得分：本单元得分：4040 分分 . 精选文档 5、安全教育与培训 小微型露天矿山安全生产标准化评审表（表五） 序号序号 考评考评 元素元素 子元素子元素分值分值考评要求考评要求扣分标准扣分标准评审描述评审描述得分得分 17、主要负责人是否了解 从业人员的安全知识、能 力 10 了解每位从业人员是否 具备安全知识、能力 评审机构口头考评，说不 清楚的，扣 5 分 主要负责人不清楚部分从业 人员的安全知识、能力 5 18、是否安排各类从业人 员参加相应的培训 10 对不具备安全知识、能 力的从业人员及时安排 培训 无培训记录的，扣 10 分有安全培训记录 10 19、参加培训的工人比例 20 全员参加培训（含内部 培训） 依据培训记录按比例扣分没有全员参加培训 5 20、自行开展培训、还是 委托培训学校开展培训 20 根据本单位实际需求开 展培训 未委托培训学校开展培训 扣 5 分 企业自行开展安全培训教育 20 21、培训时间是否满足要 求 10 从业人员每年接受再培 训的时间不少于 20 小时。 培训时间小于 20 小时。扣 5-10 分 从业人员接受培训时间满足 要求 10 5 5 安全教育与 培训 （80） 22、从业人员对培训方式 的认可程度 10 从业人员认可培训方式 询问从业人员，从业人员 不认同，扣 5 分 询问从业人员，不完全认同 培训方式 5 本单元得分：本单元得分：5555 分分 . 精选文档 6、生产工艺系统安全管理 小微型露天矿山安全生产标准化评审表（表六） 序号序号 考评考评 元素元素 子元素子元素分值分值考评要求考评要求扣分标准扣分标准评审描述评审描述得分得分 23、是否有及时更新的文 件图纸 10 文件图纸及时更新并符 合矿山实际 文件图纸过期、不符合矿山 实际，扣 5 分 没有更新的文件图纸 0 24、是否按要求并在规定 的范围内进行开采 30 符合安全规程要求和采 矿证许可范围 不完全符合安全规程要求， 扣 10 分。越界开采扣 30 分 在规定范围进行开采，符合 安全规程要求 30 6 6 生产工艺系 统安全管理 （50） 25、开采规模符合许可要 求 10 产能未超越采矿许可证 核定能力 明显超能力生产的，扣 5 分产能未超越采矿证 10 本单元得分：本单元得分：4040 分分 . 精选文档 7、设备设施安全管理 小微型露天矿山安全生产标准化评审表（表七） 序号序号 考评考评 元素元素 子元素子元素分值分值考评要求考评要求扣分标准扣分标准评审描述评审描述得分得分 26、需要强制性检测检验 的设备是否按规定进行检 验 20 强制性检测检验的设备 必须进行检验 未检验的，扣 20 分部分设备无检测检验记录 10 27、是否建立并及时填写 更新设备设施操作、维护 与安全管理档案 20 建立档案 无设备档案或档案没有真实 内容的，扣 5-15 分 设备设施维护档案内容不真 实 10 28、是否对安全设施、设 备进行了定期维护 10 建立记录、档案 无记录或记录不真实不全面 的，扣 5-15 分 安全设施、设备定期维护记 录不全面 5 7 7 设备设施安 全管理 （60） 29、作业现场电气线路敷 设整齐、规范，断路、短 路、接地保护措施齐全、 有效 10 电气线路符合安全规程 要求 发现有安全隐患的，每项扣 2 分。整改不及时的，每项 扣 5 分 作业现场电气线路敷设不整 齐，设备无接地保护整改不 及时 3 本单元得分：本单元得分：2828 分分 . 精选文档 8、作业现场安全管理 小微型露天矿山安全生产标准化评审表（表八） 序号序号 考评考评 元素元素 子元素子元素分值分值考评要求考评要求扣分标准扣分标准评审描述评审描述得分得分 30、开采方式、开采顺序、 台阶高度、边坡角、作业 平台宽度等开采技术参数 等是否符合安全规程 30 符合安全规程要求 发现有不符合安全规程的， 每项扣 3-5 分。无整改计划、 整改“五落实”不到位的， 每项扣 3-5 分 采面设有台阶边坡角太大 15 31、是否存在底部掏采现 象 20 严禁掏采 存在底部掏采现象的，扣 20 分，同时取消评审资格。 不涉及 / 32、穿孔、挖掘设备是否 与台阶高度相匹配 10 符合安全规程要求 台阶高度不符合安全规程要 求的，扣 3-5 分，未及时整 改的，扣 5-10 分 不涉及 / 33、对采矿过程中产生的 滑坡与滚石是否采取了安 全管理措施、安全技术措 施 20 采取预防滑坡、滚石的 措施 未采取措施，扣 5-10 分； 对可能产生滑坡、滚石的隐 患，未及时整改的，扣 5-10 分 无预防滑坡措施 10 34、是否采用人工装岩 20 符合安全规程要求 采用人工装矿的，扣 20 分， 同时取消评审资格 不涉及 / 8 8 作业现场安 全管理 （160） 35、是否采用机械方式破 碎大块 20 符合安全规程要求 无大块矿石破碎机械的，扣 2 分，采用爆破方式破碎大 块的，扣 5-10 分；对采用 爆破方式破碎大块不进行整 改的，扣 20 分；对没有资 金实力购买破碎机械、整改 无望的，直接取消评审资格 不涉及 / . 精选文档 36、运输线路是否按要求 设置了护栏、挡车墙、警 示标志等 20 安全设置齐全，满足安 全要求 护栏、挡车墙、警示标志不 全或没有的，每项扣 3 分； 发现问题没有及时投入资金 进行整改的，每项扣