2013年安全大检查自查报告

.2013年上半年安全自查情况报告（学员处）二一三年七月为了进一步加强和改进学员处安全工作，切实保障员工的生命和财产安全，保证学院接待服务工作的有序进行，学员处按照中国烟草总公司职工进修学院关于贯彻落实行业安全生产电视电话会议精神和上半年安全生产大检查的实施方案的要求，结合本部门实际情况，对学员处的日常安全工作进行了认真细致的检查，并针对作业现场及工作环境开展了隐患排查治理活动，现将自查整改情况总结如下：一、安全管理方面（一）安全组织机构建立和健全学员处建立了以部门负责人为第一责任人的安全责任制度、安全管理制度。配置安全员，主要负责本部门的日常安全管理工作以及现场安全巡视检查，各组组长负责本小组工作区域的安全检查工作，形成了自上而下的安全保证体系。（二）安全责任、规章制度的落实情况1.目前，学员处各项安全规章制度6个，各岗位操作规范及操作流程齐全，且可操作性较强。做到了以制度约束人，以制度管理人，并且坚持不断地检查各项安全制度的执行情况，发现问题及时纠正。不断提高安全制度的执行力来加强安全管理，杜绝事故发生。2.根据有关要求，制订了安全目标、指标并逐层进行分解，及时对学员处安全管理目标、指标和管理方案进行更新和修订，其中明确了方法措施、责任人、完成时间等，并在过程中监督落实到位。3.年初，学员处与各岗位人员签订了岗位安全责任书，并对安全责任制的落实进行监督、检查和考核，对违反责任制的人员能够做到及时进行提醒、教育，对考核结果进行奖罚。（三）安全检查、隐患排查情况学员处除了日常安全巡视检查外，还按照工作计划定期进行安全综合检查、专项检查等，对于检查出的问题和隐患及时整改完善，或下安全隐患整改通知书，限期整改。（四）重点危险因素管理及应急救援管理情况1.学员处于2013年3月重新对现场进行危险源辨识评价并制定相应控制措施。2.重点危险源控制措施及时落实。学员处在日常的巡视检查中对重点危险源、危险因素进行了监控。学员处共确定重点危险因素19项，作业中加强监控，对安全隐患及时进行查找和整改。（五）安全教育培训情况1.学员处定期对新进人员和关键岗位作业人员及时进行了安全教育培训。陆续对驾驶员、调度员、接站员等进行全面安全教育培训、考核，使之能够掌握本岗位的安全生产知识和技能。培训主要内容包括：安全规章制度、道路交通安全法、安全注意事项、各项相关的操作规程、应急预案学习等。2.按规定参加驾驶员特种作业人员的安全技术培训和取证。3.各岗位进行的小组安全教育活动。二、工作现场及作业环境安全情况学员处管辖的工作现场、区域和作业环境符合安全要求，在特定情况下能够防范突发事件。（一）安全用电情况为了确保工作现场用电安全，照明灯具及供电线路按照要求进行架设。由值班人员进行日常巡查，发现隐患及时进行处理，防止事故发生。（二）消防管理学员处制定了消防管理责任制，并落实到位。制定和完善了消防应急预案，成立了义务消防队，对易发生火灾处加大检查和监控力度。1. 作业区无违章使用明火现象；2. 对值班室进行了检查，未发现违规使用大功率电器等现象；3. 照明用电线路规范，无私拉乱接现象；4. 呼叫中心作业现场和重要机房、办公室等处，配置六合安手提式水基型灭火器，且灭火器工作正常性能良好；5. 储物间内分类储存，电路运行正常，无乱接电线、电器现象；6. 规定禁止烟火或吸烟的工作区域或部位无违规现象。（三）安全防护设施情况工作中，关键岗位人员能够正式佩戴和使用安全防护用品，例如驾驶员在行车途中使用统一配发的无线耳机通话。 三、安全管理中存在的问题（一）学员处除呼叫中心外，其他办公室用电线路布设较乱，需要进一步规范。（二）7号楼406电线裸露并紧邻花盆，如浇水不当，容易造成漏电或短路。（三）7号楼102（司机班）电视机紧靠窗户，遇雷雨天气易产生不安全隐患。司机车辆救援设备不齐，缺少停车标志（三角标），安全锤，工具手套等。其中灭火器压力不足，需更换。（四）1号楼1107地板不防静电，且出现大面积掉皮、老化现象，存在不安全因素;个别电脑及饮水机有不间断运转现场，存在安全隐患;机房排风系统不佳，导致机房内温度较高，易造成服务器死机。（五）1号楼1109天花板漏水，如果接触到电线，易发生漏电、触电情况。（六）1号楼大厅商务中心（录入员办公区）易燃物品（书、纸）堆放杂乱，属火灾隐患。（七）1号楼1122安全通道不畅。（八）个别安全防护设施不能满足工作使用进度，造成工作中安全防护滞后。（九）作业现场的危险处未设置明显标志。四、采取的整改措施为了把安全工作做实、做细，消除各类安全隐患，学员处对自查过程中存在的主要问题，提出以下整改措施： （一）用电问题将持续重视，严查违规用电现象，对于现场线路将按流程上报，并协调有关部门进行统一规范处理。（二）健全和完善制度，下半年重新修订学员意外突发事件应急处置措施和呼叫中心突发事件应急处置措施等，使安全综合治理工作有章可循、落实到位。（三）及时按照学院规定，定期开展安全检查和隐患排查治理，做好作业现场安全隐患的查找和整改。（四）根据现场情况，置备各类安全警示标志牌（附件2），在作业现场、通道口、电器设备附近等部位放置相应的警示标语牌，提醒工作人员注意，做好自身及他人安全防护，消除安全隐患。（五）办公室406、102（司机班）、商务中心（录入员办公区）需调整、清理存在安全隐患的物品位置，将其整理并放在合理的位置。（六）按程序上报相关部门，联系更换1107机房排风设备，并经常保持通风。（七）其它办公区安全问题上报有关部门协调解决，如电线外露、地板老化且不防静电，天花板漏水等问题。（八）1107个别电脑及饮水机需定时关闭，轮换工作。（九）1122限期清理安全通道物品，保持通道畅通。（十）车辆救援设备需配备齐全并联系安保处更换车内灭火器。总之，通过本次大检查发现了学员处安全工作中存在的一些弊端和疏漏。学员处及时进行了整改，使之得到了有效的控制。但安全工作是一项长期的工作，学员处将明确各自职责，继续严抓安全、狠抓落实，夯实安全管理基础工作，使员工的安全意识得到进一步增强，使安全管理的各项工作和要求得到较好落实，为工作的顺利进行提供安全保障。 附件：1.2013年上半年学员处安全自查检查表2.安全标识制作一览表2013年7月16日.附件1：2013年上半年学员处安全自检查表序号排查项目排查内容检查结果整改措施1（一）安全责任、规章制度建立部门的安全责任制体系情况，在管理和运行过程中，是否有效，任务是否明确到人。安全责任制体系情况建立良好，在管理和运行过程中真实有效，各项任务明确到人。2岗位安全责任书是否签订。年初已签订各岗位安全责任书3安全责任是否得到有效落实。安全责任得到有效落实4部门安全规章制度是否健全，是否定期修改完善各项安全管理规章制度和操作规程。安全规章制度健全，包括：学员管理制度、学员外出考察安全管理暂行办法、学员意外突发事件应急处置措施、机动车辆交通安全管理办法、租用车辆安全管理办法、呼叫中心突发事件应急处置措施；各岗位工作规范、操作流程等；并定期修改完善。5各项工作流程是否按照规章制度和操作规程实现安全操作。各项工作严格按照制度和规程安全操作。6（二）工作现场、作业环境本部门管辖的工作现场、区域和作业环境是否符合安全要求，在特定情况下是否能够防范突发事件。工作现场和作业环境符合安全要求，能够防范突发事件。7电气线路、设备、设施、物品是否完好，是否存在安全隐患。学员处办公室除1107外，都不同程度的存在电线外露，乱拉乱扯现象。其中406电线裸露紧邻花盆，浇水如不当，容易造成短路。102（司机班）灭火器需更换，电视机紧靠窗户，阴雨天不安全。1107不是防静电地板，且出现大面积掉皮、老化情况，个别电脑及饮水机有不间断运转现场，存在安全隐患。机房排风系统不好，导致机房持续高温。1109天花板漏水，如果接触到电线，易发生触电情况。商务中心（录入员办公区）易燃物品（书、纸）堆放杂乱。406、102（司机班）、商务中心（录入员办公区）需调整存在安全隐患物品，将其整理并放在合适的位置。1107个别电脑及饮水机需定时关闭，轮换工作。1107机房需更换排风设备，并保持通风。其它办公区安全问题需上报有关部门协调解决，如电线外露、地板老化且不防静电，天花板漏水等问题。8安全通道是否畅通，安全防范、救援设备是否齐全，是否能够满足需要。1122安全通道堵塞。司机车辆救援设备不齐，缺少停车标志（三角标），安全锤，工具手套等。其中灭火器压力不足，需更换。1122清理安全通道物品，保持通道畅通。车辆救援设备需配备齐全并联系安保处更换灭火器。9工作现场及设备设施各项检查、运行是否齐全。日常安全检查记录运行情况良好。10（三）工作人员及服务对象不安全因素部门安全组织、人员是否健全，是否能够有效开展工作。设立了安全员，能够有效开展工作。11所属人员（含劳务派遣人员）基本情况是否完全掌握。部门人员基本情况完全掌握，建立了劳务派遣人员档案信息表。12是否经过严格安全教育培训。重点岗位每月进行教育培训达2学时。13是否具备基本安全知识、安全技能和安全素养，培训是否有记录并存档。各岗位具备基本安全知识和技能，培训有记录并存档。14特殊工种是否做到持证上岗，工作过程是否得到安全防护、防护服务器是否齐全有效。建立了“关键岗位清单”及“持证人员情况登记表”，驾驶员能够做到持双证（上岗证、驾驶证）上岗。15工作人员中是否存在不安全倾向，是否设立了信息员，是否能够随时掌握人员动向。设立了信息员，随时掌握工作人员动向，目前无不安全倾向。16是否对工作对象进行了安全告知，工作对象的不安全行为是否有人监管，出现问题是否能够得到及时有效的制止，工作对象发生不安全事项是否能够得到救援。对相关岗位进行安全保密制度培训，对学员进行开班典礼的安全提示。定期进行应急预案的演练，上半年实地演练1次。17（四）危险源辨识和安全风险评价是否对管辖区域和工作流程中的危险源进行了排查，排查是否全面。对管辖区域和工作流程中的危险源进行了全面排查。18是否根据排查的结果进行了危险源辨识，辨识是否准确。危险源辩识准确。19是否根据危险源的特点落实各项防控体系，防控是否有效。落实