ISO14001标准2004

0,ISO14001：2004环境管理体系标准介绍,主讲：周明楚2006/09/08,1,ISO14001：2004标准,目次ISO前言引言1、范围2、引用标准3、术语和定义4、环境管理体系要求附录,2,ISO前言,ISO14000标准由ISO/TC207制订；ISO14000已发布第二版：第一版：ISO14001：1996于1996年发布第二版：ISO14001：2004于2004年发布,3,引言,本标准规定了环境管理体系的要求；标准的目的：支持环境保护和污染预防，协调组织与社会和经济需求的关系；标准是通用的，适用于任何类型与规模的组织、并适用于各种地理、文化和社会条件；本标准能够用于对组织的环境管理体系进行认证注册和（或）自我声明；实施时可参阅ISO14004-2004环境管理体系原则体系和支持技术通用指南标准未提出对环境表现（行为）的绝对要求；组织应在经济条件许可的情况下，考虑采用适用的最佳可行环境管理技术，以保证取得最优化的环境结果。,4,引言：ISO14001运行模式,检查,环境方针,规划（策划）,实施与运行,管理评审,持续改进,5,ISO14000和ISO9000标准的差异,服务对象不同：ISO900对客户负责，将产品的正面发扬光大，满足顾客对质量的要求；ISO14000对社会负责，将组织活动、产品和服务的负面影响降至最低。从标准本身来说：ISO9000标准在全面质量管理的基础上形成，实践较充分，理论上较成熟，因此规定比ISO14001更详细、更严谨，但内在逻辑性不如ISO14000强，平铺直叙。,6,ISO14000和ISO9000标准的差异,法律法规和政府的作用不同在产品质量标准中除少数安全性标准外，许多标准都是非强制性标准；而绝大数衡量组织环境行为的标准都是强制性标准（环境管理制度、环境质量标准、污染物排放标准等）。ISO900解决的是满足顾客需要，因此完全是市场行为；而ISO14000涉及到遵守法律法规的承诺，要解决的是满足社会对环境保护和污染预防的需要。,7,从操作上来说：ISO14000的内容要比ISO9000多得多，它既涉及到企业的方方面面，各个角落，又牵涉到众多的相关方（供方、合同方、员工、社区居民、政府机构等），环境因素众多，法律法规众多，而且这些仅仅是最基本要求，因而涉及面非常广泛，工作量繁重而细致。,ISO14000和ISO9000标准的差异,8,范围,适用于任何有下列愿望的组织：a)建立、实施、保持并改进环境管理体系；b)使自已确信能符合所声明的环境方针；c)通过下列方式展示对本标准的遵循：1）进行自我评价和自我声明；2）请感兴趣的一方（如顾客）予以确认；3）寻求外部组织对它的自我声明予以确认；4）寻求外部组织对其环境管理体系进行认证注册。,9,引用标准,无引用标准,10,术语和定义,以下定义适用于本标准3.1审核员（auditor)：有能力实施审核的人员。,11,术语和定义,3.2持续改进（continualimprovement）强化管理体系的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整个环境表现（行为）的改进。注：该过程不必同时发生在活动的所有方面。,12,术语和定义,3.3纠正措施(correctiveaction)：针对所发现的不符合的起因采取的补救措施。,13,术语和定义,3.4文件(document)：信息及其承载媒体。注：媒体可以是纸张、计算机磁盘、光盘或其它电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合。,14,术语和定义,3.5环境(environment)组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。注：从这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。,15,术语和定义,3.6环境因素（environmentalaspect）一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。注：重要环境因素是指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。,16,术语和定义,环境因素示例：SO2的排放石棉废弃物的放置过期药品的处理化学品的泄漏空油漆桶的处置地下油库的爆炸汽车尾气的排放1211灭火器的使用CFC的逸散含PCB的废变压器的处置电能的消耗含银废水的排放电池的废弃废乳化剂的排放发电机噪声的排放,17,产品制造中的环境影响-原材料的消耗量-能源的消耗量产品使用中的环境影响-使用中的能耗-使用时，对环境的影响-工作效率产品报废后的再生利用-可分解性-再生利用率,产品的环境因素,18,术语和定义,3.7.环境影响（environmentimpact）全部或是部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。,19,术语和定义,环境因素与环境影响之间关系举例,20,术语和定义,3.8环境管理体系（environmentalmanagementsystem）：组织管理体系的一部分，用来制定和实施环境方针、管理环境因素。注1：管理体系是用来建立方针和目标，并进而实现这些目标的一系列相互关联的要素的集合。注2：管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程或资源。,21,术语和定义,3.9.环境目标（environmentalobjective）与组织所要实现的环境方针相一致的总体环境目的。,22,术语和定义,3.10.环境表现（environmentalperformance）组织对它的环境因素进行管理所取得的可测量的结果。注：在环境管理体系条件下，可对照组织的环境方针、环境目标、环境指标及其它环境表现要求进行测量。,23,术语和定义,3.11.环境方针（environmentalpolicy）组织对其环境表现的总体意图与方向所做的正式陈述。注：环境方针为采取措施，以及建立环境目标和环境指标提供了一个框架。,24,术语和定义,3.12.环境指标（environmentaltarget）直接来自环境目标，或为实现目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，它们可适用于组织或其局部。,25,术语和定义,环境目标与环境指标示例,26,术语和定义,3.13相关方(interestedparty)：关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体。,27,相关方示例,用户和消费者环境和消费者组织地方社团立法机构和主管部门周围社区贸易、工业和商业协会出版界和媒体金融机构和股东雇员对工业的支持者维修服务网点科学、研究和教育部门供应商、承包商和经营合作伙伴,28,术语和定义,3.14内部审核(internalaudit)：客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其确定的环境管理体系准则满足程度的系统的、独立的、以文件支持的过程。,29,术语和定义,3.15不符合(non-conformity)：未满足要求。,30,术语和定义,3.16组织(organization)：具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团、或是上述单位的部分或结合体，无论其是否为法人资格、公营或私营。注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。,31,术语和定义,3.17预防措施(preventiveaction)：消除潜在不符合原因的措施。,32,术语和定义,3.18预防污染(preventiveofpollution)：为了避免有害的环境影响而采用（或综合采用）对过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。注：预防污染可包括源的减少或消除、过程、产品或服务的更改、资源的有效利用、材料或能源替代、再利用、恢复、再循环、改造和处理。,33,欧盟关于废物管理的策略俗称“梯级概念”,优选级别处理方法经济影响1预防-避免产生废物+节约资源2再使用再次使用于原有用途+减少再投入3再循环回收供其它用途+材料回收3a再循环有机转换+可作肥料（需氧、厌氧法）或产生沼气4燃烧回收能源+能源回收5焚化不能回收能源-消耗能源6填埋-占用土地并产生污染,34,术语和定义,3.19程序(procedure)：为进行某项活动或过程所规定的途径。注：程序可以形成文件，也可以不形成文件。,35,程序一般应具备以下6要素（5W和1H）,Who由谁做；What做什么；Where在哪做；When什么时候做；Why为什么要做；How如何做。,36,对于程序是否形成文件，应当从下列方面考虑：,不形成文件可能产生的后果，包括环境方面的后果；用来证实遵守法律法规和其他要求的需要；保证活动一致性的需要；形成文件的益处例如：易于交流和培训，从而加以实施，易于维护和修订，避免含混和偏离，提供证实功能和直观性等；出于本标准的要求。,37,术语和定义,3.20记录(record)：阐明所取得的结果或提供已从事活动的证据的文件。,38,ISO14001运行模式,检查监测与测量合规性评价不符合，纠正与预防措施记录内部审核,环境方针,策划环境因素法律和其它要求目标、指标和方案,实施与运行资源、作用、职责和权限能力、培训与意识信息交流EMS文件文件控制运行控制应急准备与响应,管理评审,持续改进,39,PDCA循环,资源、作用职责和权限能力、培训和意识信息交流文件文件控制运行控制应急准备和响应,PLAN,ACT,DO,CHECK,40,环境管理体系要求,主要内容：4.1总要求4.2环境方针4.3规划4.3.1环境因素4.3.2法律与其它要求4.3.3目标、指标和方案,41,环境管理体系要求,4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4环境管理体系文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应,42,环境管理体系要求,4.5检查4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合，纠正与预防措施4.5.4记录4.5.5内部审核4.6管理评审,43,环境管理体系要求,4.1总要求组织应根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，并确定它是如何实现这些要求的，组织应确定环境管理体系覆盖的范围并形成文件。增加组织应界定环境管理体系覆盖的范围并形成文件”。,44,4.2环境方针最高管理者应确定本组织的环境方针并确保它在环境管理体系的覆盖范围内：适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；包括对持续改进和污染预防的承诺；包括对遵守适用的法律、法规要求和与其环境因素有关的其它要求的承诺；提供建立和评审环境目标和指标的框架；形成文件，付诸实施，予以保持；传达到所有为组织工作或代表它工作的人员；可为公众所获取。,环境管理体系要求,45,方针适合性质举例,松下万宝环境方针：为保护地球臭氧层，我们将作出不懈努力。南屯煤矿环境方针：合理开发利用资源，促进矿井可持续发展，有效地实施对环境污染，生态破坏的预防和治理。济南化纤环境方针：实施节能降耗，提高资源的有效利用。,46,宝钢环境方针,推进清洁生产，实施全过程污染控制，不断减轻环境负荷，建设世界一流清洁工厂，为改善地球生态作贡献。,47,环境方针,松下万宝环境方针：为保护地球臭氧层，我们将作出不懈努力。环境目标：减少R22的排放环境指标：实验用R22全部收集杭州松下环境方针：努力实现资源消耗最化。环境目标：降低电能消耗环境指标：单台产品电耗降低5%,48,资生堂丽源化妆品有限公司环境方针,资生堂丽源化妆品有限公司生产和销售化妆品，秉承“高品质、高服务、高形象”的宗旨，保持环境管理体系的良好运行，竭诚为美化美好生活，保护人类共有的环境而努力。对活动、产品和服务实施控制，致力于污染预防，控制污染物排放，节约能源和资源；遵守有关法律法规及其他要求；设立环境目标和指标，定期进行评审以达到环境管理体系的持续改进；对全体员工进行教育和培训，提高环境保护意识，使全体员工理解环境方针并加以贯彻；对外公开宣传环境方针，取得相关方的信任。,49,青岛澳克玛环境方针,我们认为：人类是可持续发展所关注的核心，环境保护是我国的一项基本国策。为减少我公司在活动、产品、服务中对环境的负面影响，做到环境改进的“没有最好，只有更好”，我们庄重承诺：(1)遵守关于环境保护的法律、法规、国际条约以及其他要求，并在此基础上不断提高。(2)积极采用新技术成果，新材料工艺，实施技术改造，做到节能降耗、环境保护、污染预防。(3)控制公司活动、产品、服务过程中的重要环境因素，积极保持信息交流，做到环境管理体系的持续改进。(4)制定可行的环境目标、指标及环境管理方案，并定期评审，努力实现，做到环境绩效不断创优。,50,苏州新区环境方针,苏州新区管委会在开发建设新区的过程中，坚持环境保护基本国策，奉行“管委会主任对环境质量负责，环保部门统一监督，各部门分工合作，广大群众积极参与”的原则，贯彻落实国家环境法律法规，推行区域环境综合整治，实行污染预防和全过程控制，做到环境管理工作与环境绩效的持续改进，实现环境与经济、社会的协调发展，把新区建成功能布局合理、基础设施完善、空气清新、水质良好、宁静舒适、环境优美的园林式新城区。,51,环境管理体系要求,4.3策划原则：组织应对如何实现环境方针作出明确规化。这是建立环境管理体系的启动阶段。需考虑的因素有：识别环境因素分析环境因素的影响识别企业应遵循的法律法规和其他要求建立内部表现（绩效）的标准（水准）建立目标、指标和测量参数建立行动方案。,52,环境管理体系要求,4.3.1环境因素组织应建立并保持一个或多个程序，用来：a、确定其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品或服务中它能够控制，或施加影响的环境因素，此时还应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；b、判定出那些对环境具有，或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素）。组织应将这些信息形成文件并及时更新。组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。组织应及时更新这方面的信息。,53,环境因素识别,建立程序明确环境因素识别的程序和方法能够控制直接控制能够施加影响,54,环境因素识别,确定活动组织各类产品的生产活动材料准备，加工制造，装配调试包装厂内运输，仓储等组织的各项管理活动计划、生产、供应、销售、工艺等组织的各项生产辅助活动设备维修，动力供应，厂区绿化及运输等组织的生活管理活动总务、食堂、医务室等领域的活动,55,环境管理体系要求,b、三种时态：过去：以往遗留环境问题；原材料的来源及生产问题；现在：现场的现有的污染及环境问题；将来：潜在的法律法规要求；产品出厂后的环境问题。,56,环境管理体系要求,C、三种状态：正常：指固定、例行性且计划中的作业;异常：指在计划中，然而不是例行性的作业，如：断水、断电、机器维修、发电机的开启或关闭等，紧急：可能发生或潜在的事故、如火灾、爆炸、泄漏等。,57,环境管理体系要求,d、七种类型：大气排放水体排放废物管理土地污染对社区的影响（噪声、灰尘、恶臭、光污染、景观破坏等）原材料与自然资源的使用其它地方性环境问题,58,环境管理体系要求,考虑相关方面的影响建立程序、确定重大环境因素分析影响、列出清单、确定优先项保持最新信息如工艺变更、新产品开发、业务发展、扩大规模和新的建设项目，对环境因素实行动态管理。和环境方针、目标和指标协调一致。,59,环境管理体系要求,4.3.2法律与其他要求组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用来：1、识别适用于其活动、产品或服务中环境因素的法法规要求和其它要求，并建立获取这些要求的渠道。2、确定这些要求和环境因素的关系。组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对这些适用的法律、法规要求和其他环境要求加以考虑。,60,环境管理体系要求,4.3.3目标、指标和方案组织应针对内部各个有关职能和层次，建立、实施并保持环境目标和指标。环境目标和指标应形成文件。只要有可能，就应使目标和指标可测量，目标和指标应与环境方针相一致，并包括对污染预防、持续改进和遵守适用的法律、法规要求及组织应遵守的其他要求的承诺。组织在建立与评审环境目标时，应考虑法律、法规要求和其它应遵守要求，它自身的重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及各相关方的观点。,61,环境管理体系要求,4.3.3目标、指标和方案（续）组织应制定、实施并保持一个或多个旨在实现环境目标和指标的方案，其中应包括；a)规定组织内各有关职能和层次实现环境目标和指标的职责。b)实现目标和指标的方法和时间表。,62,环境管理体系要求,方案的制订应遵循：原则：实现目标和指标的行动计划。要求：将职责落实到相关职能部门和层次；制定经济技术方案和进度安排；考虑新的活动、产品和项目的环境影响，修改方案。按我国法律规定，新项目应落实环评报告中规定的治理措施并实现“三同时”。关键：做什么（WHAT），谁来做（WHO），何地实施（WHERE），何时完成（WHEN），如何做(HOW)。,63,环境管理体系要求,4.4实施与运行原则：为了体系有效地运行，组织应开发实现组织的方针、目标和指标所须的能力和支持机制。要求：资源、作用、职责和权限能力，培训和意识信息交流文件文件控制运行控制应急准备和响应,64,环境管理体系要求,4.4.1资源、作用、职责和权限管理者应确保为环境管理体系的建立、实施、保持和改进控制提供必要的资源，资源包括人力资源和专项技能、组织的基础设施、以及技术和财力资源。为便于环境管理体系工作的有效开展，应当对作用、职责和权限作出明确规定，形成文件，并予以传达。组织的最高管理者应专门指定管理者代表，无论他（们）是否还负有其它方面的责任，应明确规定其作用、职责和权限以便：a)确保按照本标准的规定建立、实施与保持环境管理体系要求；b)向最高管理者汇报环境管理体系的运行情况以供评审，并提出改进建议。,65,环境管理体系要求,4.4.2能力、培训与意识组织应确保所有为它、或代表它从事可能具有重大环境影响的工作的人员，都具备相应的能力（如接受了必要的教育、培训、或具有所需的经验），并保存相关的记录。组织应确定与其环境因素和环境管理体系有关的培训需求并提供培训。为此，他应采取其他措施来满足这些需求”，应保存相关纪录；。组织应建立、实施并保持一个或多个程序，使为它或代表它工作的人员都意识到：,66,环境管理体系要求,4.4.2能力、培训与意识（续）a)符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；b)他们工作中的重要环境因素和实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改进所能带来的环境效益；c)他们在实现环境管理体系要求方面的作用与职责；d)偏离规定的运行程序的潜在后果。,67,如何确定培训需求,任职人员与职责要求的差距；管理中的薄弱环节；新理念、新知识、新要求。,68,环境管理体系要求,4.4.3信息交流组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于有关其环境因素和环境管理体系体系的a)组织内部各层次和职能间的信息交流；b)与外部相关方联络的接收、形成文件和答复。组织应决定是否对它的重要环境因素与外界进行信息交流，并将决定形成文件。如决定进行外部交流，则应规定交流的方式并予以实施。,69,环境管理体系要求,4.4.4文件环境管理体系文件应包括：a.环境方针、目标和指标；b.对环境管理体系的覆盖范围的描述；c.对环境管理体系主要要素及其相互作用的描述，以及相关文件的查询途径；d.本标准要求的文件，包括记录；e.组织为确保对涉及重大环境因素的过程进行有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录。,70,环境管理体系要求,说明：对EMS文件的结构形成未作统一规定，在ISO14001中通常也采取ISO10013推荐的文件结构形式。EMS是组织全部管理体系的一个组成部分，因此可以将EMS文件纳入其它体系文件中或引用其它文件，这就需要提供查询相关文件的途径，以查找EMS要求的落实处。就是在EMS文件自成体系的情况下，也需要文件间的互相引用，明确体系要素和文件之间的关系。,71,环境管理体系要求,4.4.5文件管理应对本标准和环境管理体系所要求的文件进行控制，记录是一种特殊的文件，应按4.5.4的要求进行控制：组织应建立、实施并保持一个或多个程序，以便：a.在文件批准前确认其适宜性；b.必要时对文件进行评审和修订，并重新批准；c.确保对文件的修改和修订状态做出标识；d.确保有关文件的适当版本发放到所需的岗位；,72,环境管理体系要求,4.4.5文件管理(续）e.确保文件字迹清楚，标识明确；f.确保对规划（策划）和实施环境管理体系所需的来自外部的文件做出标识，并对其发放予以控制；g.防止对过期文件的误用，如出于某种目的将其保留，要做出适当的标识。,73,环境管理体系要求,4.4.6运行控制组织应根据其方针、目标和指标，识别和策划与它的重要环境因素有关的运行，并通过下列方式确保它们在规定的条件下进行：a.对于缺乏成文程序可能导致偏离环境方针和目标与指标的情况，应建立、实施并保持一个或多个成文的程序予以控制；b.在程序中对运行标准予以规定；c.对于组织所使用的产品和服务中所识别出的重要环境因素，应建立、实施并保持一套程序，并和供方及承包方就将适用的程序和要求通报供方及合同方；。,74,标准要求,明确控制对象与重要环境因素有关的活动（关键活动）；明确控制方法用成文的控制作业指导书；关注相关方的环境因素控制。,75,环境管理体系要求,4.4.7应急准备和响应组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于确定可能对环境造成影响的潜在的紧急情况或事故，并规定相应措施组织应对实际发生的紧急情况和事故做出响应，并预防和减少伴随的环境影响。组织应定期评审其应急准备和响应程序，必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，对其进行修订。可行时，组织还应定期试验上述程序。,76,环境管理体系要求,提示：潜在的紧急情况应是正常的思维能预见的，根据组织所处的不同情况，可考虑：a、火灾及爆炸可能对储存原材料和产品的影响；b、意外的泄漏或事故性溢出；c、污染控制设备失录或损坏；d、特殊气候带来的影响，如：台风、暴雨、雷击、污水等；e、操作过程中的失误。应考虑相关方可能的紧急情况。,77,环境管理体系要求,4.5.检查原则：一个组织应测量、监测和评价自己的环境表现。要求：监测和测量合规性评价不符合、纠正和预防措施记录内部审核,78,环境管理体系要求,4.5.1监测和测量组织应建立、实施并保持一个或多个程序，对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监测和测量。程序中应包括对环境表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织环境目标和指标符合情况的文件记录。监测设备应予校准并妥善维护，并保存相关的记录。,79,监测和测量,什么是关键特性？-关键特性是指组织在决定如何管理重要环境因素、实现环境目标和指标、改进环境绩效时须要考虑的那些特性。监测测量的要求：应当对测量什么，在哪测量，何时测量，使用什么方法测量，进行策划；将资源集中在最重要的测量上-关键特性；应当在受控的状态下进行测量，其过程应当能支持结果的有效性，如：监测和测量仪器设备经过必要的校准和检验，测试人员具有所需的资质，并使用适当的质量控制方法；成文的测量和监测程序可为测量提供一致性并提高测量数据的可靠性。,80,环境管理体系要求,4.5.2.合规性评价a.为了履行对合规性的承诺，组织应建立、实施并保持一个或多个程序，以定期评价对适用的环境法律、法规的遵循情况；组织应保存对上述定期评价结果的记录。b.组织应评价其遵循其他应遵守的要求的情况，为此，组织可以把它和a）中所要求的评价一起进行，也可以另外制定程序，分别进行评价。组织应保存对上述定期评价结果的记录。,81,合规性评价,评价方法有多种，如通过下述过程：-审核；-文件和（或）记录评审；-对设施的检查；-面谈；-项目或工作的评审；-常规抽样分析或试验结果，验证取样或试验；-设施巡视和（或）直接观察。,82,环境管理体系要求,4.5.3.不符合、纠正和预防措施组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用来处理实际或潜在的不符合，采取纠正与预防措施。程序中应规定以下方面的要求：a.确定和纠正不符合，并采取措施减少所造成的环境影响；b.对不符合进行调查，确定其产生原因，并采取措施避免再次发生；,83,环境管理体系要求,4.5.3.不符合、纠正和预防措施（续）c.评价预防措施的必要性，并对所制定的适当措施予以实施；d.记录采取纠正措施和预防措施的结果；e.评审纠正措施和预防措施的有效性。所采取的措施应问题和环境影响的严重性相适应。,84,环境管理体系要求,什么是不符合？不符合是指未实现要求。要求可能是从管理体系的角度，或从环境绩效的角度提出来的。当体系的一部分未按计划发挥功能，或未达到环境绩效要求时，即被视为不符合。不符合的情况可包括：a）体系绩效-未建立环境目标和指标；-未规定环境管理体系所要求的职责，如实现目标和指标的职责、或应急准备与响应的职责等；-定期评价法律要求合规性失效。b）环境绩效-未实现降低能耗的指标；-未按规定的日程表进行维护；-背离运行准则（如允许值）。,85,环境管理体系要求,4.5.4记录如有必要，组织应建立并保持记录，用来证明它满足环境管理体系和本标准的要求，包括遵循法律、法规和其他应遵守的要求，并记录对程序的实施及取得的结果。组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于记录的标识、存放、保护、检索、留存和处置。环境记录应字迹清楚，标识明确，并提供可追溯性。,86,环境管理体系要求,提示：控制要求和ISO9001类似；视需要可编制环境记录清单或在程序后附记录样式并规定保存期限；保存方式可分散存放;可追溯性和可见证性是其重要特点，以便澄清责任。记录用来证明与本标准的符合性。,87,环境管理体系