QSM08审核检查表

柳州市XX工程管材有限公司审 核 检 查 表表8.2.2-02 No: 受审部门综合管理部审核类型集中审核审核日期2008年6月26日审核依据2000版ISO9001标准、质量手册、程序文件及有关技术文件。审核内容抽样方式及内容审 核 记 录 评价4.2.3 文件控制4.2.4记录控制6.2人力资源6.4工作环境查文件资料控制情况。查记录清单，抽三份质量记录观控制情况。抽查岗位人员及年度培训情况。查工作环境的管理情况。公司质量手册一本，程序文件14个，二层文件18个，质量记录77个，07年9月、10月各修改质量手册一次，查“文件更改申请单”有编、审、批手续，符合公司文件控制程序要求。有质量记录一览表，抽07、08年文件发放、回收登记表、培训记录表、车间、仓库工作环境检查考核表，符合公司质量记录控制程序要求。抽管理者代表杨国林，大学本科，工程师，5年经营管理工作经历；技术质量部长黄弘生，大学专科，工程师，4年技术管理工作经历；技术质量部李伟，大学专科，工程师，5年技术工作经历。查07年员工培训计划，抽07年8月可加工工艺技能培训，参加培训有26人，已评估；查08年1月产品使用说明培训、参加培训有14人，已评估。符合公司人力资源控制程序要求。07年7月至08年5月，开展了工作环境的管理工作，有车间、仓库工作环境检查考核工作，有检查记录，对不符合项有原因分析及纠正措施。审核员日期XXX2008.6.21审核组长日期XXX2008.6.21注：评价“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求，与纠正预防措施要求表对应。柳州市XXX工程管材有限公司审 核 检 查 表表8.2.2-02 No: 受审部门综合管理部审核类型集中审核审核日期2008年6月26日审核依据2000版ISO9001标准、质量手册、程序文件及有关技术文件。审核内容抽样方式及内容审 核 记 录 评价8.2.2内部审核8.2.3过程监视8.4数据分析8.5改进查内部审核情况。查对过程的监视情况查顾客满意、产品符合性、供方、过程和产品的特性及趋势的统计分析情况。查改进情况。2007年5月15日至16日实施ISO9001:2000 标准内部审核，发现不符合项6个，已原因分析、纠正及关闭；2008年6月26日的内部审核正在实施中。符合公司内部审核程序要求。该部门在2007年-2008年对各部门所涉及到的过程进行了监视，并编制了“过程监视和测量记录表”。监视和测量结果符合所规定的要求。 对2008年度的顾客满意、产品符合性、供方、过程和产品的特性及趋势进行了统计分析，并形成了“数据分析报告”。2007年7月2008年6月：有纠正措施2份：1、工作环境检查；2、质量信息反馈。持续改进记录1份：塑料管贮存场所。 审核员日期XXX2008.6.21审核组长日期XXX2008.6.21注：评价“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求，与纠正预防措施要求表对应。柳州市XX工程管材有限公司审 核 检 查 表表8.2.2-02 No: 受审部门生产供应部审核类型集中审核审核日期2008年6月26日审核依据2000版ISO9001标准、质量手册、程序文件及有关技术文件。审核内容抽样方式及内容审 核 记 录 评价6.3基础设施7.4采购抽台帐、计划与维护保养查指导书、合格供方名单，抽查23家的相关记录等。有全公司生产设备台帐，2007年7月2008年6月新增12台。抽查07.8.29购Z3050摇臂钻床、08.1.2购CJK6132数控车床、08.1.3购M120外圆磨床，均有购置、验收手续。编制2007年、2008年生产设备维修、保养计划。抽查一、二级保养有记录；抽查重要、关键设备有日点检记录。生产现场的设备均有设备状态标识。有QSM /QW07采购作业指导书及相关标准。有2008年合格供方名单，从中贵阳特殊钢有限公司，湘潭钢铁集团有限公司、柳州市骏益热处理厂均有供方调查表/评价表。查08年4月14日进配件铸件40件，有请购单，供方为柳州市万达通用风机厂，在2008年合格供方名单中。查贵阳特殊钢有限公司，湘潭钢铁集团有限公司属A类供方，未进行年度再评价。审核员日期XXX2008.6.21审核组长日期XXX2008.6.21注：评价“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求，与纠正预防措施要求表对应。柳州市XX工程管材有限公司审 核 检 查 表表8.2.2-02 No: 受审部门生产供应部审核类型集中审核审核日期2008年6月26日审核依据2000版ISO9001标准、质量手册、程序文件及有关技术文件。审核内容抽样方式及内容审 核 记 录 评价6.4工作环境7.5.5产品防护8.3不合格品控制查仓库工作环境情况。查仓库贮存情况。查仓库对不合格品的控制情况。基本能开展定置管理，库存物资摆放整齐、分类存放、物资有标识，通道畅通，库容清洁。符合公司仓库管理要求。查07年10月12日采购回9020CrMnTi 0.38T、08年4月5日工作夹片进库2110付，均有“检验单”、“入库单”， 帐物卡相符。查08年4月16日工作夹片出库2319付，有“发货清单”。查工作锚板、千斤顶及镦粗机，产品的防护符合要求。对QSM1512工具锚板裂1件，已做不合格品标识。对2007年12月24日中铁16局退回仓库的229件工具夹片，已重新进行检查合格后入库。符合不合格品控制程序要求。审核员日期XXX2008.6.21审核组长日期XXX2008.6.21注：评价“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求，与纠正预防措施要求表对应。柳州市XX工程管材有限公司审 核 检 查 表表8.2.2-02 No: 受审部门经营部审核类型集中审核审核日期2008年6月26日审核依据2000版ISO9001标准、质量手册、程序文件及有关技术文件。审核内容抽样方式及内容审 核 记 录 评价5.2以顾客为关注焦点7.2与顾客有关的过程了解关注情况。查合同台帐，抽查合同评审情况。通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式来确定顾客的需求和期望。2008.1.2对市场预测：锚具50万孔，机具100台，波纹管230万米，接头30万头。将顾客需求转化为产品要求，查生产任务通知单：08.1.8 YCW60C-200 1C台；08.2.26 QSM15-4 工作锚 800件08.3.31塑料管SBG-50YA 12m；合要求。有07年7月-08年6月合同台帐，抽查1、QHE08010中铁八局集团第一工程公司合同在08.2.28签订前已经采购、技术、生产、质量及经营部门评审；抽查2、QHE08021成都市超广建筑公司合同在08.6.18签订前已经采购、技术、生产、质量及经营部门评审；抽查3、08.1.10经销商朱祝平的口头/电话订单：YCW500B200千斤顶1台，已评审。符合公司质量手册要求。审核员日期XXX2008.6.21审核组长日期XXX2008.6.21注：评价“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求，与纠正预防措施要求表对应。柳州市XX工程管材有限公司审 核 检 查 表表8.2.2-02 No: 受审部门经营部审核类型集中审核审核日期2008年6月26日审核依据2000版ISO9001标准、质量手册、程序文件及有关技术文件。审核内容抽样方式及内容审 核 记 录 评价7.5交付8.2.1顾客满意监视抽查交付情况及产品交货及时率顾客满意度调查情况及统计分析情况。QHE08010中铁八局集团第一工程公司合同在08.2.28签订时要求50塑料管1053米在15天交付，查此批管子已在08.3.6交付，及时。07年第三季度产品交货及时率为100%；07年第四季度产品交货及时率为100%；08年第一季度产品交货及时率为99.7%.均达到公司产品交货及时率98%的要求。07年7月08年6月进行顾客服务共5次，服务内容：千斤顶、油泵、保护罩等，服务效果在一般和良好之间。2008年5月公司经营部对主要顾客进行满意度调查，发出顾客满意度调查表7份，回收7份，经统计顾客满意度为97.62%,比去年提高了2.62%，达到公司顾客满意度98%的要求。2008年6月10日中铁三局反映我公司的电动油泵有响声，经营部已将此信息反馈到相关的责任部门，已进行了原因分析，有纠正措施，2008年6月14日关闭。审核员日期XXX2008.6.21审核组长日期XXX2008.6.21注：评价“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求，与纠正预防措施要求表对应。柳州市XX工程管材有限公司审 核 检 查 表表8.2.2-02 No: 受审部门技术质量部审核类型集中审核审核日期2008年6月26日审核依据2000版ISO9001标准、质量手册、程序文件及有关技术文件。审核内容抽样方式及内容审 核 记 录 评价7.1产品实现的策划7.3设计和开发查产品实现的策划情况查新产品的设计/开发2008年3月17日对YCW650B大吨们千斤顶的实现进行了策划，形成了设计和开发计划、作业流程，识别了必要的资源，编制了产品图样、工艺过程、产品验收准则及质量记录等。YCW650B大吨们千斤顶于2008年5月完成，对该产品实现过程的策划充分，具有操作性。技术质量部能根据经营部2008年3月提出的项目建议书，编制：1、YCW650B型千斤顶设计开发计划；2、YCW650B型千斤顶设计开发任务书；3、YCW650B型千斤顶设计开发评审报告；4、YCW650B型千斤顶图纸；5、YCW650B型千斤顶设计开发验证报告；6、YCW650B型千斤顶设计开发确认报告。该产品的设计开发过程符合公司设计开发控制程序的要求。 审核员日期XXX2008.6.21审核组长日期XXX2008.6.21注：评价“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求，与纠正预防措施要求表对应。柳州市XX工程管材有限公司审 核 检 查 表表8.2.2-02 No: 受审部门技术质量部审核类型集中审核审核日期2008年6月26日审核依据2000版ISO9001标准、质量手册、程序文件及有关技术文件。审核内容抽样方式及内容审 核 记 录 评价7.6监视和测量装置的控制7.2.4产品监视和测量8.3不合格品控制查台帐，抽查23把(个)量具的检定情况。洛氏硬度计查进货、过程、最终检验文件及检验记录。查不合格品控制，抽23不合格品评审记录。有检具明细及周检记录表(台帐及计划)。抽查1、 QSM15VLDT1工作夹片大头检具，已检定，在有效期内； 抽查2、 B12游标卡尺，已检定，在有效期内；抽查3、HR150洛氏硬度计，已检定，在有效期内。有进货、过程、最终检验文件，抽08年6月19日进锚垫板198台，未能提供对该批进货抽检数量的证据。08年5月23日加工工作夹片1400付已送检合格。08年1月16日ZG40滚压机1台已最终检合格。有不合格品控制程序，抽07年9月23日电动泵体正接板尺寸超差2件、08年1月18日3孔工作锚板有裂纹22件、08年5月30日工作夹片烂牙、平牙18付均进行评审处置。审核员日期XXX2008.6.21审核组长日期XXX2008.6.21注：评价“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求，与纠正预防措施要求表对应。柳州市XX工程管材有限公司审 核 检 查 表表8.2.2-02 No: 受审部门机械车间审核类型集中审核审核日期2008年6月26日审核依据2000版ISO9001标准、质量手册、程序文件及有关技术文件。审核内容抽样方式及内容审 核 记 录 评价6.3基础设施6.4工作环境7.5生产与服务提供查设备的维护保养查车间工作环境情况查生产过程控制按2007年、2008年生产设备维修、保养计划。1、 抽2007年7月2008年6月设备一、二级保养，有记录；2、 抽2007年7月9月重要、关键设备有日点检记录；3、 07年8月10日M1432万能外圆磨床维修、07年10月7日01701冲床维修，均进行验收合格后才交付使用。能开展定置管理，零部件摆放整齐、分类存放、零部件有标识，通道畅通，车间清洁。符合公司生产车间管理要求。查攻丝机GS.111旋刀车外圆工序：1、 操作者覃孙国，持证上岗；2、N0:001-13CY6140车床完好；3、有该零件图，有效；4、N0:A-11-1外径千分尺经检定合格，在有效期内；5、有今日加工3件的首检记录。查工作夹片车外锥工序，操作者、机床、图纸、量具及首检记录符合公司生产过程控制要求。审核员日期XXX2008.6.21审核组长日期XXX2008.6.21注：评价“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求，与纠正预防措施要求表对应。柳州市XX工程管材有限公司审 核 检 查 表表8.2.2-02 No: 受审部门机械车间审核类型集中审核审核日期2008年6月26日审核依据2000版ISO9001标准、质量手册、程序文件及有关技术文件。审核内容抽样方式及内容审 核 记 录 评价7.6测量装置8.2.4产品监视8.3不合格品控制查量具帐，抽查23把(个)量具。查首检、过程检验情况。查对不合格品控制的控制情况。有量具帐抽 1、B11长度游标卡尺已检定，在有效期内；抽2、QSM151工作夹片锥套检定已检定，在有效期内；符合公司程序文件要求。抽查1、08年4月12日连接上体10件；2、08年5月16日工具锚板13件；3、08年5月30日工作夹片2387付均有首检、过程检验记录及“零件加工送检单”。符合公司程序文件要求。生产现场设置有不合格品区，对2008年3月5日QSM15-4工作锚板引孔返工共46件，提供不出对该批锚板返工后再次进行检验的证据。审核员日期XXX2008.6.21审核组长日期XXX2008.6.21注：评价“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求，与纠正预防措施要求表对应。柳州市XX工程管材有限公司审 核 检 查 表表8.2.2-02 No: 受审部门塑料车间审核类型集中审核审核日期2008年6月26日审核依据2000版ISO9001标准、质量手册、程序文件及有关技术文件。审核内容抽样方式及内容审 核 记 录 评价6.3基础设施6.4工作环境7.5生产与服务提供查设备的维护保养查车间工作环境情况查生产过程控制按2007年、2008年生产设备维修、保养计划。1、 抽2007年7月2008年6月设备一、二级保养，有记录；2、 抽2008年1月5月塑料管制机有日点检记录；3、 07年10月16日SBG06塑料管制机维修，已进行验收合格后才交付使用。能开展定置管理，塑料管摆放整齐、分类存放、塑料管有标识，通道畅通，车间清洁。符合公司生产车间管理要求。查50塑料波纹管制作：4、 操作者曾得胜，持证上岗；2、N0: S0403塑