NOSA五星管理体系标准审核手册

NOSA五星管理系统标准审计手册被审计单位.审计师。审计组长。日期。NOSA五星管理体系标准评审手册1.00住房和内部事务(工厂事务)处理审计要点审计记录要素1.11建筑和地面意思是：通过对建筑物和房屋的适当维护来保持结构的完整性。1.11.1计划维护制定并遵循建筑物和楼层的维护计划。1.电站是否识别并评估了与建筑物相关的风险？2.了解电站建筑和地面维护的管理程序；3.了解电站建筑和地面管理覆盖的范围，以及是否包括1.11.2和1.11.3中规定的项目；4.电站是否有标准指导建筑物和地面维修后的验收；5.如何发现和报告建筑和地面维护需求？6.哪个部门制定大楼维护计划？它是如何实现的？7.检查维护计划并抽查4个维护项目，查看维护是否按计划进行。8.检查现场是否有不符合要求的建筑，并跟踪是否按程序进行了报修？如何进行追溯风险识别评估？9.全面评估整栋建筑和地面的管理状况和风险状况，统计不符合现场标准要求的场所比例？1.11.2建筑物/房屋的状况以下所有项目状况良好屋顶墙和支撑柱门口和窗框排水管和落水管固定梯子混凝土和钢结构管道水箱或水箱1.11.3地面状态以下所有项目状况良好地面地毯道路/人行道高站台元素1.12照明：自然和人工照明意思是：在所有工作场所提供并保持足够的照明和能见度。1.12.1照明供应根据测量要求提供足够的照明。有足够的应急照明。1.12.2照明的实际状态所有设备和开关保持良好状态。所有灯泡/灯管都处于良好的工作状态。保持窗户和天窗清洁。1.12.3照明维护有适当的故障报告系统。采取措施排除故障。安全玻璃必要时安装安全玻璃。1.12.5能见度提供适当的照明、反光服装和镜子，以确保工人和设备可以被看到。1.发电站评估过工作场所的照明风险吗？2.发电站是否有工作场所照明标准来指导工作场所照明的分配和监控？3.是否按照要求监控了工作场所的照度？监控报告的抽查？4.电站是否有关于工作场所照明设备检查和维护的规定？5.发电站如何规定工作场所玻璃的清洁和清洁？现场检查有清洁要求的地方的玻璃是否保持清洁。6.谁来修理照明设备故障？如何处理废弃的照明设备？检查废弃照明设备的维护记录和处理记录？7.发电站需要在哪里使用安全玻璃？8.是否已经识别和评估了一些工作场所人员需要反光防护服的风险，例如昏暗的灯光或交通路线？9.检查电站需要人员提供反光防护服的记录？10.是否已经确定了一些需要镜子的地方并评估了它们的风险？现场检查是否安装了镜子。11.评估电站的整体照明情况以及不符合标准和规范要求的站点的比例？要素1.13通风：自然通风和人工通风意思是：确保工作场所的内部空气质量符合批准的标准。1.13.1通风系统根据风险评估结果，提供足够的通风系统。连续、定期或特定日期监控通风系统。通风系统的维护包括在工厂维护程序中。监测空气质量，防止暴露于细菌或其他致病生物环境。1.电厂是否识别和评估了工作场所空气质量的风险？2.哪些工作场所空气质量风险高？哪些工作场所通风和制冷风险高？3.是否建立了工作场所空气质量标准和温度标准来指导工作场所通风和监测空气质量？4.工作场所的空气质量是否按照标准进行监控？抽查3 5个重要场所的监测记录？5.如果监控不合格，是否制定并实施了改进计划？6.现场检查强制通风的场所是否有通风设备，维护是否良好；是否实施了进入前通风？工作场所的空气新鲜吗？7.评估电站的整体通风和空气质量，统计不符合标准和系统要求的站点数量和比例。要素1.14卫生设施和工厂个人卫生条件意思是：识别和管理个人卫生风险。提供适当的和清洁设备。1.14.1提供适当设备厕所和清洁设备符合标准。厨房、餐厅和食品储存设施符合标准。有很多清洁用具(扫帚、拖把等)。)。提供足够的垃圾箱。1.14.2清洁和卫生设施所有设施都是干净的(瓷砖、地板、墙壁、固定装置和配件)。提供肥皂、毛巾和卫生纸。垃圾箱保持清洁，垃圾定期清除。提供足够和整洁的个人储物柜和更衣室。厨房和餐馆干净，没有害虫。进行深入清洁，并有适当的害虫控制程序(合同)。1.14.3指定食物区更衣室、个人储物柜或工作场所没有食物。指定食物存放地点(午餐等。)。在指定的地方吃食物。定期检查定期检查设备及其使用情况。采取纠正措施。工作培训中涉及个人卫生。健康协调员/职业健康护士进行定期检查。健康协调员/职业健康护士监控设备报告。健康协调员/职业健康护士提交了一份书面建议。完成检查清单。核对表涵盖了所有必需的条目，例如：供水系统，控制排水下水道系统内部/工厂事务洗漱用品/淋浴更衣室和设施1.14.5接触污染管理评估与食品加工相关的健康风险(制造商和消费者)。制定适当的风险控制措施。1.是否已经识别和评估了与职业健康相关的风险？2.工作场所是否配备卫生设施、设备和卫生用品等。符合标准？3.现场检查卫生设备、卫生用品、清洁工具等。按要求提供。4.是否有标准或系统来指导卫生设施的清洁和清洁？5.现场检查卫生间的清洁和清洁是否符合要求？便池是否干净；是否有卫生纸、洗手液和干燥剂(纸巾或烘干机)；地面是否干净；卫生间是否有异味；6.是否为现场用餐人员指定了用餐点？就餐环境是否保持卫生；饭盒消毒了吗？有什么措施防止疾病传播吗？(例如徽标)7.检查员工更衣室和衣柜是否符合现场卫生要求；有干燥和虫害控制措施吗？8.检查员工浴室是否符合现场卫生要求？消毒和除虫是否按要求进行；9.食堂和加工室之间的差异是否有控制系统，是否实施？10.有购买食品和原材料的控制系统吗？购买的产品是否符合卫生要求(许可)？是否有迹象可以指导他们的消费和使用寿命？11.检查食品储存环境是否符合要求(温度、湿度、通风、照明、通道、容器等)。)12.检查蔬菜和肉类的清洗程序是否符合要求？清洗池是否分开并做了标记？13.按照一定的程序检查厨房用具是否干净和消毒。14.检查餐具是否干净，是否按规定程序消毒？15.检查加工人员的个人卫生？16.检查销售人员的卫生？17.检查员工是否有健康证明并出示？18.厨房垃圾的回收和储存是否符合规范？19.厨房垃圾转运承包商如何控制？有没有追踪厨房垃圾的去向和用途？20.总体效果评估？全国职业安全协会NOSA五星管理体系标准评审手册要素1.15污染风险控制这意味着：管理与污染相关的风险。污染管理为了相关和受影响群体的利益，确定预防或减少污染的可能性。在有潜在污染的地区，建立目标和任务，以促进减少污染。为实现目标和任务制定污染管理计划。制定监控程序，以跟踪目标和任务的执行进度。制定监控程序以跟踪合规情况。建立预警系统，防止违规行为。用于污染控制的仪器和设备的维护包括在计划的维护系统中。提供并维护适当的泄漏抑制设备。员工熟悉污染的危害。1.15.2康复确定所有需要恢复的区域。必要时，管理层和管理机构批准恢复程序。以前被污染的地区已经完全恢复。1.发电站的主要污染物是什么？是否进行了鉴定评估？2.电站是否制定并颁布了环境保护、污染控制和水土保持的制度和标准？3.检查水、气和声音的主要污染源？污染预防控制程序是否建立并认真执行？4.各种污染物是否有控制目标和指标？监控是否按照程序要求进行？监控结果是否满足目标要求？5.检查是否在现场识别了主要污染源？6.水、土壤等有污染吗？在现场？是否已实施恢复或已指定恢复计划？7.总体效果评估？要素1.21走廊、储存和通道区域的标记/标记意思是：建立秩序。1.21.1地面标记/标记根据使用性质有计划的划分。覆盖所有区域。应用统一标记。1.21.2遵守事业部人行道畅通无阻。没有材料超出划线区域。员工理解标记的目的和意义。1.21.3给电气开关设备加下划线所有电气开关都标有“保持畅通”的下划线。1.所有的工作场所都是按照使用性质划分的吗？2.要求标记的地方是否有统一的标记标准和合规性？3.通道宽度是否满足使用要求？让它一直开着？4.设备(加工)区和其他储存区是否超过标记？5.电气开关、消防设备和器材以及其他应急设备(急救)前是否有“防堵塞”线？6.电站整体效果的评估？要素1.22堆叠和储存标准含义：防止在工作场所放置危险物品，并最大限度地降低与堆放和储存相关的对员工和产品的风险。1.22.1委托人的任命指派有能力和经验的人员进行安全堆放工作。1.22.2堆放应整齐、稳定、受控按照标准要求，正确直立堆放。搁板足够结实，可以支撑储存物品的重量。堆叠在一起，防止货物倾斜。所有堆垛都限制在批准的区域内。没有稳定或危险的堆垛。堆垛的安装和拆卸应按照标准进行监督和实施。1.22.3储存33，360个储物柜。机架的开放表面干净整洁储物柜、搁板和支架整洁干净。放置物品并不危险。高处的物品摆放牢固。1.检查电站是否建立了放置材料堆的标准。是否建立了仓库管理系统？2.堆垛人员是否接受过堆垛和管理知识的培训？3.材料仓库是否根据材料的性质进行划分和储存？4.是否有储存物品的总量控制表(标准)？5.现场检查：物品是否分类存放在指定地点？通道和墙壁上有储物空间吗？c)货架或书库之间的间距是否符合标准以及存储空间的大小？是否使用变形或不稳定的搁板？货架上的货物是否符合摆放标准？f)堆放高度、层数和稳定性是否符合安全要求？除了货架或存储区的标记外，还有其他存储吗？货架是否标明名称和额定负载？I)货架或其他存储位置上的存储名称是否有任何标识？j)是否存在存储对象的名称与位置标记的名称不一致的情况？储存的气瓶已经修好了吗？是否已采取措施妥善固定和防止储存危险化学品的容器破裂？储油区的地面是否经过处理以防止泄漏和火花？有水坑还是水坑？n)室外储存是否采取了适当的防潮、防晒、防腐和防盗措施？6.检查储存和货物堆放的整体效果？要素1.23工厂和庭院意思是：个事物有它们的位置，事物在它们的位置。1.23.1工厂/场地没有多余的材料。清除多余的材料。多余的材料或设备被分类并储存在指定的区域。所有维护和修理工作都以整洁和安全的方式进行。所有工作站都保持干净整洁。所有支架、架子和储物柜都没有多余的材料，并保持清洁。1.23.2监理/代表的控制每月检查项目中包括对场地和工厂的检查。采取行动并跟踪偏差。1.电厂是否已识别出厂区、发电厂、变电站和其他区域剩余材料的风险？2.是否有每月检查厂区、发电机厂房和变电站储存情况的制度？随机检查3 5个区域的检查记录？3.非指定存储场所(建筑物周围、道路沿线、绿化带等)中是否有超过个物品。)？4.车间里有没有与车间无关的物品？5.材料存放处按照分类存放货物吗？6.工作场所整洁吗？7.现场维护或操作现场是否保持“三不落地”的要求：a)是否有任何措施来防止处理或维护废物落地，是否有任何落地情况？加工(检修)工具是否采取措施防止直接着陆？它是直接放在地上的吗？c)加工后的零件或附件是