物料请购作业流程(试行版)

物料请购作业流程（试运行)文件编号JH-Z-005文件版本A/0生效日期2010年8月22日页 码第 6 页 共 6 页注：1.该流程负责部门为PMC部，负责维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理。2.在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请通知欧博老师。3.与管理变革前规定有冲突部分，一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人评 审 栏部 门人事行政部工程开发部营销中心采购部PMC部生产部品质部财务部稽核中心会 签欧博企业管理研究所吉豪公司总经理11.0 目 的规范物料请购、审批，确保满足生产，预防产生后的呆滞料，控制采购及库存成本。2.0 范 围适用于本公司所有外购物料。3.0 部门职责3.1 PMC部经理：统筹生产正常运作、生产计划、生产指令、物料需求计划的审批；3.2 计划员：监督物控员、采购员物料跟进的及时到位；3.3物控员：物料请购决策权，有权对采购、外购外协未及时到货进行处罚；负责生产总计划用料分解单、物料申购单编制，物料交期跟进、缺件跟催工作；3.4采购员：物料采购的执行权，负责按照物料需求分析执行物料采购、对外协外购件的交期负全责，对供应商的品质进行监督，来料不良品的及时处理；3.5仓库：负责按照采购订货单采购日计划进行物料的数量验收，监督来料检验的及时完成；3.6品质部：负责来料检验的执行，监督仓库和采购及时处理来料不良品；3.7工程开发部：负责BOM清单的建立、审核；3.8人事行政部：负责对办公用品，劳保用品的申购3.9财务部：采购物料的监督和对帐。4.0 作业程序4.1 物料请购4.1.1 总计划下达后，物控员在4个工作小时内，对总计划进行用料分解，生成生产总计划用料分解单并下发给仓库4.1.2仓库接到生产总计划用料分解单后，在1个工作日内进行实物数量确认后提交给物控员。4.1.3物控员接到确认后的生产总计划用料分解单，在4个工作小时内完成净需求分析并编制物料需求计划表交由PMC经理，PMC经理在1个工作小时内完成物料需求计划表审核，交副总在半小时内核准后，由PMC经理提交给采购部主管4.2分类控制4.2.1 PMC部物控将各类物料的使用特性，根据物料采购周期表及每月用量核算数据，划分（确定）为安全库存请购A.安全库存请购控制：安全库存量紧急采购日期平均日耗用量a. 生产主料由PMC部物控依据产品BOM表上物料的共用性、常用性和采购难易程度等情况，制定安全库存量标准，制作安全库存表，并组织PMC仓库、工程、业务、生产部门会签后报总经理核准。b. 生产辅料由生产部门提供辅料月用量统计表，经PMC物控组织相关技术人员确认后将常用辅料设定安全库存，并列入安全库存表，总经理在1个工作小时内核准后，由仓管员按存量购控制，由PMC经理进行审批。4.3物料需求跟进4.3.1采购受理物料请购需求后1个工作日内，下达订货单给供应商，订单紧急情况下需在半个工作日内下达采购订货单给供应商；并追踪供应商交货日期，要求供应商在1个工作日内书面回复。4.3.2采购员依据供应商回复交期，填写采购管制表，并于每日上午9点前发送到物控。4.4.3物控员依据采购管制表、来料日报表，每日核查，确认来料状况，并跟进处理异常。4.4.4 PMC部物控负责对采购物料交货准时率进行统计，每周填写采购物料准交率统计表，于每周五上午12：00前提交PMC经理和稽核中心，每月汇总于4日下班前交PMC经理和稽核中心。5.0相关程序5.1【采购作业流程】6.0管理规定6.1因工作疏忽，物料品名、规格或数量错误，导致物料请购或购买错误，责任人乐捐10元/次。6.2因物料清单或样板错误，造成请购或采购错误，造成欠料或呆料时，责任人乐捐10元/项。6.3因库存账卡物不符，导致物料请购不准确，造成欠料或呆料时，责任仓管员乐捐5元/次。6.4仓管员未及时核对库存，依安全库存表标准请购，导致欠料延误生产时，责任人乐捐5元/次。6.5物控员未及时填写采购物料准交率统计表提交稽核，责任人乐捐10元/次。6.6其它未按规定作业者，责任人一律乐捐10元/次。6.7后工序发现前工序错误并且及时改正的，对提报人奖励10元/次7.0 相关表单:7.1生产总计划用料分解单7.2物料申购单7.3采购管制表7.4订货单7.5采购日计划7.6安全库存表7.7采购物料准交率统计表7.8辅料月用量统计表序号工作流程责任部门/责任人表 单工作内容1申购物料提报交采购执行申购单核准申购单审批申购单填写核查实数仓库/生产车间辅料月用量统计表内部联络单用料单位每月26号以联络单形式知会物控部物控员 ，联络单上注明物料名称，颜色，型号，规格，现有库存，须求数量2计划物控部/物控员安全库存表物控员根据联络单数据核查数量是否准确，每月27号前核查清楚计划物控部/物控员采购申请单物控员核查准确后每月的27号前填写采购申请单，单上注明物料名称，颜色，型号，规格，现有库存，须求数量，交PMC经理审批4PMC经理采购申请单安全库存表PMC经理根据总计划的需求数量与安全库存表在当天的1小时内审批采购申请单并提交给副总经理核