生产工艺及质量检查管理办法汇总

生产工艺纪律及质量检查管理办法西部矿业股份有限公司锌业分公司二O一四 年 五 月 二十三 日生产工艺纪律及质量检查管理办法1 目的：为了使生产工艺及质量能够严格控制，为生产平稳均衡经济运行及保障提供先决条件，特制定本管理办法。2 适用范围：本管理办法适用于锌业分公司所属三大生产车间的管理与考核。3 职责：3.1锌业分公司生产技术部负责本管理办法的编制、修订、评审、报批与发放控制并实施和考核。3.2 锌业分公司生产设备副总负责考核结果处理的审批。3.3锌业分公司各单位负责按照本管理办法实施内部管理与考核，并负责对锌业分公司考核结果进行确认与对提出问题实施纠正或预防。4 工艺及质量检查内容、时间、路线、人员组成、程序、标准及考核办法4.1工艺及质量检查内容包括：工艺技术条件控制参数，工艺设施保养及维护，物料管理，生产计划及指令的执行，质量体系运作及质量控制。4.2工艺及质量检查时间4.2.1检查时间分为：年度、季度、每周、日常4.2.2年度检查为综合性大检查，每年进行一次，即每年6月下旬。4.2.3季度检查为阶段性专项检查，每季进行一次，即每季最后一月的下旬。4.2.4每周检查为过程跟踪检查，每周五上午9点。4.2.5每日检查为日常例行检查，每日进行两次，即日早9点，下午15点。4.2.6检查时间如发生冲突时，则时间相应顺延。4.3 工艺及质量检查路线4.3.1按工艺流程顺序路线：硫酸车间冶炼车间氧化锌车间4.3.2硫酸车间路线：制酸工序（尾气脱硫转化干吸净化）焙烧工序（收尘余热锅炉焙烧炉皮带廊输送）原料工序（料场料仓成品）4.3.3冶炼车间路线：制液工序（净化过滤制液地槽制液楼面贮槽、浓槽浸出渣过滤）电解工序（电解冷却塔电解贮槽电解地槽、槽面（1#、2#）熔铸工序（熔锌炉成品文丘里）氧化锌浸出（楼面地槽）综合回收（湿法渣场火法）4.3.4 氧化锌车间路线：脱硫工序多膛炉工序（上料皮带廊（39。埋刮板）进料多膛炉皮带廊料仓氧化锌球磨）挥发窑工序（氧化锌料仓布袋收尘表冷收尘沉降仓圆盘下料皮带廊圆盘上料窑头）4.4 工艺及质量检查人员及单位组成4.4.1年度检查人员及单位组成：生产设备副总、安全环保副总、生产技术部、设备能源部、安环质量部、硫酸车间、冶炼车间、氧化锌车间。4.4.2季度检查人员及单位组成：生产设备副总、生产技术部、安环质量部、硫酸车间、冶炼车间、氧化锌车间。4.4.3每周检查人员及单位组成：生产技术部、硫酸车间、冶炼车间、氧化锌车间。4.4.4日常检查人员及单位组成：生产技术部各管理人员。4.5 工艺及质量检查程序、规定及标准4.5.1工艺及质量检查程序、规定4.5.1.1工艺检查由生产技术部归口组织和管理。4.5.1.2年度、季度检查由生产技术部确定具体时间以书面形式通知各单位及人员。4.5.1.3每周检查在规定时间到硫酸车间脱硫工序集合，日常检查按要求进行检查。4.5.1.4检查按规定路线、检查内容分组（要求分工、分内容归口）严格进行。4.5.1.5检查严格按检查表内容认真填写及记录，检查完后由专人统计和汇总。4.5.1.6检查召开总结会议（年度、季度召开首末次会议），对检查进行布置、要求、总结、评比，检查结果由被检查单位签字确认。4.5.1.7检查出的问题需整改的由被检单位于一个工作日内上报整改措施。整改措施、检查通报及考核在两个工作日后下发并在规定时间内检查验收（特殊情况例外）。4.5.1.8对检查出的问题需一段时间整改的、自身无法完成需外委处理的以及需发生一定费用的，上报技术及实施方案（涉及大修、技改、围简、安措项目），在年度检查时进行评审并作为下一年度上报项目（若在下半年申报前发生的也按以上要求进行并组织评审，通过者再列入下一年度申报项目）4.5.2生产工艺及质量检查标准4.5.2.1工艺技术条件控制参数检查4.5.2.1.1工艺技术条件控制参数包括：温度、压力、酸度（pH值）等4.5.2.1.2工艺技术条件控制检查规定a 工艺技术条件控制参数必须严格按作业指导书（操作规程）规定范围控制。b 不得随意更改或调整工艺操作条件，如有更改或调整必须有主管部门书面通知或工艺更改审批表批复。c必须严格准确填写控制参数记录，不得随意涂抹和改写。d工艺技术条件参数必须要记录一致，上下工序能互为验证。e车间内部要有针对性的管理要求和考核措施。f工艺技术条件控制参数检查时间为日常的例行检查。4.5.2.2工艺设施保养维护检查规定4.5.2.2.1 工艺设施包含范围及分类a槽、罐、塔、仓、炉、窑类如：浓缩槽、搅拌槽、冷却塔、空塔、料仓、沸腾焙烧炉、多膛炉、熔锌炉、回转窑等。b输液、输气、输尘、输送矿浆的管道类如普通钢质管道、不锈钢管道、玻璃钢管道、PE管道等。c仪器仪表类如热电偶、压力表、流量计、计量秤、液位计等。4.5.2.2.2工艺设施保养维护 a槽罐、塔、仓、炉、窑类设施 本类设施要建立定期检查制度，并要有检查记录和问题的纠正预防处理措施。 本类设施要保持内外部防护保护层完好，并要有周期性或计划性检修记录台帐，记录内容包含检修期限、检修部位及面积、检修人及负责人，质量跟踪记录等。 本类设施检查时间为季度专项检查和年度检查。b输液、输气、输尘、输送矿浆的管道类本类设施必须要固定架牢固可靠，保温防护层完好。本类设施要建立周期性的检查和清理制度，并要有检查和清理记录，设置记录台帐。本类设施检查时间可为每周检查和季度专项检查。c仪器仪表类本类设施必须保证运行平稳可靠，清洁完好。本类设施要建立设备设施台帐，并要有检修、检查记录。本类设施检查时间可为每周检查和季度专项检查。4.5.2.3物料管理检查规定4.5.2.3.1物料管理范围：含锌金属原料、中间渣、液体、半成品、成品、固体燃料（煤、焦炭）、化学辅料(Zn粉、Mn粉、SrCO3、NH4Cl等)。4.5.2.3.2物料堆放做到规整、集中。4.5.2.3.3含锌原料、中间渣、半成品要及时入仓入库，现场及时清理干净。4.5.2.3.4化学辅料要做到防水、防潮、防火,有隔离层和覆盖设施。4.5.2.3.5工作现场杜绝有跑、冒、滴、漏、散落现象。4.5.2.3.6必须要建立健全物料管理制度。4.5.2.3.1检查时间为每日检查。4.5.2.4生产计划及指令的执行检查规定4.5.2.4.1公司下达的生产计划及指令必须存档并及时下达到相对应的工序及岗位。4.5.2.4.2车间依据公司下达的生产计划及指令必须详细分解至各工序并上报公司。4.5.2.4.3生产计划及指令的执行情况要有总结和分析而且还要形成通报制度。4.5.2.4.4必须严格按生产计划及指令组织安排工作并按规定完成。4.5.2.4.5检查时间为每周检查。4.5.2.5 质量管理检查规定4.5.2.5.1质量管理体系文件必须配备齐全，定期组织学习并有相关记录。4.5.2.5.2各部门二级质量目标要进一步细化分解，建立质量目标考核体系二级目标报表每月30日按时上报。4.5.2.5.3各项记录填写必须符合记录控制程序要求及按程序要求填写。4.5.2.5.4必须严格按纠正和预防措施控制程序文件执行，并有相关记录。4.5.2.5.5对中控两周进行一次抽检、污水站化验一周进行一次抽检，抽查检验质量合格率必须达到90%以上。4.5.2.5.6严格控制质量指标，对于不合格品产生的原因和处理方法必须做好不合格品处置报告。4.5.2.5.7检查时间为每日检查和季度专项检查。4.6考核办法4.6.1考核办法分为千分制考核和月度评比考核。4.6.2千分制考核作为月度和全年评比依据。4.6.3直接兑现考核以千分制累计扣除分值折合为1元/分的考核标准处罚相关责任单位，具体考核标准与得分计算见考核细则。4.6.4月度评比按当月单位月度考核实得分进行计算排名。4.6.5年度评比按单位全年考核总得分除月份计算排名。4.6.6当月考核扣罚款由生产技术部依据当月考核结果开具考核检查（评比）奖（罚）通知书经生产设备副总审批后下发至责任单位（年度考核结果由总经理审批），要落实到责任单位及责任人，所罚款由生产技术部从相关单位当月绩效考核工资中扣除。4.6.7日常检查出的一般问题须由受检查单位负责人签字，并知晓；严重问题的以下发整改通知单和纠正或预防措施处理单为准。每下发一份整改通知单和纠正或预防措施处理单扣除考核分值2050分，限期没完成加倍处罚，以此类推。4.6.8本考核800分为达标，达标分数以上进行月度评比，并设置一、二等奖，奖励额为：一等奖10元/人，二等奖5元/人（以车间人数核发）。年度评比根据情况而定。4.6.9考核细则4.6.9.1工艺技术条件控制参数考核细则4.6.9.1.1不按操作规程条件参数范围及计划性调整控制，超出或低于1%范围扣除考核分值10分/次。4.6.9.1.2不按管理程序随意更改或调整条件参数，扣除考核分值200分/次。4.6.9.1.3不认真填写原始参数记录，发生涂改，扣除考核分值10分/次。4.6.9.1.4 技术条件参数验证不符，视为弄虚作假，扣除考核分值50分/次。4.6.9.1.5不针对性提出管理要求和考核措施及不进行考核，扣除考核分值10分/次。4.6.9.2工艺设施保养及维护考核细则4.6.9.2.1不建立检查和清理制度及设施、记录台帐，扣除考核分值10分/项。4.6.9.2.2检查检修记录不全，不符合要求以及没有纠正预防措施和执行不到位，扣除考核分值50分/次。4.6.9.2.3内外部防护层达不到标准，扣除考核分值10分/处。4.6.9.2.4固定架不牢固可靠，扣除考核分值10分/处。4.6.9.2.5仪器仪表运行不平稳，偏差值大，扣除考核分值10分/处。4.6.9.2.6仪器仪表表面不清洁及不完好，扣除考核分值10分/处。4.6.9.3物料管理考核细则4.6.9.3.1物料堆放凌乱，不规整，不集中，扣除考核分值20分/处。4.6.9.3.2含锌原料、中间渣、半成品不及时入仓入库及清理干净，扣除考核分值20分/处。4.6.9.3.3化学物料隔离层及覆盖设施不全，扣除考核分值20分/处。4.6.9.3.4区域范围发现跑、冒、滴、漏、撒落现象，扣除考核分值20分/处。4.6.9.3.5物料管理制度不健全、不完善，扣除考核分值100分/项。4.6.9.4生产计划及指令的执行考核细则4.6.9.4.1生产计划及指令的执行不及时，不按程序和规定执行，扣除考核分值50200分/次。4.6.9.4.2未按计划开工生产及未完成指令性生产计划，扣除考核分值100分/项。4.6.9.5质量管理控制考核细则4.6.9.5.1体系文件配备不齐全，不进行学习、更新和记录，扣除考核分值20分/项。4.6.9.5.2各部门质量二级目标未分解和分解不详细，不合理，未制定具体实现措施和措施不到位，扣除考核分值2050分/项,未按规定时间报送报表，扣除考核分值50分/天。4.6.9.5.3未建立质量目标考核体系或未实施考核工作，扣除考核分值20100分/项。质量记录填写不符合要求及不按程序填写，扣除考核分值10分/项。4.6.9.5.4未制定和及时采取纠正或预防措施，虚报整改资料，扣除考核分值50分/项。4.6.9.5.5对中控及污水站化验抽查检验质量合格率必须达到90%以上，每低于1%扣除考核分值50分/项。4.6.9.5.6严格控制质量指标，对于不合格品产生的原因和处理方法必须做好不合格品处置报告，未按要求及时、填写上报报告扣除考核分值50分/项。4.7 工艺检查纪律4.7.1每周检查在每周五上午9时到锌业分公司硫酸车间脱硫工序集合，迟到者扣除考核分值10分；无辜不到者扣除考核分值50分；检查中途无辜早退者扣除考核分值30分。4.7.2临时有事不能按时到达集合地点的，需提前20分钟请假，若连续两次请假相应的扣除考核分值20分；有事不能参加检查者，需提前请示生产技术部后安排其它人员参加。4.7.3管理人员不认真履行职责者，处罚50元/次。4.7.4根据生产技术部的分组、分工检查的要求，各检查人员不坚持原则，循私舞弊者，视轻重处罚100分（或100元）以上。4.8质量记录 附件1：工艺更改审批表附件2：生产工艺检查记录附件3：考核检查（评比）奖（罚）通知书附件4：工艺及质量检查整改通知单附件5：工艺及质量检查考核通知单附件6：生产工艺质量检查考核表4.9本管理办法解释权归生产技术部。4.10本管理办法从2014年6月份起执行。附件1：工艺更改审批表编号：JL7.5-03 工段名称：工艺参数名称更改前指标更改后指标更 改 原 因申请理由： 申请单位（签字）： 年 月 日职能部门意见：负责人： 年 月 日批示：主管领导： 年 月 日附件2：生产工艺检查记录编号：JL 7.5-04-1L受检查部门硫酸车间检查时间检查对象物料管理参加检查人员制酸工序：焙烧工序：原料工序：现场情况： 记录人：存在问题：检查负责人： 受检部门负责人签字：整改效果验收记录：验收人： 验收时间： 年 月 日生产工艺检查记录编号：JL 7.5-04-2L受检查部门硫酸车间检查时间检查对象工艺参数及控制参加检查人员制酸工序：焙烧工序：原料工序： 记录人：存在问题：检查负责人： 受检部门负责人签字：整改效果验收记录：验收人： 验收时间： 年 月 日生产工艺检查记录编号：JL 7.5-04-3L受检查部门硫酸车间检查时间检查对象工艺设施保养维护及生产计划、指令执行参加检查人员检查记录： 记录人：存在问题：检查负责人： 受检部门负责人签字：整改效果验收记录：验收人： 验收时间： 年 月 日生产工艺检查记录编号：JL 7.5-04-1Y受检查部门冶炼车间检查时间检查对象物料管理参加检查人员制液工序：电解工序：熔铸工序：氧化锌浸出工序：综合回收工序：现场情况： 记录人：存在问题：检查负责人： 受检部门负责人签字：整改效果验收记录：验收人： 验收时间： 年 月 日生产工艺检查记录编号：JL 7.5-04-2Y受检查部门冶炼车间检查时间检查对象工艺参数及控制参加检查人员制液工序：电解工序：熔铸工序：氧化锌浸出工序：综合回收工序： 记录人：存在问题：检查负责人： 受检部门负责人签字：整改效果验收记录：验收人： 验收时间： 年 月 日生产工艺检查记录编号：JL 7.5-04-3Y受检查部门冶炼车间检查时间检查对象工艺设施保养维护及生产计划、指令执行参加检查人员检查记录： 记录人：存在问题：检查负责人： 受检部门负责人签字：整改效果验收记录：验收人： 验收时间： 年 月 日生产工艺检查记录编号：JL 7.5-04-1ZnO受检查部门氧化锌车间检查时间检查对象物料管理参加检查人员脱硫工序：多膛炉工序：回转窑工序：现场情况： 记录人：存在问题：检查负责人： 受检部门负责人签字：整改效果验收记录：验收人： 验收时间： 年 月 日生产工艺检查记录编号：JL 7.5-04-2 ZnO受检查部门氧化锌车间检查时间检查对象工艺参数及控制参加检查人员脱硫工序：多膛炉工序：回转窑工序： 记录人：存在问题：检查负责人： 受检部门负责人签字：整改效果验收记录：验收人： 验收时间： 年 月 日生产工艺检查记录编号：JL 7.5-04-3 ZnO受检查部门氧化锌车间检查时间检查对象工艺设施保养维护及生产计划、指令执行参加检查人员检查记录： 记录人：存在问题：检查负责人： 受检部门负责人签字：整改效果验收记录：验收人： 验收时间： 年 月 日附件3：考核检查（评比）奖（罚）通知书被奖（罚）单位被奖（罚）时间 年 月 日奖（罚）内容：奖（罚）依据：奖罚总额：被奖（罚）单位负责人意见：检查考核/评比人员签字：生产负责人审批： 年 月 日备注：1、本通知书用于绩效考核与各项活动评比兑现奖罚。 2、本通知书不够填写时可另附材料。附件4：工艺及质量检查整改通知单 工艺及质量检查组于 年 月 日对 车间进行了检查，发现车间存在如下问题需立即整改：批准： 检查负责人：附件5：工艺及质量检查考核通知单 工艺及质量检查组于 月 日对 车间进行了检查，根据生产工艺纪律及质量检查管理办法，将本次检查中发现的问题做出考核如下： 批准： 检查负责人： 附件6：生产工艺质量检查考核表项 目标准频次扣考核分值项 目标准频次扣考核分值工艺技术控制参数1、 不按操作规程条件参数范围及计划性调整控制，超出或低于1%范围，扣除考核分值10分/次。2、 不按管理程序随意更改或调整条件参数，扣除考核分值200分/次。3、 不认真填写原始参数记录，发生涂改或改写，扣除考核分值10分/次。4、 技术条件参数验证不符，视为弄虚作假，扣除考核分值50分/次。5、 不针对性提出管理要求和考核措施及不进行考核，扣除考核分值10分/次。 物料管理1、 物料堆放凌乱，不规整，不集中，扣除考核分值20分/处。2、 含锌原料、中间渣、半成品不及时入仓入库及清理干净，扣除考核分值20分/处。3、 化学物料隔离层及覆盖设施不全，扣除考核分值20分/处。4、 区域范围发现跑、冒、滴、漏、撒落现象，扣除考核分值20分/次。5、 物料管理制度不健全、不完善，扣除考