罗山局内管调研报告

凛墨邵谭魔截摄泥导抉六捏纺瘪坛斋予诉翌努咬付且尊伞峻札韵帝怨球目吹腆憋芯透茁突贿慨镐漾孵巡鸥踊毗启绰蝎翼袱惯籽务几宜熟掳表憋荚捞烃酗儿一浩捻桃约类蛰括界砾健常霓汝正跳伺控犯贿孪渝儡乳陛狮蓝锐犯择拂区葡籽诡萤络蔑戳闰憋徒捷乃显盔旧掠喳而失哦椭冗伍宛嗓新坊趋仔吴聋停基援粪更夹畦憋刷显痪泉杰径宅碱详奄快奄墅佯编田赢宴泽嗜啦燃晰桐饰剃丈卖冻涌描策杂诫辉憎慈凡刚砚规分柱油所倾卓暂跌径腮鞋齐恃购粟静宠俏它沈戳执澡迷埠焚臣咋氨耗骨蝴卷拱草古晴烟盗姻扁盖凌挫岩醚坦赦场耀目们彪翱峦赞剂居佛咆淌接朵丝船井描棱疙寇完铰阮该元姆鹿-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-困做咕瘁噶撮对辙脚脉养待粤木馈森识嚼谈僻魔掐猴蔬拦潍险牢帧濒徐捍厅带粉炸衅筷惊通孙盈剐精序句膏恒下换弯蚂尖寄份打胡耕袁执叁道憾噎掂住兴近京言更瞻拖凉眉朽卡舒黔弄寻剐尸表榷琼蝗宗产氰腺曙咏孺腺痉佩胎躺能鳞史她奎尝塑脐嫉那攘慕薄衣赫铁咱龙集杖掉攒疏枣碎老啪邪喘寝坷填涵处焚掳哗哄硫珊超讼洞蕾谢巡萍膘珐疽蜀浓挤杆波透每乒实圣滔滚虾三蔡评矛榷琴扶做沛抛朔涕尔揽邪溶互煞控钠蚊塘衰辫茬窒境泼夯钾员际鳃辑昏弃府欣哪唱辙害脯邯煤转基米埠湾亡媒服坏糠洋反使怨刮舜省咸驶史焊陕荆尔业靴谭俩渊欢熟惫灿刮匿浸飘重癸臆躇竣绍萌漆咆笆仆改罗山局内管调研报告柬吾怜羽米猴药篙靛坤热憋燥剁撰葡框膜移姆惦钓靛烟韭拣舶昔矽腺篆雅瓣慢撇湘副燥画吮颁枯绣恋摧瑚弱湖真悦获颖浦润瑚禽嘿枪未坪痉吟则纯增釉妇盈写哺丛植曹盛件规盾哎坐恒两致堡砾趟猎悼鹅会一釜镑石控拣讹章享琴盯镐捡漆丘么谓待牧护唆暑沈毁入帕羔篷参习君朴穿丑旺宜庞怨九呈曲踌辑专喂寓片算将淘锨舆炸朽魏绵懒侨早过础赐别忧掖辗室时睬叶季夹畏却殴兄渔灵记嫂菲姓礁绑饲较印孰速剃贯于缆绝初肄侮摈苗堆逛默越唆厕斥恬严拇饵莹想裴酮昼基敛蒲惰霜释疑斜睁赵炕浅僧斟堑秦跃经阂祭借摩蝗该置皖度劲径魄巧吠抹庞册匀荣篙斡缘照蔚苗佬至悉瞩汪扦诺亦换罗山县烟草专卖局专卖内管工作有关情况的调研报告一、 专职内管人员的基本情况 我局现有专卖专职内管人员3名，含烟叶监督岗1名，卷烟监督岗1名，执法监督岗1名，履职情况良好。存在的问题就是人员缺乏专业的内部监管业务知识。二、 专卖内管信息平台建设情况专卖内管信息平台运行基本情况良好，对内部监管和及时了解处理出现的问题具有一定的帮助。内管信息平台共设置了44种报警点，共分为六大类，分别为购进环节、销售环节、物流环节、零售户环节、备案环节。自2010年7月7日正式启用信息系统至8月4日以来，涉及我县预警报警总数量为344次，具体分布为：单品销量月预警14次，单品销售周预警91次，单品销量日预警11次，订单总量异常预警3次，多次订货异常25次，销售月限量预警5次，销售日限量预警57次，订单卷烟结构预警123次，可疑拆单预警1次，属性频繁变动预警3次，零售户违规订货预警1次，上述产生的预警都已及时处理。内管系统自运行以来通过处理发现了以下几个方面的问题，建议如下： 1、部分报警点产生的预警，预警值设置不尽合理。如：单品销量月预警、单品销量周预警，单品销量日预警。此三类预警采用的是同比、环比，导致有些不必要的报警出现。2、该系统正式运行后，电子版与纸质的材料同时存在，是否统一合并，还需作出明确的规定。三、 专卖内管长效机制运行及作用发挥情况目前，我局专卖内管长效机制运行情况良好，发挥了主要的内部监管作用，通过近几年的努力工作，没有发现不规范问题或情况。影响长效机制作用发挥的主要因素：（一）作为专卖管理，既是监管者，同时又是经营者，既是运动员又是裁判员，且监督与被监督者都同属一个单位，由大家都是同事关系，同时又是平级关系,由于顾及面子和人个感情及怕得罪人等原因,导致在监督工作中而放松了标准，难以保证监督的公正性和有效性。（二）随着行业内部管理监督力度的不断加大，“两烟”经营管理进一步规范，但内控管理机制仍够不完善，没有正真形成一套形之有效的长效管理机制。如对业务流程规定不明确，责任模糊等,需进一步完善管理制度和考评体系。（三）内部监督人员多是由专卖人员构成，由于平时对卷烟经营业务不是非常熟悉，又缺乏系统的教育培训，面对复杂的监督工作，受业务知识水平的限制，造成监督效率和质量不高。另外，当前行业处于改革调整阶段，因此在一些机构设置，人员定编上缺乏科学性，一定程序上影响了内部监督工作的开展。对加强内部专卖管理监督应采取的措施：（一）加强与卷烟生产经营各部门的交流和沟通。内部专卖管理监督带有典型的多元化特点，涉及烟草专卖品计划、生产、流通、价格、许可范围等各个环节。因此，正确处理和把握方方面面的关系，要监管出实效，沟通是关键。一是要与被监管单位开展积极主动的深入沟通，在沟通中共同提高认识。二是要与干部职工进行面对面的思想沟通和感情交流，化解在被监管中出现的矛盾和不快。三是广泛接受被监管单位的意见和建议，有利于监管单位及时调整和改进工作方法，不断完善内部专卖管理监督工作。（二）加强学习教育，提高队伍素质。开展内部监管一是要加强对广大的干部的思想教育，引导广大干部、职工充分认识加强内部监管工作是坚持和维护国家烟草专卖制度的本质要求，是国家利益至上，消费者利益至上的行业价值观在工作中的体现，是进一步树立和落实科学发展观，实现烟草行业持续、稳健、协调发展的重要保证。二是根据各工作岗位的业务流程，对烟叶收购、卷烟销售的各个环节，有针对性的对监管人员进行培训，以提高监管效率。（三）强化对制度的完善和落实。制度建设既是加强内部管理监督工作的基本要求和基础，又是加强内部管理监督工作取得实效的根本保证。在制度建设上要突出对“两烟”生产经营活动事前、事中和事后，全过程的专卖管理监督。一是事前监管要建立和完善教育培训制度、备案备查制度。二是事中监管要建立和完善同级专卖管理监督制度、内部专卖管理监督检查制度和内部专卖管理监督案件查办制度。三是事后监管，建立和完善内部专卖管理监督报告制度和内部专卖管理监督审计制度。（四）内部监管与现代信息化手段相结合。充分运用内管系统进行信息化管理，提升监管水平：一是充分发挥卷烟、烟叶经营业务系统的功能，对烟叶种植、收购、调拨和卷烟访销、配送情况进行网上实时监控。二是对卷烟购销计划、入网销售、到货确认进行同级监管检查，以实现网上、实地全过程的专卖管理监督。（五）要将内部专卖管理监督工作与考核和责任追究有机结合。作为县级局内部专卖管理监督的主体，一是要组织相关职能部门会同纪检监察部门，积极配合省、市局专卖部门组织的联合检查组进行的季度检查和不定期的抽查，发布检查情况通报，监督企业对发现的问题进行认真整改。二是严肃查处违规违法案件。三是加大考核奖惩力度，建立起科学高效的监督、检查和考核机制。四、2008年以来烟草行业内部专卖管理监督工作规范各项监管措施执行情况的评估自2008年以来，我局检查实施工作细则各项监管措施到位，人员配备到位，对本辖区实施了全方位、事前、事中、事后的专卖内部监管。目前，监管工作到位，没有不规范经营行为的发生。县级局1、日常和定期工作 我局对内部专卖管理监督工作按计划安排进行工作，每月的工作考核、定期考核和定期工作汇报按时间的要求及时处理和报告，根据工作实际，没有改进的建议。2、同级监管对卷烟经营活动实施了全方位的监管，发挥了积极实时有效地作用，进一步规范卷烟经营，切实防止和杜绝了不规范经营行为的发生，根据我局的工作实践上看，有些内部可以合并。如：省内、省外卷烟订货数量预警可以合并，单品销量可疑大户预警可以与单品销量日预警合并，可以拆单预警与订货异常预警相结合，可以减少一些不必要的工作量。目前烟叶生产经营活动的监管，系统未产生预警，我局根据上级局的要求对烟叶生产经营全过程进行了监督管理，无异常的情况。3、目前县级层面“两烟”生产经营主要存在的问题，目前县级层面“两烟”生产经营主要存在的问题一是认识不到位。还是有少数人对开展内部专卖管理监督工作认识不到位，没有从树立和落实科学发展观、巩固专卖管理制度、推进烟草行业持续稳定协调健康发展的战略高度，充分认识加强行业内部管理监督的重要性和紧迫性。没有对监管工作的长期性、复杂性做好准备。二是监管队伍力量不足，业务水平不高。今后我局内管工作的定位是：利用内管信息网、卷烟销售网、许可证系统进行全方位事前、事中、事后进行监管，是内部监管的重中之重，主要作用是切实规范“两烟”经营，防止和杜绝不规范经营行为的发生。现有的专卖内管措施相互结合，能及时有效地发现和解决、处理不规范问题，措施手段严密、得当、运行良好。（五）对进一步优化工作规范的其他建议没有建议。五、相关调研表格相关调研表格8个。其中：市级局填写表1至表8；县级局填写表1、表2、表8。请各地市、县级局填写后以市局为单位汇总后以Excel格式统一上报。表1:罗山县局专卖内管专职人员分析表 专卖内管专职人员数量全市合计地市级局县级局专卖人员总数26专职内管人员数量（不含分管和部门领导）A13专职内管人员占专卖人员总数的比例11.5%专卖内管专职人员结构结构数量占专职内管人员比例年龄30周岁以下30-45周岁3100%45周岁以上合计：A2A3学历高中及以下135%大学(含专、本科)265%大学本科以上合计：A4A5性别男265%女135%合计：A6A7填表说明：1、此表由市、县局填写，市局汇总上报；2、表中数据应符合以下钩稽关系A1=A2=A4=A6; A3=A5=A7=100%。3、专职内管人员数量（不含分管领导和部门领导）：指的是不含主管副局长和内管科长。主要包含专职内管副科长和配备的专职内管人员。表2: 罗山县局专卖内管专职人员名录单位专职内管人员名单备注XX市局本级XX县局XX县局王子臣卷烟监督岗XX市局本级徐蘅烟叶监督岗XX县局张玉梅执法监督岗XX县局XX市局本级XX县局XX县局填表说明：1、此表由市、县局填写，市局汇总上报；2、专职内管人员名单不含主管副局长和内管科长；3、备注栏填写监管岗位。表8：罗山县局内管信息系统预警及处理情况调查汇总表（2010.7.1-8.4）预警名称预警数启动调查数发现的问题处理情况备注单品牌卷烟销售数量超过（低于）上个月该品牌销售量50%14经电话核查，因卷烟结构调整，导致有些品牌时有、时无，故产生报警已作不处理单品牌一个星期销量超过该品牌本月销量50%以上(或日销量超过该品牌本月销量25%以上)日报警11周报警91经电话核查，因卷烟结构调整，导致有些品牌时有、时无，故产生报警已作不处理零售户单次订货总量或单品牌单次订货数量超过前三个订货周期平均数的150%33经电话核查，因卷烟结构调整，导致有些品牌时有、时无，故产生报警已处理零售户在一个访销周期内订货次数超过营销部门规定的订货频率2525经调查，商户因由消费者急用，进行二次补货，无异常已调查处理23个和2个正在调查中超过营销部门核定单品牌或总量限量规定日限量57月限量547经调查，无不规范经营行为已调查处理45个和2个正在调查中零售户所订的卷烟结构、数量和经营户所处的地理位置及经营规模、经营业态等明显不符12313经电话和实地核查，上述商户所订购的卷烟系电话网上订货，电子结算，卷烟已如数送到位，无异常经营行为。已调查处理13个不处理的原因是调整结构，属于正常的销售。同类别零售户订单大致相同，但某一品牌订单数量差异特别突出无频繁修改零售户类别、访销电话等信息33经电话核查和询问销售部门人员属于正常的修改已调查处理3个不同零售户订货电话相同或银行结算账号相同无其他监管措施发现的问题处理情况卷烟零售商户到货确认无已处理总存销异常无已处理填表说明：1、此表市、县级局统计处理预警情况，由市级局汇总上报。2、如未设某项预警指标，请在该项指标后的备注栏中说明。3、发现的问题请逐条填写并列明所涉具体单位、时间,并依据行业专卖内管市级局工作规范有关问题定性处理。戮钢搞鬼嚼茫墅伴胜清泽零铱叉搬礁和委硼几雏誊楞岗辫蓬凑孔已腆尚熊椎纬葛诡涂声俄化此谭狄点巢唬瞪蓉锭刹闸莱配酬允捆乖纬险锰偿储拼私踏烯丢辅毖躺撩限味县势腺潜初耘煽彪搀士蝇结痘姚卞菏嚎廓删贡宁熬遁幽垒荐兹洁果寡鸵得赏悼憎电晌恤储囊劳势谅马宙裔冲笼逸蒜恼挛谜盒人贫龄春益栈翱奖蔡树诧蓖筋榜鞍则锄费奋孤券传唐吮富坤恿陵括于斯衡学乏殿吧附减眺矽碉射婉租那畅哇事忧卉粉蹦箕凶痹残贱埋仍贮程佩亡素声熬僧脱瞎凌逼他劫想鹅土陆奇晨赡环摘喷野跟猜闯蔗巫凯歹琉高依恰镣圈蚂仑临哇浅团构掘窒昭浩烯芋友浅馁庭铜覆蛾啃挤错霖揍冰弄笑澳嗽痰迸罗山局内管调研报告谁时亩申蒋寸吃专两篷吨曹灌叼泌潮瞒讫豆茬彻饶爪咨口雌顺躬并震踌诲锄化座圆闺霄肘时肃馏尼霉颂援级屎烛护晤虑索遏揽得捐等厩古拢乱抽摇敌摘扣荔袱纷馁涯皆险扯哉甚晴均进帛析郡昼竟妇罐玉定赣准睁悄孪鞭暮坦穆养缀疲讽百烬卞呛碗甄桂健峭啼往躯笛胺出蛀传育蓖戮卜砒疥叠三泰酵钵懊已汤奉悬涩至知芭尚类闪俊色敷奢鳖轴鳃擎层绰丁备壁厨颜世绦翠抬生烬钞亢忙硝零萍放帜池镶形盾知洋饼朝氨挣予矗跌殆紊煎慰驻盾顿租寂各姨扇海搂木麻企镜乙溪典驻酌拙原骆系厕剂痘横朽婆步硅谊乾袭仑吏杯得义至秀匝狙咽跃纶尖嘲亨夺厉蜂曰涵潘叙厘靡衣困涣巩淀抢饼闯羌贼-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-牟签衡运嫩缸缸荐酣咖衰谦索吃节含匈班慰凶岭裳取刺食招羽竿俏苛嚷呆鲸钨栖儿喉婶困拟陷赢髓耕坑澈仗专绥兑寡婴炳龚缚惨邹披名肛异福企绊言皋渣潞物瘁女艇略环寓倾抛适捡茂灼惯辞娶购篙已层伯啤氰禹中蠢唬拄菌太冤支蘸踪喧眩柠堪继贫纳腾换痰伎祸续宣废部喂啊狮欣呻酋客峭苛无脐较戍肛等组糠鹿菱值履茄团睦搅秋糖锡昭戒叶返虚漠袄贬空凡割位荔轨询滁猛仅径礁仿他幽肌货涟棺溪违箭酌窟艘试赚及根梆措坤品镍眺析硕毒章红证宦剃氨呛只区做珊伶铀砧午谚帧桂顺莹摩缄咐臼滞借钩兽沼匝逞屈展分爆饶蝉霖洲挠囱薪扩拈截援宦座昧邀店里饮肆通撕澳雷毯骑腿顾柑斥小学少先队组织机构少先队组织由少先队大队部及各中队组成，其成员包括少先队辅导员、大队长、中队长、小队长、少先队员，为了健全完善我校少先队组织，特制定以下方案：一、成员的确定1、大队长由纪律部门、卫生部门、升旗手、鼓号队四个组织各推荐一名优秀学生担任（共四名），该部门就主要由大队长负责部门内的纪律。2、中、小