2015年度管理评审资料

2015年度管理审查资料1 .管理审查输入资料2 .管理审查计划3 .管理审查会议的记录，4 .管理审查报告5 .管理审核输出验证管理审核计划审查目的：审查公司质量管理体系，确保持续的适应性、充分性和有效性。审查组织：主持：总经理出席：管理者代表，各部门负责人。审查时间、地点：2015年4月24日在三楼会议室举行。审核内容：1 .实现质量目标2、内审、管理审查、第三者审查、客户审查结果3、包括客户反馈情况和外部相关人员的交流、投诉4 .过程业绩和产品适应性5 .预防和补救措施6 .传统的管理审查纠正措施7 .评估可能影响质量管理体系变化的因素八、法律、法规和其他要求发展的变化9 .改进建议：审核准备工作要求：预定审查日期前7天，质量部按照审查内容的要求组织审查资料的收集。 请公司各部门准备参加审查会议的讨论纲要等必要文件，审查资料由管理者代表确认。请各有关部门重点准备以下内容的报告纲要(一)内审情况及不符合项目的纠正情况；(二)今年各部门质量方针和质量目标完成情况；(三)顾客反馈信息、市场分析及产品要求；(四)供方的产品质量状况；(五)公司资源配置需求；(六)纠正、预防和改进措施的实施效果；(七)可能影响系统变更的；建立：核准：日期： 2015.4.17管理审查会议记录日期2015.4.24地点三楼会议室主持人整理记录出席者：社长、管理者代表、内审员、部门负责人。会议内容：本次管理审查的目的是通过分析验证管理系统运行的适用性、充分性和有效性，加强对管理系统运行的监督和控制，不断改进，促进系统的健康运行，使其日益完善。这次各部门提供的报告和资料表明：1 .审计结果：1.1 .迄今为止，内部审计的运作比较成熟。 审查方式是综合管理部策划的全面审查。 审计过程见审计报告。1.2 .各部门赞同审查，合作度良好。 每次审查发现的不合格项目，责任部门可以积极制定纠正措施加以实施。1.3 .建议：内审员应进一步加强公司员工的培训和学习。2 .客户反馈：2.1 .公司建立客户信息反馈规范，规范业务与客户之间的沟通，同时简化业务管理流程，使业务与其他部门的沟通更加紧密有效，更好地发挥了业务与客户生产之间的桥梁作用。2.2 .为了有效得到顾客的反馈，本公司设立了客户满意度度调查，顾客满意度调查于2015年1月进行，共调查了4家顾客。 总平均得分为93分，达到顾客满意度目标的90%。3 .过程业绩和产品适应性3.1 .采购：订货量少的市场趋势越来越明显，公司采购也引起了订货量少的现象。 但是，通过采购员的努力，原材料的采购基本上可以满足生产进度的要求。 原材料控制目标：入库合格率100%用三个月的统计可以达到目标对目前客户交货期要求越来越严格的市场趋势，大家必须有紧迫感。 不得超过目前的生产能力生产负荷放松生产管理。3.2 .生产过程的控制主要是生产者的自我诊断、生产班的专业检查、质量检查员的专业检查。 公司的检查负责产品的检查。 检查员从原材料工厂进入各工序的检查、成品检查、出货检查等。 生产各厂另设检验员，负责厂产品的自检。 公司基本提高产品质量，不让次品流入工厂。3.3. 2015年度1月至4月产品适用性统计：3.3.1 .部件检查合格率： 97.7%入库合格率100%3.3.2 .工程抽检合格98.4%3.3.3 .出货验收合格率100%4 .纠正预防措施的情况内审发现的不合格项目均按要求制定纠正措施实施，措施经验有效。 系统运行周期短，未发现潜在不合格。5 .质量方针和质量目标的适用性经统计14月完成公司质量目标，目标适当。 方针大家都理解，符合公司的经营理念。六.资源配置要求因为市场还在开发中，所以有必要增加员工的配置7 .可能会影响质量管理体系规划的变更无管理审核报告编号：审查目的：审查公司质量管理体系，确保持续的适应性、充分性和有效性。审查组织：主持：总经理出席：管理者代表，各部门负责人审查情况汇总(可另行编写):本公司各级管理人员于2015年4月24日召开管理审查会议，评价质量管理体系的适应性、有效性，包括质量方针和质量目标的适应性。各部门/人员总结了质量管理体系运行以来各个过程和活动的进展情况，用客观的实际和数字说明了各种变化。1、内部审计结论：我公司于2015年4月10日进行了一次内部质量审计，质量管理体系满足标准要求，运行有效。2、客户投诉和退货情况：自质量管理体系运行以来，未发生客户投诉和退货事件3、组织结构运行完全正常，职责分配合理，满足当前需要。4 .资源配置基本合理，满足基本生产需要。5 .开展任职培训对成功有效。 需要加强培训方案的执行力。6 .供应商产品的质量和服务表现总体接受。7 .在现有现场条件下，工厂布置基本合理。8 .目前质量管理体系的文件已经可以满足需求，在今后体系运行过程中，考虑根据实际需要增加或修订相应的文件。9 .质量方针和质量目标符合ISO9001:2008的要求，可持续适用，无需变更。审查结论：这次管理审查会议讨论了质量管理体系的一切要求。 我公司文件化质量管理体系得到有效保持，体系运行以来的内部不合格问题得到了解决。 公司认为可以通过方针目标管理、纠正预防措施、过程监控等手段不断改善质量管理体系。 公司的质量目标已经达到，方针目标适当。 在目前的情况下，系统文件基本符合公司实际。 书下一次管理评论证实了质量管理体系是恰当的、充分有效的。本次管理审查的决定和措施：综合管理部组织全体人员进一步学习质量体系文件，加深理解，提高认识。编制：批准： 2015.4.24监督管理审查报告我公司为了提高市场的发展和自我管理水平，引进ISO9001-2008 质量管理体系要求标准，系统运行已经5年，从现在开始建立新的质量管理体系以来，企业运营的适应性、适应性和有效性综述如下一、各部门基本可按有关文件要求运作。 首先，在公司综合管理部的统一安排下，进行相关知识培训，使各级管理人员能够明确自己的职能、职责和相关程序。 其次，公司管理人员代表定期召开会议，检查各部门的运行情况，发现问题并及时调整，使系统的运行整体处于控制状态。二、质量方针、目标实施情况。 公司质量方针、目标公布以来，基本上取得了良好的贯彻落实，在员工质量意识等方面取得了一定的提高，从实施效果来看，质量方针、目标能够适应公司的发展要求。 符合公司管理的实际情况。三、内审结果。 根据公司年度审核计划的安排，公司自2015年4月10日以ISO9001-2008标准建立质量管理体系以来首次进行审核。 审查发现3个一般不合格，这些不合格在规定时间内得到纠正和验证。四、重大质量和安全问题。 质量管理体系运行以来没有发生重大质量和安全问题，各部门重视在正常工作中发现重大问题发生的迹象，客观控制问题的发生也是体系运行的良好一面。五、纠正/预防措施情况：审查中发现不合格，采取纠正/预防措施，在规定时间内纠正，审查员进行验证，所有不合格均有效关闭。 日常工作中没有发生严重的不合格。六、市场反馈信息和客户索赔。 公司定期进行客户满意度调查统计，及时收到来自客户、市场的反馈信息，总体来说，在客户没有严重不满的情况下，对于一般问题，相关部门及时联系解决。 营业部对顾客满意度进行评估，结论立即报告社长及有关部门，一些问题仍在解决之中。七、组织结构和资源状况。 公司组织结构基本符合要求，功能责任分配基本可行：由人人管理，由人人管理。 履行责任也不错。 在资源提供方面，各部门人才基本可以满足要求。 设备、环境等其他资源基本上可以满足相关要求。八、如上所述，公司建立的质量管理体系符合ISO9001-2008标准，建立的体系适应公司当前的现实，效果基本符合要求。九、存在的问题和建议：系统运行时间为5年，许多老员工了解系统标准，但新员工不了解标准和系统文件。 对人事部门有关人员进行体系文件培训，提高认识，严格按文件规定执行。管理费2015年4月24日生产部管理评审报告材料我部门系统中的主要职责是负责安排生产计划，按计划和技术要求组织生产，保证在期限内完成质量保证生产订单任务，另一个职责是通过生产设备、工装、工具的管理，保证设备、工装、工具满足正常的生产需要。 以下，我就该部门的工作，向领导报告如下1 .生产计划情况公司正式实施质量管理体系以来，我部门应体系文件要求，与营业部密切合作，加强沟通，对各批量订单进行合同审查，确保满足顾客需求，科学安排营业部订单，采取进度紧急、质量保证的方针，基本保证质量2 .生产现场的质量控制从近几个月的生产情况来看，我们的产品质量基本稳定，业务部和客户的反馈也证实了我们的一些产品质量满足要求。 目前存在的问题是技术部进一步改进技术参数，加强与技术质量部门的沟通，及时进行产品审核，确保产品符合要求。3 .设备、工装工具的管理设备、工装、工具完整的成都决定了产品的质量和产量，我们部门立即进行了设备工装工具的维护和维护，确保了生产的稳定性和连续性。四.该部门的资源和改进建议指导生产技术的文件详细，操作方便，能够指导员工自我诊断、互检，质量部专业检查，因标准过高，避免产品参数不到位，质量部不合格影响生产进度。生产部2015年4月24日质量部管理评审报告材料我公司自按照ISO9001:2008标准建立质量管理体系以来，我公司的QMS文件包括质量方针、目标、质量手册、程序文件、作业文件和相关记录，通过这段时间的运行，逐步正规化我公司的企业管理。质量控制方面：涵盖整个生产厂房的现场质量控制，首先过程检测模式发生变化，由单一的“检测”变为“管理”，大致分为部件的进厂管理、生产过程管理、成品检测三个部分。 复盖了产品的全部实现过程。 在上述三项工作中：一、文件管理方面：文件管理方面：在这方面，我们以前很少注意。 只做了文件，有关人员就以原稿的形式向大家发表了。 我们现在有我们自己编制的质量手册和程序文件。 这两份文件可以说是我们公司的法律，是我们每位员工的行动手册，还有我们的工作文件，这里详细地补充了管理方法和工作流程。 这些文件都是我们公司的内部文件，可以说是版权所有。 如果我们不采取管理措施的话，谁都可以把那个拿出去。 实施质量管理体系以来，我们对所在的管理文件进行文件管理手续，记录管理文件的发行和回收，可以查出我们目前的管理文件有多少，有多少外来文件，谁有多少文件。二、产品检查面1、沉积部件的质量管理基本上可以进行积极的反馈和监督管理。2 .流程控制在员工初次检查发现问题时立即纠正，由质量管理人员进行检查整理，并总结为质量周报、质量月报。 对现场首次检查的实施情况，记录质量管理人员程序，每周分批次向生产部门提交联合检查报告，对现场第一责任人形成评审奖惩。3、成品检验启动成品初次合格率统计，可及时反映成品情况，并在每日生产例会上通报。4 .加强基础检验训练，分阶段训练实施考核。 整体检定判断力大幅度提高。三、控制不合格品时，不合格部件未进入下一道工序，不合格整车未发货，进行了不合格的再检查和控制。四、计量器具方面：设立台帐，必要时及时送检，注明状态。五、内审于2012年9月10日首次进行内审。 内审发现一般不合格项目，涉及4.2.3条款。 内审结论：我公司文件化质量管理体系满足GB/T 19001-2008标准要求，并取得良好实施，方针目标适当，产品满足标准要求，满足客户和法律法规要求，客户反馈良好。 内审和管理审查活动得到有效实施，通过系统的有效运用，建立了持续改善的机制，取得了一定的效果。 综上所述，我公司的质量管理体系符合标准，十分适当有效。六、纠正预防措施方面：初步建立纠正预防措