综合事务日常工作内容

综合事务日常工作指引表,2013年10月,CCPG新员工(综合事务）入职培训课程,三,四,二,档案资料,一,库房管理采购管理,员工绩效、薪酬提交审核流程、操作方法指引及社保,培训管理合同管理,五,HR系统维护,目录,（一）档案资料收集分为：秩序部、客服部、园艺部、保洁部、品质部、工程部六大类。（二）综合事务管理员、主管每月1-5号收集每个部门的资料。并由交接人签字确认，最后由项目经理签字确认。（三）然后由综合事务进行整理分类归档。（四）档案保管期限管理处档案保管期限与区域公司一致，分为永久和短期两种。永久：一年以上（含一年）。短期：一年以下，保存期限为5年（五）过期档案的销毁档案的销毁按照公司档案要求进行处理，需填写档案/资料销毁清册登记表（六）管理处档案整理流程步骤1.第一步：按专业进行分类（综合类、客服类、品质类、工程类、秩序类、保洁绿化类）。2.第二步：制作文件卷内目录。3.第三步：张贴档案盒背脊标签。4.第四步：存档（档案上柜）。5.第五步：制作总目录,一、档案资料,二、员工绩效、薪酬提交审核流程及操作方法指引,（一）管理类/专业类员工月度绩效考核计划步骤及操作方法指引1.绩效考核计划步骤管理类员工录入绩效项目经理下达绩效人力资源部启动绩效考核周期（通知的方式）管理类员工自评项目经理评估完成2.员工录入绩效操作方法指引,2、绩效考核计划步骤及操作方法指引,（二）管理类/专业类员工月度绩效考核计划步骤及操作方法指引1.项目经理下达绩效操作方法指引2.员工自评：启动后的绩效在消息中心里自评如下图。,（二）管理类/专业类员工月度绩效考核计划步骤及操作方法指引5.0项目经理评估本项目管理层当期绩效考核完成，依据HR系统经理评估数据（A-1.2、B-1.1、C-1、D-0.9、E-0.8）“此数据经理应从HR系统导出如图1”发给综合事务，综合事务依据考核基数填写绩效核算表图2，制作当期绩效工资，绩效考核完成才能提交薪酬方案；要求：当月绩效考核于当月考核完毕,一、绩效考核计划步骤及操作方法指引,一、绩效考核计划步骤及操作方法指引,（二）管理类/专业类员工月度绩效考核计划步骤及操作方法指引5.1管理类员工绩效月预发核算表同当期项目经理的考勤表每月3号前提交人力资源部（发OA协同工作）5.2项目绩效考核人员如有新增或删减的应通知人力资源部进行修改。附：员工绩效评估管理要求管理层月绩效预发核算表。,一、绩效考核计划步骤及操作方法指引,（三）操作类员工绩效奖励及发放流程指引1.0奖励流程1.1编制操作类员工绩效季度奖励计划，并在管理处范围内公布。1.2员工主管定期书面向管理处经理提出员工奖励意见（填写员工奖励申请表）。1.3管理处经理审批，并由综合事务主管按员工薪酬管理要求（二）的规定落实。1.4在管理处范围内公布当期员工奖励情况。1.5奖励资料整理归档。2.0管理处内部业务审批流程：综合事务申请附奖励表，项目经理直接审批后走报销流程,二、员工薪酬提交审核流程及操作方法指引,（一）薪酬制作审批流程：综合事务制作提交项目经理审批人力资源部审批备案完成（二）薪酬制作发放操作方法指引：1.0完善相关信息：员工信息、计薪人员；1.1完善员工信息：员工信息里基本信息-个人信息-联系方式-职业信息，任职信息-任职情况（任职类型在此项目中完善）的黄色部分都是必填项一定要完善，为方便沟通请及时更新联系方式）,二、员工薪酬提交审核流程及操作方法指引,（二）薪酬制作发放操作方法指引1.2完善计薪人员：（1）在“计薪人员”项目打（不打勾新入职员工在薪酬方案里就无法添加）；（2）完善“计税方案”（个税起征点选择集团3500）；（3）完善“个人账号”及“银行名称”；,二、员工薪酬提交审核流程及操作方法指引,（二）薪酬制作发放操作方法指引2.0薪酬方案：由人力资源部统一建立管理处薪酬方案（4个方案）*管理处薪酬方案（在职员工）：每月结账一次*管理处薪酬方案（离职员工）：每月可多次结账*管理处伙食补贴方案：每月结账一次*管理处过节费方案：结账一次说明：项目做工资前先检查方案的期间是否当期，如不是当期的方案请通知人力资源部调整期间为当期（如5月离职方案调整为8月离职方案）；每个项目都有4个薪酬方案，当期不用的方案如过节费、离职方案请不要提交。,二、员工薪酬提交审核流程及操作方法指引,（二）薪酬制作发放操作方法指引2.1薪酬方案操作方法指引：2.2期末输入操作方法指引：2.3薪酬核算操作方法指引：双击薪酬核算弹出本期要核算的薪酬方案，将薪酬方案点为灰色再点工具栏里的薪酬核算。,二、员工薪酬提交审核流程及操作方法指引,（二）薪酬制作发放操作方法指引2.4.薪酬发放操作方法指引：双击薪酬发放后弹出已核算好的薪酬方案，双击薪酬方案检查无误后点提交。说明：人力资源部打回的薪酬方案，请在薪酬发放里点“多级审批结果”看审批意见进行修改。要求：提交薪酬方案时请写明其它应发项内容、实发人数、实发金额，未办理保险人员请写明原因。2.5薪酬数据导出操作方法指引：,二、员工薪酬提交审核流程及操作方法指引,（二）薪酬制作发放操作方法指引2.6银行代发操作指引（1）薪酬管理-核算发放-银行代发如下图（2）双击银行代发-选择薪酬方案-增加个人银行账号及银行行别代码两项后点确定,二、员工薪酬提交审核流程及操作方法指引,（二）薪酬制作发放操作方法指引（3）按财务要求设置银行代发自定义引出设置-导出银联代发数据-将数据发送银联代发工资系统完成。,社保,一、社保增加1、社保的增加是在员工入职之后的一个月进行购买2、如果三类人员（农村居民户口）须提供户口簿复印件3、大成都地区的居民户不需要提供户口复印件二、社保减少1、离职人员需要提前一个月申请离职为了方便及时减少该员工的社保备注：社保的增加及减少均需项目负责人签字确认,三、库房管理采购管理,1、根据管理处的实际情况按月进行盘点；2、每月采购的物料必须进行入库、出库；3、为了控制成本，一般不做风险库存；4、物料领用必须由专业主管签字确认。5、采购管理分为普通物料采购和固定资产采购（1）普通物料,（2）固定资产集采,（3）固定资产采购,（3）固定资产自行采购,备注：供应链的教材已经共享到了综合事务群里面,四、培训管理,1、每月综合事务在当月的最后一个工作日收集各专业组的培训计划及培训资料表并将培训计划录入HR系统；2、综合事务部每月定期对新入职员工做入职培训、培训内容如下：（1）新来的员工需要向公司提供的入职资料(员工身份证复印件、体检报告、学历证明、三类人员户口本复印件）（2）员工合同的签订，必须让员工本人熟知合同内容，在入职之后的一周之类签订（3）告知员工公司转正的要求及时间（4）告知员工离职要求，如果是正式员工，离职需提前1个月申请。（5）员工转正之后必须购买社保，因此如果三类人员没有及时提交户口本复印件的建议作劝退处理。（6）员工请假，事假一般不超过三天，婚假3天晚婚23天，丧假3天。请假申请附件,合同管理,（1）经济协议合同支出类（2）经济协议合同收入类按照签订的合同查看分包方，供应商是否按时付款，查看合