SHE管理体系清单

。健康、环境和健康管理系统清单元素名称负责部门关联部门工作列表评论管理、领导、承诺和责任(1.1)SHE管理部门SHE管理部门1、安全生产方针和政策(套蓝星)；2、年度安全生产目标；目标通知和签名；年度安全工作计划；安全生产目标责任；3、考核及奖惩记录；4、安全生产标准化实施方案；5、安全文化建设计划或方案；6、组织并参与安全生产标准化记录；7.安全承诺书；安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备和设施的文件和使用记录；8.会议记录；安全委员会、安全例会和安全活动；9.安全委员会的安全职责；10、安全生产责任制；2%的安全管理人员配置文件；注册安全工程师配备或委托文件，3年以上化工安全生产经验；教育和工作经验；11.行政部门设置文件；安全部门设置和专职安全人员配置文件；安全生产管理网络；12、安全检查计划(年、月、周、专项)；13.各种安全检查表(综合、特殊、节假日、季节和日常安全检查表)；14、安全检查表应用培训记录；检查表审查和修订记录；15、安全检查台账；检查检查记录；检查问题整改记录；保存检查、整改和验证相关记录；16、检查记录安全活动计划；管理部门和安全团队的活动记录和基本技能培训；企业负责人、基层单位负责人和管理人员应按规定参加安全活动并签字；经理办公室交接班和考试记录财会部安全生产费用账户；工伤保险；风险分析、评估和管理(2.1)SHE管理部门她管理部门，1、基本安全管理隐患排查2、危险化学品管理隐患排查3、消防系统隐患排查4、储运系统隐患排查5.建立档案。6.组织各单位建立各种管理台账，检查台账。7、建立联系，安全第一责任人。8.重大危险源所在地政府应编制重大危险源台账(6项)和档案(11项)关键设备和关键部件杂志；企业领导干部联络点管理机制；关键设备和关键部件的联系人，联系人的职责和考核要求；监督和指导相关记录；联系人活动记录；9.建立档案。10.组织各单位建立各种管理台账，检查台账。11、建立联系，安全第一责任人。12、评审一次/3年(委托有资质的评价公司)每个单元1.重大危险源单位应建立台账(6项)和档案(11项)2、关键设备、关键零部件单位建立关键设备、关键零部件台账；企业领导干部联络点管理机制；关键设备和关键部件的联系人，联系人的职责和考核要求；监督和指导相关记录；联系人活动记录；设备部门1、区域位置及总平面布置隐患排查2、设备隐患排3、电气系统隐患排查4、仪表隐患排5、公共工程隐患排查技术支持办公室生产部1、过程隐患排查科技计划部、健康教育管理部新项目(三同时)技术和持续改进办公室技术支持办公室和研讨会1.工作危险分析(JHA)；2.安全清单分析(SCL)；3.危险前分析；4.危险和可操作性分析；5.故障模式和影响分析(FMEA)；6.故障树分析；7.事件树分析；8.操作条件的危险分析(LEC)和其他方法。风险控制措施(原则)1.可行性和可靠性；2、先进安全；3、经济合理性与企业的经营；4.可靠的技术保证和服务。每个单元1.工作危险分析(JHA)；2.安全清单分析(SCL)；3.危险前分析；4.危险和可操作性分析；5.故障模式和影响分析(FMEA)；6.故障树分析；7.事件树分析；8.操作条件的危险分析(LEC)和其他方法。创建文件设施设计和施工(3.1)SHE管理部门1.执行新建、改建、扩建项目的职业安全健康、环境管理和消防要求，监督、检查和管理施工过程。2、负责施工现场的门禁、治安和交通管理；审查承包商安全工程师资格证书；3.员工和建筑工人应接受安全教育和培训。4、组织制定和修订项目安全施工监督管理制度，5.参与项目的“三同时”监督，负责组织项目的安全、环保和职业健康(预)评价；6、监督检查、督促协肋解决相关安全问题，纠正违章作业；7.对不符合SHE管理相关要求的计划、决议和措施拥有否决权。8、组织相关部门和车间编制安全技术规程等。9、参与编制技术规程、岗位操作规程、生产记录卡等。负责制定试运行期间的安全、健康、环保等措施；10.负责组织职业安全健康与环境管理、消防验收，组织“三同时”验收。11.参与项目技术跟踪。科技规划技术支持办公室1.设备设施的技术改造、安全技术改造和环保改造的应用、设计和技术跟踪2.组织与设计部门的沟通和协商，协助提供设计条件，参与设计评审和重大设计变更的评审，检查竣工资料和竣工图；3.对新建、改建和扩建项目实施职业安全、健康和环境管理要求；4、确认项目设计单位的资质、员工的资质；必须记录资格，必须建立严格的程序，以确保选定的设计单位具有所需的资格；5.设计标准应得到识别、控制并保持最新。应确认项目设计单位采用的标准符合要求。设计和施工中采用的相关工程工艺设计标准应予以识别和记录。标准的任何变化及其产生的影响应及时传达给相关部门和人员。6.组织相关部门和车间编制技术规程、岗位操作规程、生产记录卡等。7、参与工程竣工验收和试运行及工作。设备部门1.设备设施的工艺、环保和安全技术改造，项目技术跟踪的跟踪维护。2、确认项目建设、监理单位资质、从业人员资质此外，必须建立严格的程序，以确保选定的施工和监理单位具备所需的资格。3.识别、控制和更新施工和监理标准，并确认项目施工和监理单位采用的标准符合要求。标准的任何变更及其产生的影响应及时传达给相关部门和人员。4.项目建设过程中设计、采购、监理、施工及生产相关方面的组织协调；5.承包商的施工管理；7、全面现场管理，负责施工总平面布置和管理，负责水、电、汽等的使用管理；8、大型起重机进出现场和使用的协调工作，负责协调设备的接收和卸载；9、参与编制技术规程、岗位操作规程、生产记录卡等。10、负责组织试运行期间的维护；承包商应配合项目的联动试车和试运行，处理试车中暴露的质量问题；承包商负责处理保修期内的施工；11、组织实施建设工程竣工验收工作，写项目技术结案书。采购仓库1.新、改建和扩建项目材料的采购、储存和保管。2、特种设备供应商资格审查，并及时获取相关信息；经理办公室数据存档生产单位1.试运行前，协助检查驾驶技术文件是否符合安全环保要求；2.组织检查调试过程中涉及安全环保的隐患和问题。3、参与编制技术规程、岗位操作规程、生产记录卡等。4、编制生产准备大纲；5、指挥试运行的组织实施；6.参与项目技术跟踪。7、参与生产验收，参与竣工验收工作。财会部负责跟踪项目技术跟踪的财务效益。人力资源组织组建作业班组，组织编制班组职责、岗位责任制和员工培训计划；车间1.承包商车间和团队层面的SHE教育；2.参与审核施工计划，实施相关安全健康监护措施，提供安全运行条件；3.安排专门人员监督管理和评估承包商的健康、安全和环境绩效；4、参加生产验收，参加竣工验收工作。过程单元信息(4.1)经理办公室经理办公室管理公司档案中需要归档和管理的过程和设备信息/文件，包括归档、存储、借用和处置。信息规划新建装置和改扩建装置文件(记录和图纸)的收集、编制、审核、分发、运行、更改和归档。设备部门设备施工、设备设计和选型、设备安装、设备运行和维护等方面的文件(记录、图纸)的收集、编制、审核、分发、运行、更改和归档。技术支持办公室现有设备运行、技术改造和技术生产的文件(记录和图纸)收集、准备、审查、分发、运行、变更、归档等管理工作。SHE管理部门与安全、环保、员工健康及相关法律法规相关的文件(记录和图纸)的收集、编制、审核、分发、操作、更改和归档等管理工作。人力资源与员工培训和工作要求相关的文件和记录的收集、编制、审核、分发、操作、更改和归档管理。管理办公室企业许可证及其他相应证件的申请、保管和备案。生产单位设备启动和关闭、运行和故障处理方面的文件(记录和原始数据)的归档和管理。所有单位和部门必须根据恒达化工SHE管理体系文件控制制度的规定，按照规定的程序管理和控制过程和设备信息/文件。建立过程和设备信息资料室，应根据过程和设备信息/文件管理矩阵的范围要求收集管理文件，并填写部门所持工艺及设备信息/文件清单，确保信息清晰、方向明确；员工安全(5.1)SHE管理委员会1.重大政策、政策、目标、规章制度、决议和工作计划的制定、调整、研究、讨论、发布、实施、跟踪和持续改进，重大安全、职业健康和环境保护报告的协调、调查、评审和发布一、参加各部门(车间)的事故调查和分析；等等。b、每月不少于两次参加现场安全活动和审查；员工安全委员会员工的合理建议至少每半年收集一次，并在员工安全委员会会议上统一提出；职工代表负责在委员会会议上审议职工委员会章程，参与公司重要制度、法规、决议等的制定和完善。审计和修订委员会批准车间(部门)的年度安全健康教育计划，记录管理人员参与人员安全管理体系的情况，确保各级管理人员履行安全健康教育职责。SHE小组委员会健康、环境和安全小