2010《工具工装管理办法》

北人印刷机械有限公司卷筒纸胶印机制造分公司企业管理系统受控状态：文档没有。生物武器/环境管理系统1.33-2010发行号：2010年7月12日发布实施北人印刷机械有限公司卷筒纸胶印机制造分公司企业管理系统版本号C页码第1页，共1页数字名称BW/EMS1.33-2010 工具工装管理办法准备说明汇编：梁守信一审：池立新联合听证会：薛俊强、董力、秦庆阳、王福成、张玉中、李志强、李惠钱、周涛批准：张士华批准：陈昌戈本制度由综合管理部负责解释版本A于2002年3月1日发布并实施版本B于2004年3月1日发布并实施版本C于2010年7月12日发布并实施北人印刷机械有限公司卷筒纸胶印机制造分公司企业管理系统版本号C页码第1页，共10页数字名称BW/EMS1.33-2010 工具工装管理办法一般规定控制工具和夹具(包括组合夹具)，确保其质量符合规定要求。责任生产制造部负责组织工具和工装的加工、制造、采购和管理。质量保证部、技术部和车间是协调部门。3工序3.1工具和夹具的制造和外包3.1.1根据分公司的生产计划、工艺要求和工具、夹具的使用说明，确定工具、夹具的生产或外购，并制定相应的计划。尽量不要购买可以从公司附属工厂借用的工具和工具。3.1.2技术部(包括相关部门)应提供需要自制的工具和工装的图纸和技术文件，生产制造部应发布生产计划并安排生产。3.1.3工具和工装在加工和制造过程中必须符合图纸、工艺和技术文件的要求，并经检验员批准后方可转移和入库。3.1.4对于特殊工具和工装的采购或外包制造，技术部应提供图纸和技术资料以及外包工具和工装清单，生产制造部应发布实施采购或安排外包制造的计划。3.1.5专用工具和工具的补充由工具仓库保管员负责，并向生产制造部技术准备人员报告。生产制造部的准备人员应准备一份安排生产或外包制造的计划。3.1.6每个车间和部门所需的工具应在当月15日前上报给工具销售员。销售人员应总结并提交给生产和制造部门的工具和工具管理员。生产制造部的工具和工装管理员应在当月15日之后转交给采购计划员编制采购计划，并将其纳入财务付款计划。北人印刷机械有限公司卷筒纸胶印机制造分公司企业管理系统版本号C页码第2页，共10页数字名称BW/EMS1.33-2010 工具工装管理办法3.1.7经生产制造部经理批准，可从外部单位订购通用工具，特殊工具可提交分公司主管经理批准。3.1.8计划提出后，购买标准刀具、磨具和磨料，为期一个月。非标准刀具、专用量具、专用磨具和磨料的采购周期分别为四分之一、六个月和一年。计划员负责受采购计划影响的生产，买方负责受采购原因影响的生产。特殊情况应单独处理。3.1.9分公司生产所需的专用刀具由生产制造部的生产准备人员在每月月底前提出，并自行制造或订购。3.1.10计划人员应编制年度、季度和月度工具和工装生产作业计划、订购和采购计划，并根据上述计划类型组织工具和工装供应，以满足生产需要。3.1.11所有购买的特殊t3.2.4对于借用的工具，为了提高使用效率，操作者在使用后应及时归还。北人印刷机械有限公司卷筒纸胶印机制造分公司企业管理系统版本号C页码第3页，共10页数字名称BW/EMS1.33-2010 工具工装管理办法3.2.5退回的工具应清洁、完好。借用贵重工具和成套工具应填写记录卡。卡片上应标明零件、附件和完整程序的数量。返回时，逐个检查并注明返回日期。3.2.6从非附属工具间借出的物品必须由原工具间借出，并由值班人员签字。3.2.7在转移员工之前，必须将他们的物品归还给他们所属的工具室、夹具站和工具仓库。在清点并签发“审批表”后，转让方应将“审批表”交给车间主任签字并完成手续。如果在前线车间之间转移，可根据情况在工具间进行转移。3.3刀具消耗定额管理3.3.1为做好定额管理，生产制造部根据技术部、财务部等单位制定的刀具消耗定额和生产制造部下达的月度生产作业计划，向相关部门下达月度刀具消耗定额。3.3.2各相关部门应根据生产制造部下达的工具成本消耗指标，逐步将工具成本分解成机器，并严格控制。每个研讨会都将工具成本纳入计算机管理。3.4工具(切割工具)的维护3.4.1成型工具的刃磨由各车间工具间的管理人员集中进行，并交由生产制造部调度安排刃磨。任何人都不允许磨砺自己。3.4.2其他工具和刀具修理项目应提交生产制造部生产准备人员安排，其修改和替换应经技术部批准并办理手续。3.5工具(切割工具)的报废3.5.1通常磨损的工具(切割工具)。如果确定不能再使用，用户应在工具所属工具室管理员确认后，提交待报废工具的“丢失或损坏报告”。如果价值超过100元，必须由车间主任签字。3.5.2对于因违章作业积累或不负责任造成的人工工具(刀具)的损坏和丢失，责任人应填写工具丢失和损坏报告，经部门负责人签字后提交生产制造部，并按以下情况进行处理：北人印刷机械有限公司卷筒纸胶印机制造分公司企业管理系统版本号C页码第4页，共10页数字名称BW/EMS1.33-2010 工具工装管理办法3.5.2.1赔偿金额的计算a)原价格的60%补偿在50元以下；(b)原价低于50-100元的赔偿55%；(c)低于100-150英镑的原价赔偿50%;d)原价150-200元以下补偿45%；e)原价200元以上(含200元)补偿40%；f)原价300元以上(含300元)为事故，应写出事故报告，提交分公司主管经理处理。g)民用工具和可能外流的工具的损失按原价赔偿。3.5.2.2报告损失的最后期限是一个月。逾期不报告或隐瞒损失的，以及未写出300元以上事故报告的，将处以两次罚款。3.5.2.3将继续收集和使用原序列号刀具、非民用刀具和易流失刀具，这些刀具在被扣款和罚款后已被报告损坏和回收，如果完好，经工具室核实后，借用的工具室将继续收集和使用(不允许退款)。建立个人账户的人员将办理个人账户录入手续，并按标准报销。3.5.2.4退款标准(取决于退回物品的磨损程度)。a)对于原始编号的刀具和非民用刀具，最大扣除额为如果3.5.2.8不办理报纸挂失手续，就不准再办理补办手续。北人印刷机械有限公司卷筒纸胶印机制造分公司企业管理系统版本号C页码第5页，共10页数字名称BW/EMS1.33-2010 工具工装管理办法3.5.3如果工具箱被撬开，造成工具丢失，丢失者应写一份书面材料和丢失清单，由部门负责人签字，并报综合管理部备案。经核实后，由综合管理部签字。证书的丢失形式应写在工具室，丢失和损坏报告应注销，并办理重新申请手续。未持有综合管理部签发的签证的损失单，按人为损失处理。携带、藏匿他人工具的，一经发现，应严格处理。3.5.4已报告损坏和报废的工具和固定装置应标记为报废。严禁外流和使用，违者严惩。3.6工具和固定装置的储存3.6.1存放在工具间和工具仓库内的工具(刀具)和工具应清点、核实、涂油防锈，并按规定堆放，防止损坏和丢失，并应标识清晰、整齐划一、存放清洁卫生，使用工具和工具时保持良好状态。3.6.2各部门和个人的架子、会计柜、工具柜、工具架和工具柜如下：a)工具、切割工具和工具应隔离存放，不得碰撞；b)按班定位，整齐、合理、干净；c)账户、卡和材料是否一致；d)工具箱(机柜框架)中用于生产的工具和测量工具应与日常用品分开存放。3.6.3使用的工具和固定装置应完整，有凭证，账目清楚，定期检查(每年不少于两次)。所有子账户应与总账一致，个人账户应与子账户一致，发现错误应及时处理。3.6.4未经批准，任何部门和个人无权将工具和固定装置借出分行外或在从事私人工作时使用。违反者将受到严惩。当安装、调试或维护人员到达用户处时，他们需要的工具和夹具应去生产制造部办理借用手续。3.6.5除上级领导和工具工装管理人员必须由仓库管理人员陪同检查和指导工作外，所有仓库(室)严禁进入。3.6.6生产制造部或工具室有权根据工作需要调整各班组、机器和个人的固定或移动工具，相关部门人员应予以配合。北人印刷机械有限公司卷筒纸胶印机制造分公司企业管理系统版本号C页码第6页，共10页数字名称BW/EMS1.33-2010 工具工装管理办法3.7工具库管理3.7.1工装仓库负责全厂专用工具和工装的管理，控制员工和厂内扩建点借用专用工具和工装，实行有限借用，并对人员损失和损坏处以经济罚款。3.7.2为了保证在整个生产过程中专用工具和夹具的借用和使用，特作如下规定：a)对于入库的专用工具和固定装置，仓库检查员验收合格后，仓库人员将入账、建卡、定位、上架；b)当面核对借用的专用工具和工具的编号，在交接双方的借用单上签字，库管员记入借用账户；c)借出后，将库归还给专用工具和夹具进行验证。仓库管理员应首先将它们交给仓库管理员。库管员必须通过检验人员的检验，并在货架上涂油后，才能提取收据和销户。给整个工具上油，并在循环中将它放在架子上。d)为扩展点借用工装仅适用于专职借用人员，不适用于员工和二线管理干部；e)丢失和损坏的工具和固定装置，包括从火炬点二次借用的工具和固定装置。生产制造部制作表格(固定员工价格)3.8.3.1工人在借用专用工具和夹具时需要携带三合一图纸，并填写“工具借用单”，由仓库保管员审核后发放。借用时间一般限于20天。北人印刷机械有限公司卷筒纸胶印机制造分公司企业管理系统版本号C页码第7页，共10页数字名称BW/EMS1.33-2010 工装周期检定与回库检查验收标准为了确保3.8.3.2工具和固定装置的回收，当用户再次借用工具和固定装置时，仓库保管员有权要求收回先前借用的工具和固定装置(图纸中另有规定的除外)。如果工具、夹具未及时归还仓库，影响正常生产，保管员有权停止借用，直至工具、夹具归还仓库，由此产生的一切责任由借用方承担。由于加工需要，3.8.3.3无法按照借用时间返回仓库。用户应该办理续费手续。返回仓库的工具和夹具必须擦拭干净，无磕碰、划痕、铁屑和铁锈，零件完好无损。交给仓管员，经仓管员审核合格后，收回收据，并填写退货记录。经检验不合格或需要修理时，店内检验员应出具修理或报废清单，并提交给工具仓库保管员，向生产制造部提供反馈信息。报废工具应由店内检验员进行标识，并交由废品仓库统一处理。如果3.8.3.4的专用工具和夹具丢失或损坏，生产制造部门的定额人员应根据加工工艺的复杂程度和材料的价格计算损失。原则上，损失应按原价的100%扣除。特殊情况下，生产制造部提出处理意见，经分管分公司经理批准后实施。如果工具和固定装置丢失，损失报告表的内容如下：a)负责人应填写损坏或丢失的工具和固定装置的简要说明；b)负责人所在部门负责人审核并签字；c)仓库检查员的验证和签名；d)生产制造部经理审核并签字；e)负责工具仓库会计工具的工具管理员的审核和签名。最后，生产制造部工具工装经理填写“工具工装扣款通知单”一式三份，经分管分公司经理批准后，移交财务部负责人工资扣款。为确保3.8.3.5分公司专用工具和工具的质量符合技术图纸的要求，用户不得擅自拆卸和修改借用后的工具和工具。如需变更，车间施工员应与技术部工装小组协商批准，然后向生产制造部签发“