绿色食品质量手册

XXXXXXXXX企业质量数量管理由手书版本号：HBYXLF/OG/B/01修订日期：2014年4月1日实施日期：2014年5月1日XXXXX公司简介XXXXX企业成立于2009年9月，是XX县种植和加工重点农产品的专业合作社。该公司有86名员工，营运资金1850万元。2014年1月，合作社投资3200万元在XX镇XX村建设综合加工厂，包括办公楼、辣椒烤房、辣椒干货仓库、蔬菜选择车间、蔬菜保鲜仓库、蔬菜加工车间和泡菜车间。建筑面积为9830平方米。新工厂将于2014年6月底投产。目前，合作社已签约蔬菜基地，覆盖XX/XX/XX等县乡镇，占地6500多亩。年产干辣椒1000多吨，泡菜1100多吨，新鲜蔬菜2500多吨，年销售收入7000万元。它可以培养550多名成员，并带动1500个长期工作岗位。致力于成为于建成县最大的蔬菜加工龙头企业和市级农业产业化龙头企业。管理政策和目标1.指导思想是以名菜为主体，发展绿色蔬菜，带动当地人发展绿色产业。2.目标：以XX县XX镇XX村总部为中心，在县域农业产业发展总体规划的框架下，努力发展绿色食品生产，优化资源配置，不断提升企业素质，提升行业领军人物的辐射带动作用，实现企业增效、农民增收，力争让云溪县龙凤胡椒合作社绿色食品成为观音镇闪亮的区域名片。3.根据NY/T 391-2013绿色食品生产区环境质量NY/T 394-2013绿色食品肥料使用指南NY/T 393-2013绿色食品中农药使用指南标准。4、合作社所有生产内容的适用范围。5.主要生产内容(1)逐年培育和发展新的高标准基地，建立绿色食品蔬菜开发示范基地。(2)促进绿色食品蔬菜和适用生产手段的生产。(3)地方品种的培育和改良。(4)建立健全农业档案和档案。机构设置和职责根据法律和标准的要求，如绿色食品管理办法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国食品卫生法、中华人民共和国国家标准等。一、为有效加强农产品质量管理，确保产品质量，确保我社生产的农产品符合绿色食品质量标准，并结合基地实际生产情况，在具体操作过程中主要从以下几个方面加强产品质量控制措施。组织和人员分工总经理：XXX主管：XXX参谋长：三十图书馆管理车间主任：XXX营销主管：XXX财务人员：xxxxxx质量检验健康管理：XXXX1.管理人员应认真执行总经理制定的质量目标和生产作业计划，保证质量和数量，按时完成生产任务。2.主管人员负责生产的具体事务，建立健全以质量管理和健康管理为重点的基本管理制度，并使之具体化和实施化。3.质检人员负责指导产品生产全过程的质量监督和控制。4、车间主任、质检部门协助管理生产设备、计量器具的定期检验和鉴定。5.车间主任应完成总经理下达的质量任务和生产作业计划，并对生产过程的质量和卫生进行检查和监督。6.仓库管理人员负责生产投入的采购、仓库管理和成品管理。质量可追溯性批号和产品召回规定1.一般规定记录是各种检验和其他质量活动的证明，是保证绿色食品质量的再现性所必需的3.2技术档案：包括(1)各种标准和规范；(2)各类检验报告和检验记录、相关技术资料、反馈和处理意见；(3)仪器设备档案(说明书、验收报告、合格证、操作规程、验证证书或试验报告、操作检查记录、事故报告、维修记录、检查程序和校准记录等。)。(4)合作基地管理各种农业经营和就业条件；(5)仓库管理，包括仓储和产品储存及销售。3.3行政管理文件：包括设立中心的批准文件、人员任命文件、中心认证、工作计划和工作总结、人员技术培训和考核记录、质量管理手册相关文件、质量体系审核记录和报告、评审报告、验证和对比试验计划、记录和总结报告等。3.4批号管理文件：(1)基地负责质量检验，内部检验员直接负责实施，旨在提高产品质量，建立从“土地到餐桌”的跟踪体系。(2)有三种类型的原料批号、产品批号和销售批号，用最后一个字母来区分。(3)基地负责人负责产品的批号，内部检验员负责批号，包括基地名称、采购时间、品种名称、等级和产品等级。(4)销售批号以产品批号为基础用最后一个字母区分，以保持前后一致，不得随意更改或增加新的批号。(5)批号标志应完整、规范、清晰、持久，并符合实际内容。4.措施和方法4.1质量体系中应保存足够的记录，以证明和验证质量体系的有效运行。4.2办公室按要求组织编制各种质量记录格式。各部门应按规定格式记录检验工作和相关质量活动，并履行签字手续。4.3检验工作原始记录是出具检验报告的依据，应完整、准确、及时地直接填写在原始记录表上。原始记录的内容应能再现检验过程。原始记录的填写、修改、检查和管理按程序文件原始记录填写、修改、检查和管理程序执行。4.4与检验和质量活动有关的标准、数据、文件和所有质量活动记录应归档。档案管理由档案员负责，并按照程序文件档案管理程序的规定执行。4.5所有记录应按照规定为委托方安全妥善保存和保密。5.产品召回5.1任何形式和原因的企业产品召回都称为召回。召回记录必须由责任人和负责人分别填写和签字。5.2产品召回被列为内部检查的关键内容。需要对后续跟踪结果提出明确的意见。所有文字或图像辅助材料应至少保存3年。5.3召回产品未经企业负责人有效处置和确认，任何人不得擅自处置。产品是否作为绿色食品销售应按绿色食品标准的相应条款进行比较和确认。有机产品内部检验操作规程1.内部检查实施计划1.1。内部检查的原则应客观公正，并以法律、法规和质量管理体系的要求为依据。1.2。各部门内部例行检查至少每月进行一次。1.3、特殊情况随时检查：1.3.1、当年度内发生严重质量问题、环境问题或相关投诉时，应保存记录、整改计划、实施措施、整改结果等。1.3.2、组织机构、生产流程和生产场所发生重大变化时要随时检查；1.3.3。基地管理层在特殊情况下发布内部检查计划并增加内部检查计划时，及时进行检查。1.3.4。内部检查计划应实施2.2。职责：负责基地种植的内部监督和检查，确保绿色食品和蔬菜的管理能够按照NY/T 391-2013绿色食品(产地环境质量)、NY/T 394-2013绿色食品(肥料使用指南)和NY/T 393-2013绿色食品(农药使用指南)的要求持续进行。2.3。绿色食品和蔬菜的监督检查。2.4。管理职责：负责绿色食品和蔬菜生产经营的监督检查。2.5。主要职责2.5.1服从基地领导(分管厂长、负责人)，负责主持基地绿化内部检查，检查督促各部门人员完成各项任务的落实，并做好记录；2.5.2。严格按照NY/T 391-2013绿色食品(产地环境质量)、NY/T 394-2013绿色食品(肥料使用指南)和NY/T 393-2013绿色食品(农药使用指南)的标准，对照企业质量管理体系进行检查，对各部门不符合绿色食品操作标准的情况提出整改意见；2.5.3、配合认证机构进行检查和认证；2.5.4、负责跟踪绿色种植过程记录的确认和签字；2.5.5。向认证机构提供内部检查报告。3.纠正和处理措施3.1。检验报告检查员完成检查后，内部检查员应在一周内准备好年度内部检查计划，并提交给绿色生产负责人批准，然后在办公室存档。检验报告的内容包括：目的、范围、标准、检验小组成员、检验情况、不符合、检验结论、纠正措施计划和建议、检验人员等。3.2。跟踪验证3.2.1被检查部门收到不符合标准的检查报告后，应认真分析原因，并在一周内将问题原因报告分析和纠错计划提交给绿色生产负责人。3.2.2。绿色生产负责人对纠错计划进行审核，不符合要求的返回被检查部门重新建立纠错计划，提交绿色生产负责人审批，审核后提交被检查部门整改。3.2.3。内部检验员应监督被检部门对错误的纠正，规定整改期限，验证整改措施，做好相应的验证记录，并书面报告绿色生产负责人。3.2.4。被检查的文件和记录应由内部检查员提交办公室存档。文件和记录管理系统1.目的建立并保持环境运行记录，如劳动力投入、种植、生产、质量检验、销售等。明确编号管理，以批号为标准识别和保存日常管理记录，并要求确保各种记录的完整性和真实性，为绿色食品和蔬菜的发展提供有效的可追溯性管理依据。2.适用范围适用于基地种植、生产管理、销售、质检等环节，以及客户反馈等记录。3.责任3.1。办公室是记录管理部门，负责记录和保存原始记录，并监督检查执行情况。3.2。各部门负责内部数据的记录管理，并按期限保存相应的原始记录。4.控制点4.1。记录范围：绿色食品和蔬菜种植技术操作规程、基地管理建立、种植农业记录、生产资料采购和使用记录、收获奖励、运输记录、储存记录、产品检测记录、包装记录、成品储存记录、销售记录、顾客反馈记录、内部培训记录等。并严格按照要求保存这些原始记录，以便跟踪和跟踪监督检查。4.2。记录应有清晰的编码和标记，字迹应完整清晰，以实现产品的跟踪、追溯、监督和检验。4.3。记录应清晰、数据完整、填写真实准确当顾客投诉时，销售部人员应及时与顾客联系和协商，以满足顾客的要求，维护顾客的权益。发现不合格产品投诉时，责任人应采取相应措施。销售负责人填写检查报告，提交给质检部门负责人。质检人员应对投诉的质量问题做出书面报告。绿色生产负责人和内部检验人员应跟踪相应的环节，找出问题所在的部门，及时采取纠正措施，提出纠正措施，及时反馈顾客，说明原因，使顾客满意。2、投诉处理记录管理2.1、投诉不合格产品(包括原材料、半成品和成品)应及时记录，并做好标识工作，以防混用。2.2。制定不符合纠正和预防措施报告规定的不合格品处置的职责和权限，并严格按照本控制程序进行管理。2.3不合格产品的处置：2.3.1返回处置，单独标识存放，追查原因并做好记录。2.3.2，用于一般产品加工。2.3.3。经授权人员批准和客户许可，可作为一般产品进行交换或加工。2.3.4采取措施防止不合格产品出厂或销售。2.4。质检员应及时跟踪不合格产品的原因(指单个不合格产品和批量不合格产品)，并做好记录。责令相关部门负责人制定有效的整改措施，做好详细真实的原始记录并妥善保存。2.5不合格产品整改后，质检员将再次进行验证，确认是否符合绿色食品的要求。3.投诉原因的调查、纠正和预防措施3.1、投诉原因的调查从以下几个方面进行：3.1.1。质量检查员应确定、收集和分析获得的数据。3.1.2。用于分析的数据源包括自测结果和来自其他相关来源的数据；3.1.3。分析数据应提供以下信息：3.1.3.1客户满意度信息(销售部负责收集)3.1.3.2的特点和趋势、过程和产品(包括采取预防措施的机会)3.1.3.3，产品质量(质量检查员进行具体分析以确认产品是否符合绿色要求)3.1.3.4，买方信息(销售部专门分析市场趋势和需求)3.1.4、可以选择数据统计技术方法对数据进行科学分析3.1.5数据分析结果数据分析的结果主要用于发现质量管理体系运行中的不良趋势，找出改进的机会，并采取相应的纠正和预防措施。数据分析记录由质检部门保存5年。持续改进系统1.持续改进体系的建立应基于各种纠正措施的有效实施。2.质量管理体系中的各种不符合项可以通过不符合项报告、顾客反馈意见、相关方投诉、违反法律法规及其他要求的信息来发现。分析不合格的原因，采取纠正措施，消除不合格品，防止不合格品的再次发生。3