管理层审核全表

文件编号： UI-R-620 F/1北京联合智业认证有限公司现场审计检查表(主页)第一页共五页审查对象部门管理层审计日期2007.05.24乘务员采访人员/职务曹官明/社长、史顺才/副社长兼管理者代表审查条款。4.1、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、6.1、8.1、8.2.38.5.1； (确认顾客的投诉、质量、安全、行业的质量检查、资质检查、7.3条款的削减确认等)评审员徐建国条款/检查内容审计记录评价管理层人员结构/企业的基本。4.1总要求4.2.1文件要求4.2.2质量手册企业经理：曹官明、副社长兼管理者代表：史顺才。 这家企业在北京城建亚泰建设公司的下部混凝土搅拌机站，生产销售C60以下的各级混凝土。 年生产能力50多万m3，位于昌平小汤山工业园区。 仓库能力：水泥1800吨，粉煤灰800吨，膨胀剂400吨，添加剂45吨，材料场一次性砂砾储量在30000m3以下。 原材料仓库能力客观地确保了公司混泥的质量和生产的稳定性和可靠性。 公司于2006年10月8日根据GB/T19001-2000标准，结合我公司实际情况，建立、实施、保持了质量管理体系，并制定了质量管理手册的支持文件和相关操作文件。 公司各部门认真按文件规定实施，通过分析相关信息来维护和改进系统。 为了有效地实施和维护本系统，公司确定了QMS需要的各种流程，应用于我公司工作的我们根据要求制定了职能分配表和相应的产品和系统检验规程，配置必要的资源，并提出了持续改进的方法和策略。 公司现在没有外包的过程。 同时，我们要削减7.3设计和开发条款，不影响产品质量。 我们的产品在30公里范围内，年产值6000万元。在公司管理体系策划和研究后，制定了公司的质量方针和质量目标，形成了相应的程序文件和按要求运营所需的其他文件。 (包括作业指导书和其他有关技术指导的文件等)，相应的质量管理体系表有42份等。 这些质量管理体系的文件都被研究和企划了。 我们明确规定所形成的质量管理体系的文件全部由最高管理者批准并公布实施。公司根据GB/T19001-2000标准制定了质量管理手册。 内容说明了质量管理体系的范围。 本手册包含形成文件的程序、管理文件、技术文件以及参照的其他文件。QMS中包含的进程顺序和交互在本书的各章及其包含的程序文件中明确记述。 同时，质量管理手册规定了公司管理系统的结构和相关水平和各职能部门的职责分工。 010到3010的控制在010到3010中规定了。注： 1、审查中发现的不合格，应填写与评价栏对应的不合格报告号码。2、各部门必须填写主页，并按部门号码填写。北京联合智业认证有限公司现场审计检查表(附件)第二页共五页条款/检查内容审计记录评价5.1管理约定(1)如何向组织传达满足顾客的承诺和法律法规的要求和方式？(2)最高管理者如何控制和确保资源的满足？5.2关注顾客5.3质量方针(1)质量方针是否正式公布？ 被文件化了吗？(2)质量方针的内容符合企业的宗旨吗？ 你显示了持续的改善吗？理解后，企业管理者可以从以下活动方式为公司建立和实施质量管理体系，并持续改善其有效性的承诺提供证据1、办公室以会议、培训等形式对员工进行满足客户要求和法律法规适用重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济、树立良好形象、提高经济效益的重要管理行为2 .制定和公布公司自身的发展管理方针3 .确保管理目标的制定、分解在相关功能和部门执行，鼓励员工为实现目标而努力4 .定期进行管理评审，评价管理方针、管理目标的适应性和实现情况。 同时评价管理系统的适应性、充分性和有效性。最高管理者说：“为了满足建立、运营、持续改善管理系统所需的全部资源，我们已经投入了15万元资金。 包括信息、技术、人才、设备、环境和资金等必要资源。 如果需要系统的话，能得到满足，什么都不吝惜。公司通过市场调查和预测，定期访问顾客，通过各种途径理解顾客的现在和未来的期待，保证管理目标和顾客的需求和期待(包括法律、法规和规定)一致，通过多方面的沟通选择最佳的目标点。顾客对产品的要求通过产品的要求来确定，通过产品的审查和与顾客的交流来确认。 确定产品要求的技术指标，以产品实现为依据的客户对管理系统流程的要求，在确定通过管理产品的实现和相关流程的支持所实现的产品、流程、管理系统的要求时，除了固有的特性外，还赋予特性要求，通过与客户的交流，建立互惠基础的另外，公司通过管理系统的管理审查和内部审查确认要求是否满足客户的要求(包括满意度)、法律、法规的规定和产品标准随着时间的变化，变化的要求和建立的管理系统会更新。据最高管理者说，本公司的质量方针如下优化流程管理，追求顾客满意，提供诚信服务，创造优质工程，遵守法律法规，坚持有效的履约，实现持续改进，永远追求更高的行为规范。质量方针制定的操作性差。质量方针由社长组织制定，以文件形式正式公布实施。 方针是质量管理体系和产品质量的宗旨和方向，也是实施和推进公司质量管理体系的原动力。办公室利用会议、文件宣传等多种形式，将管理方针传达给各职能部门、层次和所有员工，得到彻底和理解的办公室还将管理方针的执行情况和适用性作为管理评审的重要输入内容，根据程序要求进行评审和修改。 实现控制管理方针的制定、批准、审查和修订的全过程，确保方针和体系的持续性和适应性。质量方针的内容：一)可以与公司经营的总方针一致、恰当2 )适合公司的施工性质和发展规模3 )有利于持续改善的实施4 )在管理审查中考虑方针的适合性进行评价五)为质量目标提供框架6 )能让所有人熟悉熟练的背部，熟练使用。交流了北京联合智业认证有限公司现场审计检查表(附件)三页共五页条款/检查内容审计记录评价(3)质量方针的重新审视、持续的适应性的维持、重新审视的目的和时机是否明确？(4)质量方针是否及时传达给组织内其他成员和员工？5.4.1质量目标企划(1)是否体现了满足顾客和法律法规的要求？ 你满足产品的质量要求吗？(2)质量目标与质量方针一致，能否表达方针要求？(3)质量目标是否体现了合理性、适应性、可测性？(4)质量目标是否在职能部门和阶层展开？5.4.2质量管理体系的企划(1)质量管理体系的企划是否符合质量目标的要求？(2)对于质量体系的变更，确保其完整性的要求是什么？本公司在日常管理体系运行中实施质量方针的验证和评价，通过管理审查进行质量方针的有效性、有效性的审查。 结果显示，每年(12个月以下)进行管理评审，目的是持续改进质量管理体系。我们通过会议、训练、报告、通报等形式，及时向员工传达质量方针。 我们在2006年12月23日和2007年1月12日进行了管理质量管理体系内容的训练，通过这种方式有效地传达和学习质量管理方针，知道全体员工都能更彻底地执行，达到了持续改善质量管理体系的目的。公司的质量目标如下1 )饲养混凝土试验片28天，强度的75%以上控制在强度等级的115%-150%之间；2 )商品混凝土发货检查合格率100%； 3 )顾客索赔处理后的满意度为100%； 4 )顾客满意度达到85%。上述目标都是量化的，是可行的。质量目标和质量方针基本一致，法律法规和产品质量一致。 同时，也被分解为各功能部门。通过实施，我们认为制定的质量管理目标基本上与质量方针一致。 同时，可以体现质量方针的要求，通过实施可以及时进行调整和修订。根据我们近年来接受的工程项目，特别是贯彻以来，我们制定的质量目标充分体现了合理性和适应性。 同时，测量的百分比充分地表现了可测量性。 但是，质量目标必须适当调整。我公司共有5个职能部门实施了质量目标的细分和分解，同时也有测量可能性。 明确每年管理审查前实施质量目标审查，现在制定了审查方案。 外审前我们进行了审查，这项工作需要进一步加强。社长整体企划QMS，达成本公司的质量目标1 )确定公司QMS的过程和对应的活动2 )确定应投入到实现质量目标所要求的建设过程中的资源。 包括人力资源投入、生产设施、岗位建设3 )不断提高QMS的有效性和效率，定期审查质量目标的达成情况，寻找差距和改善的机会，维持QMS的持续改善4 )判断公司相关组织结构、QMS文件、流程、资源等的变化，根据需要调整、变更QMS，采取相应措施确保QMS的完整性5 )质量管理系统在被控制的状态下进行，质量企划输出的文件(包括变更)在社长的批准下执行。这样就能满足质量方针和质量目标的要求。 从现状来看，几乎可以满足目标的要求。对质量管理体系策划变更，在受控制的状态下进行，变更时也要保证质量管理体系的完整性。 通过及时调整质量管理目标值，保证其连续性和稳定性。 现在没有调整的计划，是因为内外等条件没有变化。北京联合智业认证有限公司现场审计检查表(附件)四页共五页条款/检查内容审计记录评价5.5.1责任和权限(一)系统有效运行有关部门职务、权限规定是否明确等情况。(二)有关部门职责权限是否与规定相符等情况5.5.2管理者代表(1)是否任命其形式并明确其责任和权限？(2)管理者代表如何履行责任？5.5.3内部相通(1)内部交流的形式是什么？(2)内部交流的频率及其内部交流的效果6.1提供资源(1)目前的资源是否满足系统运行等要求？(2)发生资源不足时，采取了什么措施？8.2.3进程的监测和测量与最高管理层对话，公司进行了质量管理体系的组织机构的设置，规定了各部门和各岗位的职责和权限。 质量管理手册规定了部门人员的职务和权限，以文件、会议、训练等方式进行规定和交流，促进质量管理体系的有效运行。职责和权限形成文件，经公司经理批准后发给各职能部门，确保质量管理体系的有效运行和质量目标的实现。 同时，确保与规定的要求一致。公司2006年10月8日任命史顺才同志为管理者代表。 然后制作文件，并在2006年10月8日明确了管理者的代表角色和权限帮助a经理建立、实施和有效地维持质量管理体系流程向经理汇报b质量管理体系的运营情况和对改进质量管理体系的需求确保全体员工提高满足顾客要求的意识确保d公司内提高满足顾客要求的意识负责e质量管理体系的有关事项和外部相关人员的联系和内部沟通管理者代表通过宣传、彻底、训练等方法学习标准。 组织可以实施内部审查、管理审查等形式发挥其责任，持续有效地提高管理系统水平。公司根据生产和管理系统的运营情况及时召开信息交换会，包括各种功能部门的工作报告会，通过训练、会议等方式，保证内部交流、交流，各部门规定相互的接口关系，及时积极地提供信息、交流情况，提供工作质量本公司规定每周一上午为例会日。 实施后效果很好。 如此确立了相互信赖的协调关系，对质量管理体系的运营取得了有效的推进。理解的结果是，各部门可以根据系统的运营需要确定必要的资源，由部门负责人审查，得到管理员批准后再部署的经理，为管理系统的有效运用和持续改善提供了人才、基础设施、工作环境等充分的资源。 资源的提供必须适应外部环境、内部系统的运行过程和产品实现的变化，确保通过满足顾客的要求来提高顾客的满意度。 目前，资源基本上可以满足系统的运营。 明年打算招募另一组大学生来充实技术和管理方面的能力。在品质管理体系运营中我们全体人