建筑施工标准化项目部检查表

施工标准化项目部检查评分表1建设项目：标段：项目部：序列号检查内容检验方法得分检查扣分标准点评论一个管理体系的标准化1管理系统现场验证25每个管理体系中每缺一项扣1分；未结合实际项目，无针对性，每项扣1分。二人员配备标准化(1)总体要求现场验证未根据招标承诺和工程实际，结合企业自身管理特点，成立满足工程建设需要的项目部，取消资质评审。(2)机构设置1项目部制定的原则和要求现场检查，核对台账项目部的设置不符合铁道部的要求、投标承诺和合同约定，因此取消评审资格。2组建作业队的原则和要求现场检查，核对台账10运营团队的设置不符合铁道部规定的要求、投标承诺和合同，扣10分。(3)安置职工1项目部人员配备现场检查，核对台账，人员资格15(1)根据铁道部的有关规定和投标承诺，结合本工程的特点，配备人员，满足现场施工的需要。至少有1名项目经理、1名项目副经理(必须有1名专职负责征地拆迁等外部协调的领导)、1名总工程师、1名工程管理部负责人、1名安全质量环保部负责人、1名材料设备部负责人、1名综合管理部负责人、1名计划财务部负责人、1名成本工程师、2名财务部负责人、1名中心实验室负责人。 各部门和办公室的其他人员应根据规定和现场施工管理的需要设置。 项目部负责人、总工程师、部门负责人等关键人员，以及质量、安全、技术、财务、检验、估价等专业岗位必须是项目部正式员工。不符合上述要求的，每岗位扣1分，不符合要求的项目经理取消资格考核；12标准化项目部检查评分表2序列号检查内容检验方法得分检查扣分标准点评论1项目部人员配备现场检查，核对台账，人员资格(2)项目部主要负责人、总工程师和财务负责人一般不允许调整；确需调整的，新配备人员必须符合任职条件，并按规定程序任免；人员调整应在20天内报建设单位项目管理机构批准。不符合上述要求的，每次扣2分。2运营团队的人员配备现场检查，核对台账，人员资格15(1)作业队按架子队的模式组织。架子队配备一名专职班组长、一名技术负责人、五名技术、质量、安全、检测、材料方面的关键人员，以及主要工人和班组长等关键人员。建筑企业的正式职工应当上岗。具备相应的操作技能，经岗位培训合格后，方可持证上岗。操作工人的分配应符合施工要求。如不符合上述要求，每岗位扣1分。(2)技术工种、特种作业人员，必须经过岗位培训合格后方可持证上岗。外部劳动力的使用仅限于第一线施工。大型机械设备操作、财务管理、物资采购和储存、炸药储存等重要岗位，不得使用外来人员。不符合上述要求的，每个岗位扣1分。三现场管理标准化1项目部的位置现场验证10选址符合安全要求，远离地质灾害、易燃易爆大院外将有一个项目公告板、一个企业事务宣传板、一个宣传板和一个读报板。会议室配备7张卡片，包括组织机构图、党组织和文明施工现场施工组织机构图、现场安全生产责任制、创优工程质量计划、三合一(质量、环境、职业健康安全)责任分配表、管理人员岗位责任制、项目管理方针和管理目标等。悬挂施工平面图(包括线的水平和垂直部分)、工程形象进度图和气压计。不符合上述要求的，每项扣1分。标准化项目部检查评分表3序列号检查内容检验方法得分检查扣分标准点评论4文明工地管理现场验证10场地布置、材料堆放、机械管理、标志标牌、大中型桥梁、路基、隧道、房屋建筑、四电等文明作业区域符合标准要求。不符合上述要求的，每项扣1分。5设备管理现场检查，核对台账，并与投标承诺进行对比10(1)未能完成现场工装设备，未能满足现场施工质量和进度要求，扣10分；(2)所有使用的机械和设备必须遵守“两个保证”制度(即任命人员、任命机器、使用袋子、储存袋子和维护袋子)。大型机械管理符合要求。不符合要求的每套扣1分；(3)各种设备的操作人员应做到“三好”(管理好、使用好、维护好、维修好)、“四好”(使用、维护、检查和故障排除)，及时准确地填写各种记录，坚守岗位，保证机械的正常运转。不符合要求的每个岗位扣1分；(4)项目部材料设备部能够统一管理工装设备(包括自有和租赁的机械设备)，按照配置方案及时合理地选择和匹配机械设备，并按要求接受进入现场的机械设备，并报监理批准。不符合上述要求扣2分。(5)未按要求向机械操作人员进行安全技术交底，每次扣1分；(6)未建立设备台账及未及时登记出入境扣2分。(7)物资装备部每半年组织一次机械设备安全检查。项目经理可以每月组织检查一次特殊重要的工装设备。每次少扣1分。6材料管理根据材料合同进行现场验证10(1)项目部物资装备部有专人负责物资的计划、供应、检验、收发、储存、使用、保存和核算。无专人负责扣2分；(2)严格按照材料进场验收流程，关闭材料进场，认真填写材料使用登记表，实现材料使用的可追溯性，确保每种材料都能找到项目使用部位、进场验收人员、进场检验人员、现场施工等信息。并确保材料使用各个环节的质量责任得到落实。材料不可追溯，每件扣1分，不合格材料进场扣10分。标准化项目部检查评分表4序列号检查内容检验方法得分检查扣分标准点评论6材料管理根据合同进行现场核查(3)项目经理应根据材料管理体系的要求，每月组织相关部门对管道内材料的使用情况进行一次大检查，每次少扣1分。7现场作业管理内部数据与现场验证相结合的方法10(1)各专业工地各工序施工不符合作业指导书要求，每项扣1分；(2)未建立扣5分(1)设专人负责设计文件的管理，建立设计文件台账，定期清理过时的设计文件。不符合上述要求的每项扣2分；(2)已发布的设计文件未经建设单位审查，并经建设项目部审查，扣10分。10施工组织设计管理内部和外部控制验证10项目部实施的施工组织设计必须符合建设单位指导性施工组织设计要求，满足时间节点和“六位一体”施工管理要求，内容和格式符合规定，细化各项施工技术方案。不符合上述要求的，每项扣2分。11施工报告管理内部和外部控制验证10必须执行开工前批准的原则。施工合同标段和重点工程必须符合十项条件并经建设单位批准，不符合上述要求的，每项工作扣2分。标准化项目部检查评分表5序列号检查内容检验方法得分检查扣分标准点评论12施工过程中形成的检验数据管理内部和外部控制验证10检验批数据应与现场同步，以确保真实性和可靠性；施工日志应与现场同步，并遵循“写你所做的，做你所写的，记住你所做的”的原则。内容包括：施工期间的日气候、开工和竣工日期、施工测量数据、施工安排、施工方法、劳动力安排、机械配置、施工作业、施工进度、每日完成的重大工程数量和工程地质变化、隐蔽工程检查、每日使用的主要材料规格和数量、半成品的检验结果。施工中遇到的重大技术问题、设计变更、重大工程材料代用等采取的重大措施及效果记录、施工中的工程质量事故及处理改进记录、有关领导和监理的检查意见及采取的措施记录情况、施工中的新技术、新材料、新设备、新工艺。不符合上述要求的每项扣1分。13安全分类账管理内部和外部控制验证10内容包括：各种会议记录、检查记录、培训学习记录、专项工作台账、机械设备台账、爆破器材管理台账、易燃易爆、有毒有害物品管理台账、检查验收台账等。如果内容不完整，每缺一项扣2分。14合同管理检查分类帐10项目部未指定专人管理的，扣2分，未严格执行合同订立、履行、变更、索赔、解除、终止、争议解决、控制和评估等程序的，每次扣2分。15竣工数据管理内部和外部控制验证10竣工文件必须真实反映建筑施工过程的主要情况和各种专业设备安装的技术条件，并在工程竣工时符合现状。所有竣工文件必须项目齐全、规格统一、图纸整洁、对比度好、字迹清晰、手续齐全。不符合上述要求的每项扣1分。标准化项目部检查评分表6序列号检查内容检验方法得分检查扣分标准点评论四过程控制标准化(1)施工准备阶段1人力资源准备现场检查，获取相关信息5建立关键管理人员和关键岗位人员的管理台账，并在上岗前进行资格验证。通过内部部署、外部聘用、现场培训等方式及时组织和提供。确保国家和企业所需的必要人力资源和人员能够持证上岗，并按照投标承诺满足现场需要。不符合上述要求的每项扣除现场验证5准备材料和采购(合同)控制的管理程序；完成材料采购和供应；设备配置到位，检验和试验设备齐全；完成桩的交接和施工复测，完成现场施工环境准备；人员、材料和设备应进入现场。不符合上述要求的每项扣1分。4开工准备内部和外部控制检查5根据合同要求，项目部组织作业队做好施工准备，符合开工条件时填写开工申请报告，报监理工程师和项目管理机构批准，并在规定日期开工。不符合上述要求扣1分。标准化项目部检查评分表7序列号检查内容检验方法得分检查扣分标准点评论(2)建设阶段1质量管理检查相关数据并进行现场检查。15(1)各项目部必须建立质量管理机构，全面负责质量控制，负责完善质量保证体系，监督正常运行。不符合上述要求扣5分。(2)质量控制目标不得低于项目管理机构的总体质量管理目标，并根据项目的实际情况对特殊或重点项目提出具体目标；不符合上述要求扣2分。(3)质量保证体系健全，运行正常；质量管理工作完整、有针对性、可操作性强。不符合上述要求的每项扣2分。(4)素质教育和技术培训符合要求；测量和试验工作符合规范；标准化管理，内部数据管理标准；不符合上述要求的每项扣2分。(5)检查制度是否到位；整改及时落实；不符合上述要求的每项扣2分。(6)未进行竣工工程质量验收扣2分；(7)工程质量考核奖惩制度不完善，扣2分；(8)没有创优质量计划扣2分；(9)一般质量事故或以上的，取消鉴定资格。2安全保障检查相关系统、分类账和数据，并检查现场管理。15(1)未建立安全生产管理机构扣5分；(2)安全生产领导小组的主要任务和安全管理工作内容不明确的，扣2分；(3)安全目标低于项目管理要求，扣2分；(4)两项保险制度不完善，安全措施不到位，扣5分；(5)安全教育培训不符合标准，安全技术交底不符合要求，安全管理信息不完整，每项扣2分；标准化项目部检查评分表8序列号检查内容检验方法得分检查扣分标准点评论2安全保障检查相关系统、分类账和数据，并检查现场管理。(6)对于风险较大的建设项目，施工前应单独编制专项安全施工方案；制定有针对性和可