2011-2-12龙业兴达房地产开发公司工程部管理制度

龙业兴达投资发展有限公司工程部管理规章生效日期：2011 / 03 / 01版 本 号：2011年第1版 第一部分 总 则一、经营宗旨：奉献精品、服务社会二、经营方针：贯彻执行公司制订的规章制度及行政指令，开拓发展、规范管理、专业运作，以品牌为旗、创新为魂、诚信为本、服务为源，滚动发展、稳步提高、科学管理、精心策划，在按市场规则运作的基础上，充分利用公司的整体优势，与内其他成员加强联合协作，实现优势互补，对外充分利用社会资源、积极稳妥地开拓市场，对内严格工作程序，不断提高工作效率，实现公司的快速发展。三、本制度与运行管理规范的关系:本制度以运行管理规范为基础，按照公司章程及现代企业制度的要求编制，遵循增强公司独闯市场的竞争能力的原则，理顺公司内部管理体系，与管理规范共同形成功能完善、权责明确、管理科学的组织体系。第二部分 组织机构管理制度一、 人员编制 工程部：共10人。其中：工程总经理1人，工程总工程师1人，土建工程师2人，水工程师1人，暖通工程师1人，强电工程师1人，弱电气工程师1人，档案管理员1人，景观绿化工程师1人。二、工程部组织机构图 工程总经理 总工程师档案管理员弱电工程师强电工程师景观绿化工程师暖通工程师水工程师土建工程师三、各岗位职责与岗位要求：1、 工程部 工程总经理岗位名称工程总经理岗位编号BJLYXD-GC-001所在部门工程部岗位定员1人直接上级公司总经理、常务副总直接下级部门职员所辖人员10人职位等级薪资标准基本职责贯彻总经理的各项决议，负责本部门的规章制度、人员管理工作，负责组织制定和实施公司的生产计划，落实公司月度、年度生产计划目标，导入目标管理制度。负责开发项目、建安工程及配套工程施工管理工作。职责与工作任务1. 对公司总经理负责；贯彻总经理办公室会议决议，执行总经理指令、决定。2. 参与制定公司经营管理体制和企业中长期规划，为总经理当好参谋3. 全面负责公司的生产技术管理工作，执行公司决议，制订公司生产技术管理规划，并通过有效途径，确保各项目标的实施与完成；4. 掌握国家、省、市关于工程质量有关的标准、规范和规程、规定，负责开发项目的工程管理工作；5. 负责组织制定和实施公司的生产计划，落实公司月度、年度生产计划目标，导入目标管理制度；负责开发公司年度综合计划的组织制定及计划落实工作，审核年度综合计划方案的相关部分并报送总经理审批，组织分析计划实施过程中出现的问题并提出相应解决措施报总经理办公会；6. 领导工程部的工作，对公司开发项目的工程施工进度、质量、安全以及其他方面进行全面管理、控制；组织对重大工程的关键技术问题进行控制；负责组织编写及审核施工组织方案并解决有关工程技术方面的问题；7. 负责及时协调及解决工程计划执行及工程建设中重大问题；8. 负责组织公司有关部门对竣工工程进行预验收和质量检查，办理工程竣工验收与移交手续，对报批工程质量等级提出意见；9. 负责考核施工单位资金情况、资质等级、工程质量、企业管理水平，确定投标单位；10. 配合其他相关部门做好相关协调工作；11. 会同监理单位定期组织召开现场工程例会，包括技术进度、质量、安全、文明施工；12. 负责办理施工临时用水、电手续，施工现场要达到“三通一平”，确保工程按时开工；13. 掌握市场材料信息，做好信息记录汇编工作；14. 负责组织公司工程质量大检查工作，指导、督促基层单位质量自检、互检、联检及加强质量管理工作，做到有计划、有组织、有总结、有评比；15. 负责配合其他相关部门办对新开发项目的配套工程办理设计委托手续；16. 负责配合相关部门办理新开发项目的消防审核手续；17. 负责开发项目及配套工程的开工手续，竣工后的准予使用通知单；18. 负责组织协调处理城建 、环保、综合执法等有关部门在工程施工中例行监督而出现的问题；19. 负责计划和实施工程大配套，合理协调各项配套工序穿插；20. 负责工程款合理拨付的审核，每月23日前报工程进度报表；21. 负责公司各部门工程技术人员的技术培训与业务考核；负责本部门员工的思想工作；22. 负责组织完成与本部门相关的其他工作。任职资格教育背景工业与民用建筑等相关专业，本科（含本科）以上学历，有项目经理或二级以上建造师证书。培训经历受过房地产开发项目工程管理、建筑工程管理相关培训。经 验从事房地产开发企业、建筑企业工作10年以上，精通房地产建筑行业工程管理。技能技巧语言表达流利，思维敏捷，善于沟通，具有领导团队的工作经验。个性特征高度的工作热情，良好的团队合作精神，优秀的沟通、协调、组织与开拓能力；较强的观察力和应变能力。具备战略、策略化思维，有能力建立、整合不同的工作团队；较强的激励、沟通、协调、团队领导能力，责任心、事业心强。其 它35-48岁之间，性别男任免资格由公司总经理任免工作关系上行关系公司总经理、常务副总平行关系各部门总经理下行关系各部门职员外部关系项目外协单位，政府监管机构办公环境办公室与现场为主办公设备电脑/打印机工作时间8小时备 注l 总工程师岗位名称总工程师岗位编号BJLYXD-GL-002所在部门工程部岗位定员1人直接上级工程总经理直接下级各专业工程师所辖人员8职位等级薪资标准基本职责贯彻公司总经理办公室会议决议，负责公司的生产技术管理工作职责与工作任务1对工程总经理负责；2.贯彻公司总经理办公室会议决议，执行相关指令、决定；3控制开发项目的设计质量、进度和设计阶段的工程成本；组织对重大工程的关键技术问题进行控制；4.全面负责项目开发过程中的技术管理工作，主持项目设计委托、图纸会审工作；5.建立、健全企业各项技术管理制度，监督实施情况，切实落实技术责任制度；参与制订相关专业工程质量方针、目标，并监督实施情况；6.参与建设项目的前期考察和项目开发的可行性研究并提交技术评价分析报告；参与勘察、设计单位和施工队伍的考察、招标工作；7.协助工程总经理审核新开发工程的施工项目总体规划、施工组织设计，审批重要工程项目的施工组织设计、施工方案；参与重要材料、设备招投标管理，负责对其质量进行验收把关；8.支持、配合各部门的检查、监督和考核工作；9.协助工程总经理参与重大项目的业务洽谈；参与房地产新开发项目考察、可行性研究及规划的会审；10.对新开发项目的地质勘察、规划设计和施工图设计委托及合同的签署；物色及联系设计单位；并将公司在房地产项目中的市场及策划要求转化为对设计单位的设计要求；11.负责公司项目的技术资料收集、管理、存档的管理工作12.根据公司发展目标，从对开发项目的专业角度全过程提出改进和完善意见，审核设计单位的设计成果并提出设计优化意见；13.负责工程总经理交办的其它临时工作。任职资格教育背景工程管理、工民建、企业管理等相关专业本科以上学历。培训经历受过管理学、领导力开发、战略管理、组织变革管理等培训。经 验高级专业技术职称，八年以上相关技术管理岗位工作经验。技能技巧具备极强的敬业精神和丰富的管理经验，熟悉业务和运营流程；具备出色的领导管理才能，具备先进的管理理念，熟悉现代企业管理制度和管理模式；具备战略能力和战略眼光，在团队管理方面有极强的领导技巧和才能；熟悉各部门工作流程。个性特征作风严谨，行事稳健，具有强烈的创新意识和开拓精神；具有解决复杂问题的能力、很强的计划性和实施执行的能力； 较强的激励、沟通、协调、团队领导能力，责任心、事业心强。其 它年龄40岁左右；性别男；身体素质良好，能承受高强度工作和较大精神压力任免资格由工程总经理提议，公司总经理办公室会决议决定工作关系上行关系工程总经理平行关系各部门主管下行关系各专业工程师外部关系项目施工与各外协单位办公环境办公室与现场为主办公设备电脑、车辆工作时间8小时，需加班备 注l 工程师岗位名称专业工程师岗位编号BJLYXD-GC-003008所在部门工程部岗位定员8人直接上级工程总经理、总工程师直接下级无所辖人员职位等级薪资标准基本职责负责开发项目相关专业施工管理工作职责与工作任务1.对工程部工程总经理负责；2.独立完成本专业范围内各项技术工作及对外协调工作；3.树立市场意识观念，对本专业相关市场信息及发展趋势要随时进行调研工作，并定期提出有经济价值的报告，为决策者提出技术方面决策依据；4.按照公司总体项目计划，监控工程进度计划；按工程合同，督促施工单位及时办理开工、竣工报告；5.负责本专业有关部门与开工相关的手续，确保工程的顺利进行；6.参加图纸会审和技术交底，全面掌握设计意图，作好记录并及时与总工及设计院沟通解决工程中出现的设计问题；7.参加隐蔽工程及专业工程验收，定期抽检工程用材质量；8.对施工单位编制的施工组织设计及施工方案进行审查；9.负责本专业的工程量计算，对工程进度付款中的工程量有签字权；10.签发、认证技术变更联系单，随时解决施工中遇到的技术问题；11.认真贯彻国家、省、市有关施工验收规范、质量管理等规定，对违反上述规定的施工单位及时提出意见；12.按工程进度，对内业资料及时进行检查认证；13.随时监督施工质量，发现问题及时处理，配合监理进行分部分项质量检查和评定。对施工单位粗制滥造、野蛮施工，造成质量低劣或重大质量事故，立即通报部门经理，有权提出停工、返工，减少损失；14.甲供材料进行考察、质量对比分析及质量认定；15.对因工作失职造成的重大质量事故负责；16.对预算外工程项目进行技术签证；17.竣工验收后，配合物业管理公司，办理交接手续，并对物业提出的问题进行处理。任职资格教育背景工业与民用建筑等相关专业，大专以上学历。培训经历受过房地产开发项目工程施工管理、建筑工程管理相关培训。经 验从事房地产开发企业、建筑企业施工管理工作3-5年以上。技能技巧语言表达流利，思维敏捷，善于沟通，具有相关工作经验。个性特征为人正直，责任心强，积极主动，工作仔细认真；思路清晰，较强的沟通协调能力；高度的工作热情，良好的团队合作精神。其 它30-40岁之间，性别不限。任免资格由工程部提议，工程总经理任免。工作关系上行关系工程总经理平行关系部门职员下行关系无外部关系施工、监理单位等办公环境现场工地为主办公设备电脑/打印机工作时间8小时，需加班备 注l 档案管理员岗位名称档案管理员岗位编号BJLYXD-GC-009所在部门工程部岗位定员1人直接上级总工程师直接下级无所辖人员职位等级薪资标准基本职责负责工程档案管理工作职责与工作任务1.对工程部总工负责；2.负责年度内、工程图纸、档案的管理工作；3.负责竣工技术档案的管理工作；4.负责不断完善工程部内部管理的各项规章制度；5.完成工程部总经理与总工交办的其它工作。任职资格教育背景工业与民用建筑等相关专业，大专以上学历。培训经历受过房地产开发项目工程档案管理相关培训。经 验从事房地产开发企业、建筑企业施工管理工作5年以上。技能技巧语言表达流利，思维敏捷，善于沟通，具有相关工作经验。个性特征为人正直，责任心强，积极主动，工作仔细认真；思路清晰，较强的沟通协调能力；高度的工作热情，良好的团队合作精神。其 它25-40岁之间，性别不限任免资格由总工程师提议，工程总经理任免。工作关系上行关系总经理与总工平行关系部门职员下行关系无外部关系外协相关单位等办公环境办公室为主办公设备电脑/打印机工作时间8小时备 注第三部分 项目实施过程管理制度一、与前期部配合1.1.1项目“五证一书”办理；1.1.2政府各项取费的合理减免及相关手续办理；1.1.3项目各主要市政配套费用、配套方式的具体落实；1.2项目竣工及交付阶段：1.2.1配合相关规划、消防、人防、环保、绿化、卫生检疫等政府部门的验收；1.2.2配合各主要市政配套设施的验收；1.2.3售后服务中涉及银行、房产及物业管理、测绘部门以外的相关政府机构的配合。二、项目施工管理制度1. 项目施工管理流程项目施工管理流程图 开发公司组织设计、监理招标 选择、确定施工图设计单位、监理单位 项目现场施工前准备 施工图设计跟踪管理 项目部负责三通一平等临时设施 施工图评审 设计院修改施工图 总承包商招标、施工许可证办理 开发公司、设计、临理、总承包商四方施工图纸会审 基础施工 主体施工 室内外装修、装饰 配套安装工程施工 配套市政工程施工、景观、绿化施工 竣工验收 交付使用 工程移交与保修 2. 项目施工组织管理2.1对监理公司、施工单位等，一律通过合同形式明确双方的权利和义务，实行科学规范的管理制度，充分发挥监理单位的作用，形成开发商对监理、监理对施工单位进行管理并受政府监督的管理体系。2.2甲方代表和专业工程师代表开发商对项目施工进行管理，行使检查、监督权，按照项目开发管理的要求处理与监理、施工单位以及监理与施工单位之间的关系，对不能按照项目开发管理要求开展工作的单位有权按照合同约定实施处罚，情节严重的报上级处理。2.3甲方代表应为监理、施工单位的工作创造条件，提供方便。对由于我方原因影响项目施工，公司总经理有权对责任人处以2000元以下罚款。如果与施工方建立不正当关系的，轻则处以5000元以上罚款，重则开除，并处2万元以上罚款。2.4在管理过程中，由于感情用事，随意变更和签证的，轻者罚款5000元，重者开除，并处2万元以上罚款。3. 项目施工前期准备3.1开发项目项目部根据开发项目总体计划和开发面积，依据项目施工经验，计算满足施工周期所需的施工用水、用电总负荷及临时道路和办公设施面积，并作出施工进度计划，报开发公司总经理、工程总经理等评审。3.2开发公司应在一周内书面回复评审意见。3.3项目部根据开发公司评审意见向政府相关部门申报,并组织实施。3.4开发项目所有临时设施必须在项目开工前完成。4. 施工计划与进度管理：4.1施工计划与进度管理要求：4.1.1项目开工前，根据项目总体开发计划的安排，工程部应要求施工单位编制工程施工计划，经监理单位批准后报项目部审核，再报工程部总经理及公司总经理批准、工程部备案。4.1.2工程施工计划一经批准，即作为项目施工管理的依据，所有工作必须按照计划执行，列入项目考核指标。4.1.3每月25日前要求施工单位编制下月施工进度计划、并将当月进度统计报表报监理单位、项目部，项目部批准后，报公司工程部，组织会签后,报工程总经理与公司档案室留存。4.1.4工程进度款支付也按此程序进行支付申请，工程部汇总整理，分析计划完成情况，作相应施工计划调整。4.2施工进度计划不达标处罚4.2.1施工单位按照监理工程师和工程部核准的周、月、总施工进度计划组织施工，施工月进度计划是工程施工总进度计划的分解和细化，施工周进度计划是月进度计划的分解和细化，确保周、月、总施工进度计划全部完成。4.2.2若周计划未完成，则罚施工单位项目经理部500元，若连续第二施工周，周计划没完成则加倍罚款，依次类推。4.2.3若月施工进度计划未全部完成，则罚施工项目经理部5000元。若当月计划全部完成，则把当月每周罚款总额的50%返还项目经理部。4.2.4若连续两个月月施工进度计划未完成，则把两个月的罚款数额合并一起，加倍处罚。4.2.5若因施工单位原因，致使工程主体(含围护结构)不能按期封顶，则根据合同约定进行处罚(一次性对施工项目经理部罚款拾万元)。4.2.6若工程不能按施工合同工期按时完成，则根据合同条款约定，对施工单位进行违约索赔，由此引起的费用增加由施工单位承担。4.2.7若周、月、总施工进度计划都能依照监理工程师和我方核准的计划按期完成，应视作施工方的正常管理，或根据工程施工合同条款的约定进行奖励。5、施工质量管理制度： 5.1 目的为了加强各项工程质量管理，提高工程质量，使质量管理工作规范化、程序化，根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、城市建设档案管理规定及国家、省、市有关规范、标准的规定，结合集团实际情况，制订本规定。5.2施工质量具体管理要求：5.2.1监理单位管理规定：5.2.1.1监理现场组织机构监理单位根据监理合同及国家相关的法律、法规等建立现场组织结构，组织人员必须报请甲方批准，其中档案员、取样员必须持证上岗。监理人员：总监、各监理工程师必须持证上岗。5.2.1.2设备组成：依据监理合同配备办公设备。5.2.1.3监理职责依据国家相关的法律、法规、规范、行业标准、监理合同、现场质量管理办法等对工程进行质量控制、进度控制、投资控制、档案管理，对施工进行全过程、全方位监理。建立现场工程例会制度，明确例会时间、例会地点、参加人员、例会内容、违反例会制度的处罚办法等。监理单位对工程质量问题要及时向开发公司反馈，进行记录、整改、跟踪，并有整改效果评价。对设计、使用的材料和设备、设计变更、施工工艺方法等将造成工程满足不了使用功能和相关规范要求的提出相关建议。每周组织施工、监理、甲方代表进行质量、文明施工大检查，并向甲方提交大检查报告。协助甲方办理和整理备案制档案；对施工单位档案进行审查；认真做好监理档案，与施工同步，同步率90%，竣工后向甲方提交装订好的档案一份。监理月报：每个月25日前向甲方提交监理月报，月报内容包括：进度情况及分析，质量情况及分析，投资控制及分析，施工的材料、设备、机具、劳动力情况等。严格审查各承包单位、分包单位、材料供应商的企业资质、人员资质、各项现场管理制度、各项技术方案等，提出相关建议。协助甲方制定各分项、分部、单位工程验收标准，制定各项材料设备的采购标准。材料、设备入场乙方需填写材料报验单，一般材料、半成品入场需由乙方验收合格后报监理、甲方负责人验收，专业设备等进场需有甲方专业工程师参加验收，验收合格，在报验单上签字后，方可入场。需进行复试的材料或半成品，需甲、乙、监理三方专门人员（鉴证取样员）共同取样、送试，并监督施工的材料、设备的标识、搬运、储存和保护。工序、隐蔽工程的检查及验收，施工单位必须先自检合格，并填写好自检记录和隐蔽验收记录后，监理工程师及甲方负责人方可进行验收。验收时监理单位宜采用实测实量方法，用数据说话，在验收合格并在相应记录签字后，方可进行下一步施工。各分部工程或由专业公司施工的工程，施工单位必须在自检合格的基础上，填写分部工程自检评定表后，监理工程师及甲方负责人方可进行验收。验收合格并签字后，方可进行下一步施工。单位工程完工后，需施工单位先自检合格，填写好单位工程质量评定表，且整理好施工档案并通过质检部门审理后，方可组织工程最后验收。单位工程验收由工程总经理负责组织，应有以下单位参加：建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位、规划单位、环保单位、消防单位、政府监督部门及其它有关部门。5.2.1.4监理细则及监理规划针对工程特点（如:保温、人防等）编制实施可行的监理规划、监理细则。针对甲方提出的关键工序、特殊过程编制预控措施及办法。监理规划在监理中标后15日内提交甲方，监理细则在监理中标后30日内提交甲方，甲方审核后实施。5.2.1.5工程竣工回访：监理单位积极做好回访，在竣工后半年、一年内各填写一次工程回访单，在无其它严重问题后，方可返还监理保修金。5.2.1.6明确监理权利：监理有发布开工令、停工令、复工令的权利。监理对各施工单位、材料单位有建议责令退场、更换的权利；对各施工单位的管理人员、施工人员有责令更换的权利；对各施工单位的施工材料、施工设备、材料设备供货商的材料、设备有责令退场、更换的权利。对各施工单位、材料设备供货商违反国家法律、法规、行业标准、施工合同、供货合同、现场各管理条理的行为，有依据合同、现场质量管理办法进行处罚的权利。5.2.1.7监理工作程序：（1）施工准备阶段a.项目管理机构质保体系报审程序开 始同 意？ 结 束承 包 单 位开工前，填报承包单位申请书京统监表A-17附：1、质量管理、技术管理和质量保证的组织机构。 2、质量管理、技术管理制度。 3、专职管理人员和特种作业人员资格证书、上岗证书。总 监 理 工 程 师1、对申报材料进行审查，并提出意见；2、签发监理工程师通知书，京统监表B-1，填写审查意见监 理 单 位监理单位留存三份；返回施工单位一份。否是 b.施工组织设计 （方案）报审开 始承包单位开工前：填报施工组织设计方案报审表京统监表A-2附 ：施工组织设计方案（说明，图表）总监理工程师组织专业监理工程师审查所报文件并提出审核意见总监理工程师签署意见同意不同意修改后重报或重新编制报：建设单位 二份返：施工单位 一份 监理单位自留 一份 结束c.分包单位报审开 始承包单位开工前：填报分包单位资格报审表京统监表A-2附 ：1、分包单位资质证明（营业执照 资质等级证书）2、分包单位业绩材料3、拟分包内容 范围4专职管理人员和特种人员资格证书 上岗证书监理单位总监理工程师组织专业监理工程师审查所报文件并提出审核意见总监理工程师签署意见同意不同意另行选择分包单位报：建设单位 二份返：施工单位 一份 监理单位自留 一份 结束d. 图纸会审交底程序开 始监理单位总监理工程师组织专业监理工程师熟悉设计文件并以书面的形式将意见或建议提交给建设单位建设单位 将对设计的意见及要求通知设计单位组织设计 施工 监理单位进行图纸会审 设计单位对设计文件作出相应修改或解释 承包单位整理会审及交底记录 建设单位 设计单位施工单位 监理单位共同签认每单位各存一份结束e.工程开工报审程序结 束承 包 单 位执行开工指令开 始同 意？承 包 单 位在承包合同约定开工日期以前7天，填报工程开工复工报审表（京统监表A-1）；附：1、政府部门核发的施工许可证； 2、承包单位人员到位情况、材料及机具设备进场情况； 3、已审查过的施工组织设计； 4、已审查过的施工进度计划； 5、已审查过的项目管理机构质保体系； 6、现场开工的条件落实情况总 监 理 工 程 师总监理工程师审查后，在京统监表A-1中签属意见；征求建设单位意见监 理 单 位下达监理通知书京统监表B-1否是 (2)施工阶段质量控制 a.施工测量放线报验程序开 始合 格？承 包 单 位完成工程定位、施工测量和沉降观测后，填报施工测量放线报验表(京统监表A-12)；附：京建档表式6-1-49，6-3-50总 监 理 工 程 师监理工程师根据所报材料与现场进行复核；监理工程师在A-12表中签发意见结 束否是 开 始承 包 单 位填报材料/构配件/设备报验表京统监表A-9附：数量清单 质量证明文件（生产许可证、合格证）自检结果（外观检查、开箱检查等）监 理 单 位进行外观检查、开箱检查；检查质量文件是否符合要求结 束符合要求？监 理 单 位对抽样、封样、送样进行检查试 验 单 位试验结果是否满足验收标准;出具检测报告监 理 单 位填报材料/构配件/设备报验表京统监表A-9，返回施工单位；同意进场使用在指定部位。试 验 单 位填报材料/构配件/设备报验表京统监表A-9；填写监理通知书京统监表B-1，另其退出现场；填写1份检测部门质量信息反馈处理记录京统监表C-4，监理留存监 理 单 位填写材料/构配件/设备报验表京统监表C-3，监理留存否是否是b.材料、构配件、设备报验质量统计程序c.工程报验工程质量核验统计程序开 始同 意？结 束承 包 单 位填报工程报验审核表京统监表A-4（需报的包括地基土承载力、隐蔽、分项、分部、单位工程、中间验收、功能检验、设备运转调试、竣工图审核等）;附：相应的施工技术档案见注明监 理 单 位按有关规范、标准进行现场核验；所报的施工技术档案是否齐全、正确、与实际相符监 理 单 位监理工程师在A-4中签发审核意见监 理 单 位监理工程师签发监理通知书京统监表B-1，返回承包单位监理工程师在A-4中签发审核意见监 理 单 位填写工程质量核验统计表京统监表C-1否是开 始同 意？结 束承 包 单 位填报工程变更报审表京统监表A-11；附：工程变更联系单等资料监 理 单 位总监理工程师组织专业监理工程师对变更内容、工期、费用、工程量进行审查，并填写工程变更报审表京统监表A-11建设单位、设计单位对监理单位签署的意见做出决定；设 计 单 位出具设计变更通知单京建档表式10-5-86；承包单位、设计单位加盖公章后生效（重大技术变更需经原施工图审批机关批准）监理单位接受设计变更通知单京建档表式10-5-86，并执行；填写设计变更通知单总目录表京建档式10-5-87；承 包 单 位执行京建档表式10-5-87否是d.工程变更报审程序e. 检测部门质量信息反馈处理程序检测结果是否符合有关标准？结 束开 始承包单位、监理单位见证取样、封样、送样；送到试验单位进行检测试 验 单 位进行检测，并出具检测报告监理单位填写检测部门质量信息反馈处理记录表京统监表C-4；承 包 单 位在指定部位使用否是(3)进度控制a.施工进度计划报审工作程序开始 承包单位应就施工阶段进度（月、季、年）计划填报施工进度计划报审表（京统监表A-13） 总监理工程师组织专业监理工程师对申报资料进行审查 结束 否 可总监理工程师签发施工进度计划报审表（京统监表A-13） 可b.进度控制程序开始 专业工程师应随时掌握工程进度实际情况与实际进度严重偏离计划进度时应及时报总监理工程师 总监理工程师签发监理工程师（进度纠偏）通知书（京统监表B-1） 承包单位应按总监理工程师要求采取纠偏措施，重新填报施工进度计划报审表（京统监表A-13） 总监理工程师审核 否 可总监理工程师签发监理工程师（进度纠偏）通知书（京统监表B-1） 结束 开 始同 意？承 包 单 位填报工程竣工验收报审表京统监表A-10；附：1、单位工程竣工验收申请报告京建档表式11-6-92；2、施工技术档案和施工管理资料；3、工程质量综合验收资料；4、工程竣工报告（备案制中的表格）；5、工程质量保修书（备案制中的表格）；6、商品住宅的住宅质量保修书和住宅使用说明书监 理 单 位总监理工程师组织专业监理工程师对所报资料进行审查；总监理工程师在京统监表A-10中签属验收意见建筑工程质量监督站建 设 单 位组织设计、监理、承包单位及消防、电讯有关专家进行验收，并填报竣工验收报告（备案制中的表格）；签署竣工验收意见合 格？建 设 单 位填写竣工验收证明京档表式11-6-93；注：京档表式11-6-93返回承包单位一份建 设 单 位向备案机关提出备案申请；附：房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表(备案制中的表格)；报送备案机关备案结 束(4)工程竣工验收阶段a.工程竣工验收报审程序 是 是5.2.1施工单位管理规定：5.2.1.1施工现场组织机构施工单位根据施工合同及国家相关的法律、法规等建立现场组织结构，组织机构及人员名单必须在中标后15天内报请甲方批准。施工技术人员：项目经理（建造师）、各专业工程师、档案员、取样员、质检员、安全员必须持证上岗。5.2.1.2办公室设备组成：依据施工合同配备办公设备，并要满足办公要求。5.2.1.3施工单位职责依据国家相关的法律、法规、规范、行业标准、施工合同等对工程进行施工过程质量管理、施工进度管理、施工材料管理、施工实验管理、施工档案管理、施工安全管理等，对施工进行全过程、全方位管理。质量控制原则：预防为主，纠正为辅。施工过程质量管理：每个分部、分项中的各个工序未经监理、甲方验收不得进行下一道工序。施工进度管理：对工程质量有影响的分部、分项工程提前或拖后必须经甲方、监理同意，不得随意提前和拖后。例如：拆模、雨季中的屋面保温和防水、低温情况下的浇注等。施工材料管理：甲供的设备材料、乙方自采的材料设备，能提前实验的，不得在施工后送样实验。例如：钢筋、防水材料，外墙砖，涂料等；不能提前实验的、不用做实验的或急于施工的，必须经监理和甲方同意，方可施工。例如：商品砼，灯具等。现场材料设备全部由施工方保管，材料设备的安放、保护、管理必须按材料设备特点要求进行。所有材料、设备、成品半成品的标准依据甲方提供的标准执行，甲方无标准的依据国标规定的各行业标准执行。施工实验管理：材料设备实验取样、制作、试验室实验必须有监理人员在场共同进行。甲方供的设备材料、施工方的材料设备都由施工方进行。施工半成品、成品保护：施工方对自己施工的工程成品半成品进行严格保护，对其他施工方的成品半成品也应严格保护，并接受监理、甲方的监督检查。施工档案管理：施工方按北京市建筑工程文件编制归档规程（DB21/T1342-2004）、北京市建筑工程文件编制归档规程指南、建筑工程施工质量验收实施细则、建设工程监理档案编制规程要求进行施工档案编制管理，档案与施工同步，同步率90%，并于甲方对工程验收前，向监理提交档案，合格后交质量监督站。施工安全管理：加强工地防火防台防汛等安全工作，以防各种安全事故对工程质量造成影响。对设计、甲供材料和设备、设计变更、施工工艺等将造成工程满足不了使用功能和相关规范要求的提出相关意见。执行监理单位下达的监理通知单、工程例会中的要求等指令，执行甲方单位下达的不合格处理单等指令，并对严重质量问题做出整改方案。对装修工程（如：外墙砖、抹灰、大白、楼梯间装饰、室内精装修等）、防水工程等必须实行样板制，经监理、甲方认可后，方可全面展开。5.2.1.4施工组织设计及专项施工方案针对本工程特点（如：保温、人防等）进度特点编制切实可行的施工组织设计。针对甲方提出的关键工序、特殊过程编制预控措施及办法。例如：抹灰裂缝、外墙渗水、地面裂缝、下水漏水等。施工组织设计在施工中标后15日内提交甲方，待甲方审批后方可实施。针对甲方提出的专项方案，必须在甲方提出议题后7日内编制好，提交甲方审批后方可实施。针对质量通病在施工组织设计中明确预控措施并提交实施方案。5.2.1.5执行现场工程例会制度明确项目经理、质量负责人、档案员必须参加，特殊时段要求分包单位参加。例会内容:要求具备工程进度、质量情况、材料设备人员情况及施工相关问题。5.2.1.6施工月报：每个月23日前向甲方、监理提交施工月报，月报内容包括：进度情况及分析，质量情况及分析，投资控制及分析，施工的材料、设备、机具、劳动力情况，变更情况等。5.2.1.7维修保修：见施工合同。5.2.2供货单位管理规定：（甲供设备、材料）5.2.2.1各供货单位依据甲方的采购标准、技术标准提供相应的设备、材料，向甲方提供相关的实验证明及相关资料。5.2.2.2供货前向甲方提供设备、材料的功能、技术等相关资料，货到现场提供给总包单位一整套归档相关资料，资料不到场货不得进场。5.2.2.3材料、设备到场验收、施工安装要服从总包单位、监理单位、甲方统一领导安排。5.2.3项目验收和抽检管理规定5.1.3.1验收和抽检的执行单位为甲方、监理、设计院、勘察单位等，执行单位有权对验收和抽检的工程项目进行评定和处理。5.2.3.2对于大批量的材料设备、特殊的材料设备施工方要组织相关执行单位进行验收，有必要的要进行考察。5.2.3.3对于分部分项工程，施工方把相关资料报请监理，监理单位现场实测实量核查结果，甲方采用抽检和全面检查对施工、监理单位结果评价。5.2.3.4对于甲方在验收、检查、巡查中提出的不合格项（不合格处理单），施工、监理方必须严格执行，监理进行跟踪检查、验收，组织甲方复验收。5.2.3.5单体验收：施工单位向监理单位提交施工档案、验收报验单、竣工验收申请，监理单位审核档案完毕，报请城建档案部门预审通过。报请甲方，由甲方组织专家组对单体进行验收。最后城建档案部门终审通过，质量监督站进行验收。5.2.4处罚规定5.2.4.1施工单位进场材料未经监理、甲方同意擅自使用，对施工单位罚款：5000元10000元并将此材料强制退场。进场材料监理控制不到位，已经使用的，对监理公司罚款额为：施工单位罚款额的50%。5.2.4.2施工单位未经监理、甲方验收同意擅自进行下一道工序，对施工单位罚款：5000元10000元，并重新验收。有质量隐患的要返工、整改。监理控制不到位，已经进行下一道工序，对监理单位罚款额为施工单位罚款额的50%。5.2.4.3施工中出现工程质量问题：对于结构质量问题，未经监理、甲方鉴定、核准，私自处理，对施工单位罚款：10000元50000元，并重新整改。监理、甲方发现并下发监理通知书或不合格处理单，施工单位不合理拖延或不合理拒绝整改，对施工单位罚款：10000元20000元。对于监理服务不到位，甲方发现较重的质量问题，监理无记录、无监督执行措施，对监理单位罚款额为施工单位罚款额的50%。对于重大质量事故，依据国家的法律法规、合同进行处理。5.2.4.4各施工队不执行现场例会制度，联合检查制度及其他监理、甲方现场制度（有效、各方认同的），对监理、施工单位罚款：1000元5000元。5.2.4.5成品、半成品保护不当，造成的质量问题：不执行监理、甲方整改指令，对施工单位罚款：5000元10000元或此成品、半成品价值25倍罚款。对破坏其他施工单位的成品、半成品，对其处以此成品、半成品价值2倍罚款。监理监督、服务不到位，成品、半成品保护不当，对监理单位罚款额为：施工单位罚款额的50%。5.2.4.6对于各单位工程因质量问题太多未通过第一次验收，按合同相关条款处罚。对于验收中无法整改的质量问题，按合同相关条款处罚。对于各单位工程验收中质量问题太多，监理未能有效控制，对监理单位处以1000020000元罚款，或按合同执行。附：现场施工质量控制流程图现场施工质量控制流程图5.3、原材料质量管理规定5.3.1施工单位将进场的材料、设备的备案证、出厂合格证(材质单)附工程材料/构配件/设备报审表报送专业监理工程师(特殊材料设备需总监理工程师)审查。5.3.2对需要做复试的材料、设备，施工单位应填写材料设备试验委托单报送专业监理工程师，专业监理工程师对进场的材料设备进行现场见证取样，并协同施工单位报送具备相应资质的试验室做复试。5.3.3复试合格后承包商将复试报告及备案证、出厂合格证(材质单)复印件报送专业监理工程师，专业监理工程师审核后应签署工程材料/构配件/设备报审表；复印件必须由原件存放处加盖红章并注明原件存于何处。5.3.4对需要质监部门现场抽检的材料设备，应及时通知质监部门取样。5.4、施工过程中质量控制5.4.1工程施工的关键部位，在工程施工前，监理工程师应对施工单位进行技术指导，施工单位技术员认真编写施工技术交底，并向有关施工班组、施工人员进行全面细致的交底，对施工质量进行严格的过程控制。5.4.2施工过程中，监理工程师和甲方代表应监督施工单位严格按照施工操作规程和施工方案进行施工，认真执行“三检一评”制度，工序之间交接，严格把握上道工序不合格不得转入下道工序施工。坚持工序报验制度，没经监理工程师验收或验收不合格的，严禁进行下道工序施工。5.4.3监理工程师和甲方工程技术人员应经常深入现场，对每一部位都认真把关，监督施工单位施工过程。及时发现问题，及时处理，并对出现的问题分析原因，提出整改办法，杜绝同一问题反复出现。5.4.4监理工程师必须坚持分部分项工程隐蔽验收制度和砼浇灌制度，没有经过各方参加检查的隐蔽部位一律不得进入下道工序施工，监理工程师不开砼浇灌令，施工单位不能进行砼施工。5.4.5监理工程师坚持旁站监理制度，尤其对砼的浇筑要进行旁站监理，逐车检查砼的坍落度，对于坍落度超标的砼坚决退回。同时严禁施工单位