来料抽样检验规范VIP

来料抽样检验规范 1 范围本管理规范适用于深圳合正计算机有限公司采购之所有材料、零组件、加工品的检验测试活动。2 术语(定义)2.1 AQL：允许接收质量水平。2.2 S.T.S：免除检验直接入库。2.3 缺陷：物料的品质特性不满足规格所规定的要求、图面、或购买说明书等的要求，称为缺陷。2.4 严重缺陷：有危害制品使用者或携带者生命安全的缺陷，称为严重缺陷。 2.5 重缺陷：不能达成制品的使用目的的状况，称为重缺陷。2.6 轻缺陷：实际上不影响制品的使用目的的缺点，称为轻缺陷。3 权责 3.1 质量部IQC：负责对来料、仓库过期物料与生产退回不良物料的检验与通报工作，样品整理、归档与核对工作。3.2 仓储部：负责定期发出仓库过期物料清单。定期对不良品进行处理。发起对于仓库过期物料的处理。4 管理内容4.1 检验规格来源与资源维护4.1.1 IQC所要检验的项目依照检验标准执行检验,检验重点依照IQC检验指导书，技术判定要求依照样品与规格承认书的技术要求执行。4.1.2 规格承认书、样品需签收与归档，IQC文件管理员依照文控中心所发行的最新版本做修订。4.2 来料检验原则4.2.1 来料检验工作流程依照进料检验控制程序执行操作。4.2.2 来料检验抽样原则及作业依据4.2.2.1 抽样检验依据MIL-STD-105E II级检验标准执行单次抽样的，正常检验（见表4正常检查一次抽样方案）、加严检验（见表5加严检查一次抽样方案）、减量检验（见表6放宽（减量）检查一次抽样方案）和免检的转换。在正常状况下新入料的材料第一次依照正常抽样水准检验。样本的选择见样本大小字码表（见表3样本大小字码表）。4.2.2.2 允许接收质量水平（AQL）表的定义如表1：表1 AQL定义表物料种类严重缺陷重缺陷轻缺陷电子物料无0.651.0包装物料无1.52.5五金结构物料塑胶结构物料无0.651.5线材料无0.651.5PCB无0.651.0非标类无0.41.04.2.2.3 在无特别说明的情况下，严重缺陷与重缺陷均按照 AC=0/RE=1的标准检验，如检验标准中有明确说明的，则依照检验标准执行。4.2.2.4 样本需尽量采用随即抽样方式选取。4.2.2.5 如果个别有特殊检验需求时，则依照个别检验。4.2.2.6 当物料发生品质异常时（市场抱怨，或生产反馈，或供方通知），经物料质量工程师确认其异常状况属实，则需依照当时执行的抽样计划等级加严一级检验。图1 检验抽样计划图加严检验（T）正常检验（N）减量检验（R）免检（S.T.S）连续5批允收连续5批有2批批退连续5批允收连续5批允收客户反馈异常正常检验1批连续15批免检后转为连续10批有1批批退4.3 库存过期物料检验4.3.1 正常检验合格的物料由于各种原因导致材料积压在仓库中没有及时使用，当物料的入库期超过规定日期，则IQC依照仓库每月所发出的过期物料清单，对于过期物料进行再次检验。4.3.2 检验重点为：4.3.2.1 电子类物料主要检验物料的氧化状况与焊盘的焊接性的状态。4.3.2.2 PCB类物料：焊盘的光泽度与湿度指示卡的状态。4.3.2.3 TNC线材：色泽度，包装，使用期限。4.3.2.4 包装物料：色差与异色，霉变等。4.3.2.5 塑胶结构件：尺寸检验（外观无需再次检验）。4.3.2.6 五金结构件：外观检验，锈蚀点检验。4.3.3 物料存储期限表4.3.4 检验合格的物料在外箱上粘贴延期使用标签，对于合格物料再次延后一个检验周期。在下次截至日之前必须使用完毕。4.3.5 对于再次检验不合格的物料，IQC在外箱上粘贴“暂停发料标签”，物料立即停止使用。4.3.6 IQC每月对于过期物料不堪使用的采用IQC检验报告的方式通知并会签到总经理、仓库。对于IQC判定不合格的过期物料，特殊物料或价值较高物料由采购科提出特采申请，特采审批单批准后IQC粘贴“延期使用标签”延迟一个储存周期使用塑胶结构件五金结构件PCB电子器件包装材料3个月3个月3个月3个月4个月表3 样本大小字码表批量范围特殊检查水平一般检查水平S-1S-2S-3S-418AAAAAAB915AAAAABC1625AABBBCD26 50ABBCCDE5190BBCCCFG91150BBCDDFG151280BCDEEGH281500BCDEFHJ5011200CCEFGJK12013200CDEGHKL320110000CDFGJLM1000135000CDFHKMN35001150000DEGJLNP150001500000DEGJMPQ500001DEHKNOR表4 正常检查一次抽样方案样本大小字码 样本大小 允许接收质量水平（AQL） 0.0100.0150.0250.0400.0650.100.150.250.400.651.01.52.54.06.5Ac ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReA20 1B30 1C50 1D80 11 2E130 11 22 3F200 11 22 33 4G320 11 22 33 45 6H500 11 22 33 45 67 8J800 11 22 33 45 67 810 11K1250 11 22 33 45 67 810 1114 15L2000 11 22 33 45 67 810 1114 1521 22M3150 11 22 33 45 67 810 1114 1521 22N5000 1=1 22 33 45 67 810 1114 1521 22P8000 11 22 33 45 67 810 1114 1521 22Q12500 11 22 33 45 67 810 1114 1521 22R20001 22 33 45 67 810 1114 1521 22表5 加严检查一次抽样方案样本大小字码样本大小 允许接收质量水平（AQL）0.0100.0150.0250.0400.0650.100.150.250.400.651.01.52.54.06.5Ac ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReA2B30 1C50 1D80 1E130 11 2F200 11 22 3G320 11 22 33 4H500 11 22 33 45 6J800 11 22 33 45 68 9K1250 11 22 33 45 68 912 13L2000 11 22 33 45 68 912 1318 19M3150 11 22 33 45 68 912 1318 19N5000 11 22 33 45 68 912 1318 19P8000 11 22 33 45 68 912 1318 19Q12500 11 22 33 45 68 912 1318 19R20000 11 22 33 45 68 912 1318 19S31501 2表6 放宽（减量）检查一次抽样方案样本大小字码样本大小 允许接收质量水平（AQL）0.0100.0150.0250.0400.0650.100.150.250.400.651.01.52.54.06.5Ac ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReA20 1B20 1C20 1D30 10 1E50 10 11 2F80 10 11 21 2G130 10 11 21 22 3H200 10 11 21 22 33 4J320 10 11 21 22 33 45 6K500 10 11 21 22 33 45 67 8L800 10 11 21 22 33 45