厦门大学基本建设管理费的使用与管理暂行规定试行

厦门大学基本建设管理费的使用和管理暂定规定(试行)按照严格的管理、合理使用原则，对基础建设管理费的使用和管理制定以下规定一、事务费1、邮费：分行副部长签字后，实际报告销售2、电话费、水电费：综合管理科按月汇总结算3、书报费：综合管理科统一订阅4、进行建设宣传产生的宣传费用：包括录像带、胶卷、显像照片、材料设计、资料印刷、网页制作等费用5、办公用品：综合管理科统一购买，各部门根据实际需要在综合管理科登记领事6、市内交通费：公务确实需要坐公共汽车、轮船或出租车，所以每次公务结束时都要填写交通费清单，每月由各部门汇总，由部门负责人签字，副部长审查结算。二、出差费各类人员出差，其乘坐的交通工具、住宿标准和通勤补助金按学校现行标准执行。三、专业设备购买费各部门需要购买专用的固定资产和家具，经基础建设部门事务会议研究同意，经基础建设部门财务“一枝笔”批准，经学校领导批准，按照学校关于货物购买的管理规定办理购买手续， 需要办理固定资产申报手续的各部门使用的低消耗品和工具(价值200800元)，应由综合管理科统一配置，按照学校规定办理增加手续，金额在200元以下的低消耗品和材料需要办理入库手续登记。四、接待费所有基础建设所的对外联络接待，必须由报告所领导同意，综合管理科统一安排，外出联络工作，确实需要提交另外的报告。五、车辆运行费按漳州校区建设指挥部车辆管理暂行规定标准执行。六、人事费1、跨地区建设期间的生活补贴、饮食补贴：见漳州校区一期工程建设中的做法2、工地野外和跨区移动通信补贴：见漳州校区一期工程建设中的做法3、工地补助金：见漳州校区一期工程建设中的做法4、加班津贴：各部门必须严格控制加班。 因为工作需要加班，不能安排加班津贴。 应该事先向综合管理科申报，加班津贴每月由综合管理科汇总支付。 根据劳动法，参照厦门市事业单位现行规定，结合本校实际情况，其标准如下寒假期间加班，按照厦门大学(2002 )厦门大人15号关于规范加班管理的通知执行法定假日、节假日期间加班，按本人日薪的100%计算加班津贴，工资标准按照厦门财(1996)22号文件精神执行的加班参照不到3小时(包括白天加班、夜间加班)的非法定假日和非公假日加班的补助金执行标准执行的夜间加班为6小时夜间，非法定假日和非公假日加班，3小时不到6小时半天，加班不到6小时1天计算，加班费按本人日薪100%标准计算，当天加班不到3小时，其补助金标准按夜餐费和误食补助金执行，有时每班按10-15元标准计算补助金加班时间按日计算，当天加算，当天加班时间超过6小时的，非法定假日，非法定假日按日计算的法定节假日，节假日按1天半计算。5、校外录用人员工资：根据校区建设的需要，从校内独立计算的企业单位或者校外录用部分工程技术人员，其待遇如下(一)由其所属部门按照学校现在的当地工资待遇实行的国家和厦门市政府的有关规定支付基本养老保险、失业保险、工伤保险、基本医疗保险、计划生育保险等。(2)校区建设紧迫、社会不足的专业人才，其待遇由基础建设所和应征者协商后，由学校领导审查6、向校内借人员工资：因校内建设的需要，向校内其他机构借人员。 其待遇如下。(一)由其所属部门参照学校现在的同所工资待遇执行(2)按照原公司缴纳的标准支付基本养老保险、失业保险、工伤保险、基本医疗保险、计划生育保险、住房公积金，所有数据都必须通过基础设施确认后方有效。七、劳动保护费安全帽、工作服、工作鞋、雨衣、雨衣和手电筒、电池、手套、毛巾、肥皂等劳动保险用品由综合管理科购买并统一分发。八、其他费用公伤后，由于客观原因不能使用公费医疗IC卡治疗，所产生的医疗费在基础建设所签字后给予适当额度的清算因为工地危险系数高于一般工作环境，所以给工地员工提供适当的补充保险根据国家有关规定，员工享有归乡休假的权利，外国人录用者和借用者可以根据国家有关规定报销往返旅费建设中必要的住宅租金费用和因此产生的卫生费、水电费等工作购买的图书、资料的费用、租赁所需的设备、从设备上租赁的费用因为工作需要雇用专家、评委的费用和其他专家的咨询费用因为工作需要做档案相关材料的费用。因为工作需要专业的训练。九、各种经费的预付手续1、出差费的事前支出：出差人填写“出差审查表”，注明乘坐表内的交通工具(汽车、火车、飞机等)，注明坐飞机时是否往返，经过基础建设所的财务审查，填写“厦门大学临时支付发票”后，处理出差费的事前支出，回到学校一周2、设备、零售等事前支出：填写“预付发票”，由部门负责人签署，按照现金管理条例的规定，购买金额在1000元以上的，应当处理汇款或者汇款。 特殊情况下需要领取现金支票的，5000元以下的，由基础建设部门财务部门批准，5000元以上的，由财务部门向部长批准3、日常准备金的支付：基础建设所综合管理科负责对外联络的接待任务和大部分的散发采购任务，综合管理科准备金的分配额为10000元的预付时，由经营者填写“预付单据”，经基础建设所的财务“笔”审核后处理。 在年末12月15日之前归还。九、各种经费结算手续1、严格按照学校有关规定办理相关清算手续。 属于季度用款计划的各项预支出和清算由基础建设所的财务“笔”审核，确有客观理由不能进入季度用款计划的各项支出应由管理学校领导审核。2、出差费的清算：出差前预先支出出差费的情况下，出差人员填写差旅费报销单，将所有的单据贴在单据粘贴单上，用基础事务所的财务“笔”审核后，财务部门必须预付清算的出差费的情况下，应附上“出差审核单”3、清算设备、家具的散发购买等：如是固定资产或低消耗品，经营者必须先办理固定资产或低消耗品的申报手续填写经费报销单，把发票贴在单据粘贴单上，由部门负责人签字，用基础建设所的笔审核后清算200元以下的材料4、图书资料清