2017审计工作总结范文

1/52017审计工作总结范文2017年，按照中国气象局、江苏省气象局的工作部署，紧紧围绕我市气象部门的中心工作，坚持服务大局、强化监督、促进发展的工作思路，牢固树立科学审计理念，深化经济责任审计，全面进行会计核算及财务管理审计，拓展了审计面，实行审计整改告知制，加大审计查出问题的纠正和改进力度。加强了内部审计人员的学习教育，进一步提高内部审计服务意识，提高了审计工作质量和效率，发挥了内审监督和服务职能，为我市气象部门落实党风廉政建设责任制，促进全市气象事业健康发展发挥了重要作用。一、基本情况为贯彻落实全省气象部门党风廉政建设工作会议精神，加强内部控制，进一步规范我市气象部门财务管理，严肃财经纪律，加强审计监督和社会监督，及时发现和有效纠正各种违规问题，充分发挥审计监督在风险控制和反腐倡廉中的作用，确保会计核算、政府采购、预决算、基本建设管理和相关内部控制制度有效执行。今年我们对一个县市局进行了领导干部离任经济责任审计，对三个局站进行了领导干部任中经济责任审计，对所有下属县市区局站进行了2017年度会计核算和财务管理情况审计。审计范围我们对张家港、常熟、太仓、昆山、吴江2/5五市气象局本级及其所属六个企事业单位2017年度会计核算和财务制度执行情况进行了审计，重点为内部控制制度执行、会计规范化、政府采购、“小金库”复查等对吴中区、相城区气象局和东山气象站三个单位领导干部进行了任中经济责任审计，审计时段为20172017年，必要时追溯到以前年度完成了去年对昆山市局领导干部离任经济责任审计的后续工作。二、主要做法1落实内部审计工作规定，制定计划，明确责职。按照省局监审处、苏州市内审协会的工作要求，结合我局的实际，及时制定了2017年度内部审计工作计划。为切实加强我局的内部审计工作，对今年的内审工作意见的制定，进行了认真的分析和研究，明确今年的审计工作重点，以不断完善工作制度、严格工作程序，进一步深化领导干部经济责任审计为主，逐步推进各项审计监督工作的开展。根据国家审计署关于内部审计工作的规定、内部审计基本准则等制度和规定，进一步明确监察审计室和监察审计人员的工作任务和职责，在局党组的领导和纪检组的指导下，较好的完成了今年的审计工作任务。2委托中介机构进行审计，签订审计业务委托书和保密承诺函。3/5经与江苏天衡会计师事务所有限公司苏州分所协商，今年全市气象部门的现场审计工作委托该所承担。市局纪检组及时下发了关于在全市气象部门实行委托中介机构暨2017年审计安排的通知苏气党纪20174号，6月份与江苏天衡会计师事务所有限公司苏州分所签订审计业务委托书和保密承诺函，审计业务委托书明确了此次全市气象部门审计范围，2017年度张家港、常熟、昆山、太仓、吴江、吴中区、相城区八个气象局及所属企事业单位财务管理状况重点为内部控制制度执行、会计规范化、政府采购、“小金库”复查等和东山、吴中区、相城区单位领导干部任中经济责任审计，并对上述被审计单位明确了责任与义务。保密承诺函明确了涉及气象部门的相关法律资料、气象部门章程、气象部门领导干部个人资料及任职情况、薪酬计划和方案、气象部门经营信息，包括客户名单、促销方式、定价政策等，未经气象部门事先书面许可，审计单位不得以任何形式向第三方提供，并对上述保密信息保密三年。审计组按照要求于79月份对上述单位进行了全面审计，审计金额达到14195万元，审出滥发节日费5万元，违规金额2万元，建议收回资金1万元查出财务管理方面问题22条财务核算方面问题15条基建工程方面问题3条提出建议共44条，采纳44条。通过此次审计发现部分4/5单位在内部控制方面存在一定的风险。一是现金未日清月结，甚至出现现金长短款现象二是人员支出混淆，有些人员支出未从用人单位支出三是往来单位既在辅助核算中使用，又在明细科目中使用，造成查账混乱四是会计摘要不明确，不规范等。3开展审计跟踪回访，加大审计整改力度。加强审计整改工作是严肃财经纪律、促进党风廉政建设、充分发挥审计监督职能，运用审计成果的重要举措。切实增强审计整改的自觉性和主动性，严格执行审计决定，认真采纳审计建议，切实整改审计查出的问题，促进审计发现问题得到及时、有效解决。对审计出现的问题，局监审室及时进行了汇总，报局纪检组，局纪检组及时下发了关于认真做好审计整改工作的通知苏气党纪20175号，提出如下几点整改工作。一是各单位针对审计反馈的问题，逐条分析，逐条明确整改措施和限期整改，形成书面材料，回复给市纪检组二要各单位主要领导要亲自督办，组织相关人员开展调查和整改，必要时邀请市局计财处，监审处及审计人员参与调查，做到问题查明，整改到位三是各单位要在整改的基础上，举一反三，认真排查制度缺陷，制修订财务管理方面有关制度，健全和完善内部控制监督和廉政风险防控机制，并汇总报市局办公室、监审室和计财处备案。5/5截止11月中旬，