西安市南二环线网落地工程质量管理办法

一、项目质量管理方针、目标（一）、质量方针坚持标准，规范管理，严控过程，强化职能，硬化合同，创建一流工程。（二）、质量目标1创优目标即省部优良工程。2分项工程合格率为100，其中优良率为95（且主要项目必须为优良）。3重大质量事故为0次。4工程外观质量达到优良。二、质量管理领导小组及职责（一）、质量管理领导小组组长（项目经理）副组长（副经理）（总工程师）组员（二）、质量管理领导小组职责1、认真贯彻执行国家、行业及上级有关工程质量的法律、法规、规章及标准等，实现项目质量目标。2、确定项目的质量方针、目标，建立健全纵向到底、横向到边的质量管理网络和保证体系，并有效运行。3、建立健全以质量责任制为核心的各项质量管理制度，组织定期和不定期的质量检查，确保施工过程质量受控。4、周、月、季等定期生产例会，对质量工作做到“五同时”（计划、布置、检查、总结、评比）。5、参加审定“四新”项目及有关高、难、新项目的质量技术保证措施及相关费用。6、组织指导项目的QC活动、创优活动等。7、对重大质量问题的处理及奖惩研究决策。三、质量管理组织机构及保证体系框图（一）、质量管理组织机构项目经理项目副经理项目总工程师财务部计合部物资部办公室试验室工程部安质部临建作业队土方作业队直埋一队直埋二队直埋三队直埋四队直埋五队预制作业队顶管作业队托管作业队（二）、质量保证体系框图质量保证体系经济保证施工控制保证技术保证组织保证思想保证措施经济责任制单位工程优良率95施工控制组织学习推广新技术、新工艺审核图纸测量定位技术交底掌握规范、验标队部QC小组及甲方质检机构提高思想意识全员QC教育优质优酬、优奖罚劣执行质量风险抵押经济兑现加强施工现场试验控制充分利用现代化仪器和设备施工过程中进行自检、互检、交接检接受甲方人员检查各分项工程应由监理工程师签证严格按施工工序和技术标准施工质量责任制技术岗位责任制队QC小组下道工序是用户为用户服务质量第一工班QC小组总结表彰先进工程回访改进工作质量提高施工能力质量评定提高工程质量反馈四、质量管理标准流程图制定质量职责建立质量管理制度和质量保证体系工程质量监督检查与施工过程控制工程质量检验评定工程创优质量问题处置及产品质量问题纠正不合格品控制隐蔽工程检查签证五、质量管理制度（一）、质量责任制度1总则11坚持“百年大计，质量第一”的方针，贯彻执行国家法律、法规及行业主管部门相关法规及强制性标准，遵守建设工程质量管理条例，确保工程质量。12牢固树立“质量就是生命，质量就是信誉，质量就是效益”的观念，正确处理好质量与进度、质量与效益的关系。13工程质量管理应贯彻“政府监督、社会监理、企业自控、用户评价”的模式，认真实施ISO9002标准，建立健全质量保证体系，使建设工程质量处于有序可控状态。14积极采用“四新技术”（新技术、新工艺、新材料、新设备），开展科技示范、“QC小组”等活动，推广科技成果，促进科技创新，依靠科技进步，不断提高工程质量。15各级组织要根据岗位设置和实际情况，制定各级各类人员的质量责任制，每个职工都应认真遵守各项质量管理规章制度，履行自己的质量职责。2项目经理领导质量职责21项目经理质量职责对工程项目的质量负全面领导责任。211贯彻执行国家、上级颁发的工程质量管理的方针、政策、法规、制度，确保实现项目既定的质量目标。212制定本项目的质量管理方针和目标，并根据目标组织编制质量目标实施计划及措施。213负责组织建立质量管理网络及保证体系，使其有效运行，并在运行中不断改进，推行全面质量管理。214建立健全以质量责任制为核心的各项质量管理制度，并抓好落实。215组织定期的质量大检查，并根据质量检查评比结果，认真兑现质量奖惩。216按相关规定组织或参加工程质量评定。217正确处理质量与工期、效益的关系，优先保证工程质量。22项目副经理质量职责对工程质量负直接的监督管理责任。221贯彻执行有关工程质量的方针、政策、法规和质量验收标准，组织定期或不定期的质量检查。222督促指导建立健全各项质量管理制度、措施，监督其落实，指导专（兼）职检查人员工作。223组织指导职工按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术标准、作业指导书进行施工。224按施工程序办事，组织均衡生产，文明施工。225督促落实各种技术措施，组织或参与分项、分部、工程质量评定工作。226对作业人员违反操作规程、造成质量低劣的行为依据相关规定实行经济处罚。227严格按程序文件办事，切实抓好关键部位、特殊过程和隐蔽工程的检查，杜绝质量事故发生。228协助项目经理编制质量发展规划，质量目标和质量改进措施，参与质量体系审核，及时提出纠正措施。229检查有关保证质量措施的落实，参加优质工程的评审。2210按相关规定组织或参加质量事故的调查处理。2211指导QC小组活动，参与组织召开QC小组成果发表会。24项目总工程师质量职责总工程师在项目经理的领导下，对项目的质量管理工作负技术领导责任。241贯彻落实本项目相关质量管理办法、技术规范、规则、验收标准及制定的重大技术措施。242组织对重大工程的技术交底，主持编制高、难、新项目的施工组织设计、项目质量计划和质量保证措施，负责“四新”科技成果的应用。243对作业人员进行“百年大计、质量第一”的思想教育，组织群众性的质量管理小组活动和创优活动。244提出改进工程质量的技术措施，参加质量事故的调查分析和处理，组织拟定或审批质量事故的处理方案。245组织对工程质量管理中的薄弱环节进行质量攻关，解决工程质量的技术问题。246按相关规定参加工程质量检查和对工程质量评定。247总结质量管理的经验及交流或现场观摩。248落实质量手册、程序文件中规定的职责，保持项目质量体系的有效运行。3项目部各部门的质量职责31工程技术部质量职责311贯彻执行国家和上级有关工程质量的方针政策、法规和制度。312负责主管的程序文件在本部门的实施、检查、指导，掌握项目的工程质量情况。313开展全员质量宣传教育，开展自检、互检、交接检工作。314编制施工作业指导书和技术交底，作好施工现场技术指导工作。315负责制定本单位年度质量工作要点、创优规划，组织开展创优和QC小组活动，参加优质工程检查、评定工作。316参加质量检查评比、总结交流质量管理经验，参加调查处理质量事故，提出改进措施。317对违反施工程序和不按设计图纸、规程、规范施工，以及使用的材料和设备影响工程质量的行为及时制止。32质检部质量职责321贯彻落实设计文件、技术规范、验收标准和上级有关质量管理的规定及指示精神。322协助本单位领导编制项目质量计划，定期检查项目质量计划的运行情况，发现问题分析原因及时提出纠正措施。323监督检查质量保证措施的落实情况，组织已完工工程质量的评定，参加质量、技术和生产会议，签证验工计价表。按相关规定参加隐蔽工程的检查、签证。324总结施工质量管理经验，按集团公司规定及时报送统计报表和质量总结，认真填写、收集、建立和归档工程质量方面主要档案。325加强与上级质检部门、监理的联系，配合协调搞好对工程质量的监理检查。326建立群众性的质量检查制度，积极参与和指导QC小组活动。327按相关规定参与质量事故的调查处理，并作好相关记录。328作好不合格品的调查处理工作。329对各项目质量整改情况作好跟踪验证工作，并作好验证记录。33办公室质量职责331对从事各种质量活动的人员进行质量宣贯，提高职工的质量意识，并对其进行考核评价。332合理安排特殊（重要）工作和新工艺岗位人员的培训、岗位新人员的业务培训、不合格人员的再培训。培训方法和措施包括培训班、操作训练、专业指导、资格评定、考核考试等。建立职工培训记录。34物资设备人员的质量职责341根据合同文件、施工组织设计和相关部门提供的材料供应计划进行市场调查、取样试验，经主管领导审查同意后，确定采购意向。342按相关规定对供应商的业绩、资质及供货能力进行调查和评价，确认合格后才能与其签订采购合同。同时，要保存合格供应商的有关资料，并对其进行有效的质量控制。343加强进货检验管理，做好进货检验记录，不合格的材料禁止进场。344做好库存物资的贮存及防护工作，确保物资的使用质量。345负责选择和配置本项目适用的各类生产设备，并建立台帐。346负责生产设备技术状态鉴定，认真执行维护保养制度，确保设备的正常使用性能。347参加调查处理因设备故障造成的工程质量事故。35计合部质量职责351负责对协作队伍进行合同管理。352负责对协作队伍的资质、业绩、信誉和质量保证措施进行调查和评价，在评价的基础上选择合格的操作层队伍，并与其签订承包合同。353明确协作队伍承包合同中关于工程质量的责任条款，使其满足项目质量要求。354检查操作层对承包合同的执行情况，对操作层的工作质量实行全过程监督管理。36财务部质量职责361对安全、质量奖励基金的使用进行监督检查。362建立专项资金使用台帐。37试验室质量职责371根据施工组织设计和质量计划，编制项目试验工作计划。372根据试验工作任务与检测技术要求选定适用的仪器和设备，并按照规定周期进行鉴定，确保计量统一、量值准确。373负责各种原材料、半成品或成品的进场检验工作，杜绝不合格品进入施工现场。374负责施工过程中的施工控制与检验工作。375严格按照合同文件、技术规范、试验规程规定进行各类原材料试验、过程检验及各种混合料配合比设计工作，并监督施工现场按配比规定实施计量。各部门针对各自的实际情况，在此质量责任制的基础上，细化各部门的质量工作，严格按照规定贯彻执行。（二）、开工报告制度开工报告制度是国家规定的基础设施项目程序中的一个重要环节。工程开工前由西安市建筑工程总公司南二环线网落地工程项目经理部按照合同约定的格式和内容填写申请开工报告，报监理单位和建设单位审批后方可开工。批准后的开工报告应同时抄报主管上级一份。在申请开工报告之前必须按有关规定完成有关施工准备工作，其主要内容有1符合国家规定的基本建设程序。2设计文件、施工图纸已经复核完毕，能满足施工需要。3施工前复测已结束，施工桩撅完备，施工测量准确无误，复测报告经监理和有关部门审批，现场已定位放样，并报请监理复核。4物资、设备、劳动力等资源满足施工需要。5实验室各项试验工作已经完成，满足施工需要。6施工用水、用电及有关临时工程满足施工需要。7完成详细的施工调查，编制项目管理计划、实施性施工组织设计已经审核，施工方案、施工方法、工艺已经确定，技术交底工作已按规定进行。8采用的新技术、新工艺、新材料、新设备已经技术培训，能掌握运用。9施工现场已建立健全安全质量措施、环境保护措施，并满足施工要求。10施工现场拆迁征地满足施工需要。11合同中约定的其他特殊要求已经落实。12停工半年后的复工工程亦应按上述内容实施并重新申请开工报告。（三）设计文件分级审核制度为熟悉设计文件，领会设计意图，明确设计标准，发现设计文件的差、错、碰、漏等问题，从而提出修改意见，使之在施工前得到改正。项目经理部收到设计文件后，严格按规定分级审查核对，并建立专门的设计文件审核记录或台帐，注明审核人员、日期及审核结果等。11实行总工程师负责制，核对工作应在总工程师和技术部门负责人领导下进行；12对于重点工程或高、难、新工程，可由上一级技术主管部门组织会审；13对设计文件核对中发现的重大问题，在向建设、设计、监理单位书面汇报前，应向上一级技术管理部门汇报备案，经上级技术主管部门审核后，方可报建设或监理单位，并参加由建设或监理单位主持的四方会审和现场核对签证工作；14设计文件审核必须结合现场施工调查；15对设计文件疑问和存在问题以及对设计图纸的有关建议由工程部进行汇总；16审核内容主要为161审查图纸是否完整齐全；162审查主要材料、设备等的数量、规格、选型是否已经明确，数量是否准确；163核对设计尺寸遵循由局部到整体的原则，即首先核对全标段的线路平面设计资料，如长度资料、断链等是否正确。线路高程、纵坡设置是否计算正确。在确认线路平纵断面设计无误的情况下，再对每个结构物设计尺寸进行核对。（四）、技术交底制1为了使参与施工的人员熟悉和了解拟建工程项目的特点、设计意图、技术要求、施工工艺、材料要求、质量标准、成品保护以及质量检验、管理的要求，以便科学地组织施工和合理地安排工序，必须严格执行技术交底制。2技术交底由项目部总工程师白鹏明或工程部袁群波向各施工班组、技术主管人员交底，项目总工程师白鹏明及技术主管人员（或专业工长）向各作业班组组长和操作人员进行有关分项工程操作方法、技术要求、质量标准等交底。3施工技术交底应贯彻施工全过程，由项目总工程师白鹏明负责。4技术交底的主要内容包括设计内容、技术标准、工程特点、任务划分、工期、进度安排、施工方案与要求、设备物资供应的安排、工序搭接关系、工艺质量标准、成品保护措施、安全保证措施、职业健康与环境保护措施、文明施工等5技术交底应以书面形式分层次逐级进行。6技术交底书使用标准格式，字迹、图表应清楚规范，有复核签字，交接双方应签字，施工项目技术部门建立发放台帐。（五）、测量双检制度1坚持总工程师技术负责制。工程开工前，项目总工程师协同建设单位或设计单位办理交接桩。交接桩必须有书面记录，双方签字。记录应作为移交文件，妥善保存；2总工程师和工程部应及时组织复测，并进行精密复测和控制测量。对复测后确认的问题及时向交桩单位书面报告，以求解决；3项目部根据精测资料由项目部总工程师组织现场复核和桩点核对。4严格执行测量工作双检制，保证测量数据的准确、可靠，确保建筑物位置和几何尺寸无误。凡接桩复测、施工放线放样及竣工测量等都必须进行双检，即复核测量。复核测量可采用以下方法的其中一个41一个测量组先后用不同方法测量，核对结果。42两个测量组分别测量、核对结果。5测量记录应有正式记录薄，记录格式应标准化，不得乱涂乱改，每次测量均应由主测人员签字，注明日期，并妥善保存。（六）、变更设计报批制1变更设计是为了完善设计，确保工程质量、工程进度和降低工程成本。2变更设计应遵循“先申请、后变更，先设计、后施工”的原则进行。3变更设计应按照业主相关规定及要求进行31提出变更设计前，应进行经济成本分析；32变更设计要按照合同或有关规定的程序办理。所有设计必须经设计和相关方同意签字后方可组织施工；33类变更设计，应及时上报集团公司备案；34设计变更批准后应及时修改原设计文件并做好标识，当批准后的变更设计取代原设计时应及时对原设计加注“作废”标识，防止误用。4在未得到建设单位或监理书面批准情况下，任何人不得随意变更设计。5变更设计由总工程师及项目部工程部负责，根据工程项目实际，提出变更设计报告及相应发生的工程增减数量报监理单位及建设单位审批同意后方可生效。6应建立变更设计台帐或记录。（七）、工程试验及检验仪器的检测制度1工程试验工作应严格按业主规定执行；2试验机构必须获得资质等级和计量认证，试验人员必须按有关规定经过培训、考核后持证上岗，否则所出具的检测试验报告无效；3工程试验主要有以下内容31负责工地各种材料的取样、检验或送检。32选配满足工程结构需要的混合料的配合比。33检测工程结构和构件的成品、半成品的质量是否满足设计和施工技术的要求。34对施工用水，环境水进行分析。35试验新材料、新工艺的特性。4试验机构实行总工程师技术负责制，建立人员岗位责任制和有关管理制度，试验设备仪器按规定进行检定和校验。5分阶段制定项目试验工作计划并组织实施，使试验工作有序进行。6用数理统计方法分析试验资料，在满足设计的前提下，根据季节对配合比、添加剂等进行动态调整，节约原材料并指导施工。7协助组织新技术、新材料、新工艺的实施，提供生产试验数据和总结。研究推广新材料、新技术、新工艺，推进技术进步。8检测试验人员对出具的检测试验报告负责。（八）、质量验收评定制度1工程质量评定结果是考核施工单位完成质量指标的根据，质量验收评定工作必须坚持实事求是原则，依据相关规定程序及时组织评定和填报评定表，按照规定完整归档，签证人员应对评定结果负责。2验收评定应严格按照市政工程施工及验收规范进行。3严格按照业主下发的相关质量管理办法进行验收评定。4严格检验批和分项、分部、单位工程施工质量的验收程序，严格有关项目检查验收的时限要求，严格不合格项目的处理程序。5项目部建立不合格品台帐，对不合格品予以控制，发现不合格品立即报告相关人员，采取相应措施，并做好记录。（九）、隐蔽工程检查签证制度1由工程部和质检部负责。2隐蔽工程在隐蔽前，必须经过工程部自检合格，按规定格式填写隐检报告，并经项目部专职质检工程师检查确认合格后报监理工程师检查签证，否则不得擅自隐蔽作业。3隐蔽工程检查证应按相关规定或业主要求由技术负责人填写、签认齐全，作为竣工文件保存。4隐蔽工程检查手续应及时办理，不得后补。5隐蔽工程检查合格后，如长期停工，在复工前应重新按规定进行检查签证。十、工程质量检查制度为了确保西安市南二环线网落地工程的质量，结合工程实际情况，根据业主及集团公司的有关规定，制定以下质量检查制度1定期质量大检查11项目部实行半月安全、质量检查制度，每半月由主管安全质量的副经理组织，项目部相关部门及人员参加。12各作业队实行日检查制度。每日专（兼）职质检员组织班组长及相关人员对本单位承担的施工项目进行安全、质量的检查。13专职质检工程师要定期对本部门、本单位的安全质量检查情况进行评估，并将有关情况书面汇总，逐级上报。14做好迎接业主、监理及有关单位质量检查的各项工作。15项目部质量大检查可结合监理、业主等大检查一并进行，并及时编发检查通报上报下发。2不定期质量检查21项目部由主管安全质量的副经理或质检部长组织，各职能部门及相关人员参加。根据施工进度及现场施工作业状况随时进行检查，发现问题及时解决。22重点工程及部位质量检查。对易发生质量问题项目和工序，及其质量影响较大的关键工序，实行重点质量监控和检查，确保施工质量。23其他专业性质量检查。各相关部门要对本部门的管辖范围进行经常性的质量检查，并做好详细的质量检查记录，确保施工质量受控。3相关要求31质量检查前，要制定检查计划，明确检查重点和内容，严格执行检查标准和质量技术规范和规程，确保质量检查取得良好效果。各级质量检查人员要建立健全质量检查记录和台帐，对发现的质量问题和质量隐患及时制定整改措施，下发责任单位，限期进行整改，责任落实到人，整改后及时复查，并做好相关纪录。32每次检查完毕，要写出检查情况通报，上报或下发各有关领导、单位和部门，以便及时改进质量管理方面的问题，确保工程施工质量受控，努力实现西安市南二环线网落地工程各项质量管理目标。（十一）、质量事故统计报告和处理制度1在工程建设过程中因设计错误、测量错误、不按设计和规范要求施工或使用不合格材料等责任过失而造成工程质量低劣、强度不够、结构尺寸或位置偏差等不符合设计文件要求或达不到本工程所采用的质量标准，均构成工程质量事故。2工程质量事故等级划分执行建设部1989年第3号令工程建设重大事故报告和调查程序规定。3建立工程质量事故快报制度。重大质量事故必须在24小时内报告至集团公司及建设单位、当地行政主管部门，并通知设计、监理等有关单位驻现场人员；事故单位应在3天内出具事故快报，填写工程质量事故报告表逐级报告上述有关单位和部门。4发生重大工程质量事故后，应采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大，保护事故现场，并做好取证工作。5工程质量事故调查处理。重大质量事故由集团公司主管领导主持，质检部会同有关部门和人员组织调查一般质量事故由项目部主管领导主持，施工技术部、质检部及相关人员参加调查处理。6因工程质量事故造成人身伤亡时，除按上述规定办理外，还应按国家和相关行业有关安全规定进行调查处理。7事故处理要坚持“四不放过”的原则。一般质量事故发生后，项目经理部应在30天内处理结案，并将结案处理情况报集团公司备案。重大质量事故发生后，事故单位应在60天内向集团公司报送事故调查报告，由集团公司批复结案。8分包工程或外协施工队发生的工程质量事故，由项目部负责事故的上报，并纳入单位的事故统计。9发生质量事故，项目部视其事故等级及经济损失情况按相关规定给予经济处罚及责任追究处理。10项目部质检部建立质量事故台帐。（十二）、工程质量奖惩制度1总则11为了确保西安市南二环线网落地工程施工任务的圆满完成，保证项目部质量目标的实现，防止各类质量事故的发生，根据业主的有关规定，并结合本工程的施工特点，制定项目部工程质量奖惩制度。12按照业主的要求，并根据施工现场的实际情况，项目部将定期或不定期地对各施工队的质量工作进行检查、评比和考核。对做出贡献的施工队和个人予以表彰奖励；对发生质量事故、造成经济和信誉损失的施工队以及质量管理工作落后的施工队给予经济处罚并通报批评。13根据本工程质量总体目标，结合自身的施工任务情况，确定项目部的质量目标，并采取相应的、积极有效的措施，保证工程质量目标的实现。2奖励21项目部执行业主规定。22由项目部从项目责任成本中提取1作为项目部安全质量奖励基金，由计财部单列，专款专用。23安全质量奖励基金主要用于在工程质量管理中成绩突出、有重要贡献者，责任心强、能提出合理化建议者，得到业主和监理肯定和表扬者给予奖励。24具体奖励由质检部统计并提出奖励方案，经项目部领导批准后行文，由项目部计财部在安全质量奖励基金中列支。25符合以下条件的单位和个人,项目部将给予表彰和奖励251在业主等有关单位组织的工程质量评比检查中,取得优异成绩并受到表彰的单位和个人。252在