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羇芁薀薈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈莈蒄螁羄莈薆薄袀莇芆螀螆莆蒈薂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薇袅肇肈芇蚇羃肇荿袃衿肆薂蚆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅肃薈螂袁肂芈薅螇膁莀螁肆膀蒂薃羂膀蚅蝿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿膆艿袅羅芅莁蚈袁芄蒃袄螇芄薆蚇膅芃莅葿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈莈蒄螁羄莈薆薄袀莇芆螀螆莆蒈薂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薇袅肇肈芇蚇羃肇荿袃衿肆薂蚆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅肃薈螂袁肂芈薅螇膁莀螁肆膀蒂薃羂膀蚅蝿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿膆艿袅羅芅莁蚈袁芄蒃袄螇芄薆蚇膅芃莅葿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈莈蒄螁羄莈薆薄袀莇芆螀螆莆蒈薂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薇袅肇肈芇蚇羃肇荿袃衿肆薂蚆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅肃薈螂袁肂芈薅螇膁莀螁肆膀蒂薃羂膀蚅蝿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿膆艿袅羅芅莁蚈袁芄蒃袄螇芄薆蚇膅芃莅葿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈莈蒄螁羄莈薆薄袀莇芆螀螆莆蒈薂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薇袅肇肈芇蚇羃肇荿袃衿肆薂蚆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅肃薈螂袁肂芈薅螇膁莀螁肆膀蒂薃羂膀蚅蝿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿膆艿袅羅芅莁蚈袁芄蒃袄螇芄薆蚇膅芃莅葿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈莈蒄螁羄莈薆薄袀莇芆螀螆莆蒈薂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薇袅肇肈芇蚇羃肇荿袃衿肆薂蚆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅肃薈螂袁肂芈薅螇膁莀螁肆膀蒂薃羂膀蚅蝿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿膆艿袅羅芅莁蚈袁芄蒃袄螇芄薆蚇膅芃莅葿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈莈蒄螁羄莈薆薄袀莇芆螀螆莆蒈薂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薇袅肇肈芇蚇羃肇荿袃衿肆薂蚆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅肃薈螂袁肂芈薅螇膁莀螁肆膀蒂薃羂膀蚅蝿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿膆艿袅羅芅莁蚈袁芄蒃袄螇芄薆蚇膅芃莅葿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈莈蒄螁羄莈薆薄袀莇芆螀螆莆蒈薂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薇袅肇肈芇蚇羃肇荿袃衿肆薂蚆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅肃薈螂袁肂芈薅螇膁莀螁肆膀蒂薃羂膀蚅蝿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿膆艿袅羅芅莁蚈袁芄蒃袄螇芄薆蚇膅芃莅葿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈莈蒄螁羄莈薆薄袀莇芆螀螆莆蒈薂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薇袅肇肈芇蚇羃肇荿袃衿肆薂蚆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅肃薈螂袁肂芈薅螇膁莀螁肆膀蒂薃羂膀蚅蝿羈腿莄蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿膆艿袅羅芅莁蚈袁芄蒃袄螇芄薆蚇膅芃莅葿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈莈蒄螁羄莈薆薄袀莇芆螀螆莆蒈薂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薇袅肇肈芇蚇羃肇荿袃衿肆薂蚆袅肅蚄薈膃肅莄螄聿肄蒆薇羅肃薈螂袁肂芈薅螇膁莀螁肆膀万科房地产集团公司全套管理流程保密等级绝密级流程目录一、人事行政部行政01会议管理流程04行政02专项档案管理流程05行政03固定资产采购领用管理流程06行政04公文管理(发文)流程07行政05公文管理(收文)流程08行政06办公用品采购领用管理流程09行政07网络信息管理流程10行政08重要档案借阅管理流程11行政09文书档案管理流程12行政10秘书日常事务管理流程13人事01培训计划管理流程14人事02招聘管理流程15人事03员工定薪管理流程16人事04职位说明书管理流程17人事05绩效考核管理流程18人事06劳动合同管理流程19二、市场发展部市场01集团年度经营计划制订流程20市场02产品定位报告编写流程21市场03可研分析工作流程22市场04销售计划管理流程23市场05销售价格管理流程24市场06销售工作督察工作流程25市场07物业销售流程26市场08市场推广流程27市场09广告宣传流程28市场10合同签定流程29市场11销售优惠管理流程30市场12销售资料管理流程31市场13房屋交付流程32市场14客户投诉处理流程33市场15信息管理流程34三、资金财务部财务01费用报销管理流程35财务02资产购置管理流程36财务03资产入帐管理流程37财务04资产调用管理流程38财务05资产处置管理流程39财务06资产盘点管理流程40财务07资金流入管理流程41财务08资金流出管理流程42四、总工程师办公室工程管理流程编制说明43工程01方案设计管理流程44工程02初步设计管理流程45工程03施工图设计管理流程46工程04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47工程05开工准备工作管理流程48工程06施工图会审管理流程49工程07工程进度与计划管理流程50工程08设计变更管理流程51工程09质量缺陷修补及质量事故处理流程52工程10基础及主体工程结构验收管理流程53工程11单位工程竣工验收管理流程54工程12技术资料管理流程55工程13综合验收及工程移交物业管理流程56工程14保修期内工程维修管理流程57工程15材料检验管理流程58五、造价审计部造价01项目成本计划编制流程59造价02工程项目总承包招标管理流程60造价03监理招标管理流程61造价04分包工程招标管理流程62造价05甲供材料与设备采购招标管理流程63造价06甲定乙供材料与设备定价管理流程64造价07工程合同管理流程65造价08费用签证管理流程66造价09工程款中期支付管理流程67造价10工程结算支付管理流程68造价11履约保证金退还管理流程69造价12造价信息管理流程70造价13审计工作检查考核管理流程71造价14审计档案资料管理流程72万科集团有限公司会议管理流程编号行政01编制日期20090916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司专项档案管理流程编号行政02编制日期20090916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司固定资产管理流程编号行政03编制日期20090916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司公文(发文)管理流程编号行政04编制日期20090916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司公文(收文)管理流程编号行政05编制日期20090916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司办公用品采购领用管理流程编号行政06编制日期20090916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司网络信息管理流程编号行政07编制日期20090916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司重要档案借阅管理流程编号行政08编制日期20090916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司文书档案管理流程编号行政09编制日期20090916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司秘书日常事务管理流程编号行政10编制日期20090916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司培训计划管理流程编号人事01编制日期20090916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司招聘管理流程编号人事02编制日期20090916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司员工定薪管理流程编号人事03编制日期20090916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司职位说明书管理流程编号人事04编制日期20090916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司绩效考核管理流程编号人事05编制日期20090916第次修改修改日期被考核人人事行政部相关领导万科集团有限公司劳动合同管理流程编号人事06编制日期20090916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司集团年度经营计划制订流程编号市场01编制日期20090916第次修改修改日期相关部门市场发展部相关领导万科集团有限公司产品定位报告编写流程编号市场02编制日期20090916第次修改修改日期相关部门市场发展部/策划公司相关领导注如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司可研分析工作流程编号市场03编制日期20090916第次修改修改日期相关部门市场发展部/策划公司相关领导注如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司”。万科集团有限公司销售计划管理流程编号市场04编制日期20090916第次修改修改日期相关部门项目公司销售部相关领导万科集团有限公司销售价格管理流程编号市场05编制日期20090916第次修改修改日期相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导注如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司销售工作督查工作流程编号市场06编制日期20090916第次修改修改日期相关部门市场发展部相关领导万科集团有限公司物业销售流程编号市场07编制日期20090916第次修改修改日期相关部门项目公司销售部相关领导万科集团有限公司市场推广流程编号市场08编制日期20090916第次修改修改日期相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导注如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司广告宣传流程编号市场09编制日期20090916第次修改修改日期相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导注如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司合同签定流程编号市场10编制日期20090916第次修改修改日期相关部门项目公司/策划公司销售部相关领导注如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司销售优惠管理流程编号市场11编制日期20090916第次修改修改日期相关部门项目公司销售部相关领导万科集团有限公司销售资料管理流程编号市场12编制日期20090916第次修改修改日期相关部门项目公司销售部相关领导万科集团有限公司房屋交付流程编号市场13编制日期20090916第次修改修改日期相关部门项目公司销售部相关领导万科集团有限公司客户投诉处理流程编号市场14编制日期20090916第次修改修改日期相关部门项目公司销售部相关领导万科集团有限公司信息管理流程编号市场15编制日期20090916第次修改修改日期相关部门项目公司销售部相关领导万科集团有限公司费用报销管理流程编号财务01编制日期20090916第次修改修改日期相关部门资金财务部相关领导万科集团有限公司资产购置管理流程编号财务02编制日期20090916第次修改修改日期相关部门资金财务部相关领导万科集团有限公司资产入帐管理流程编号财务03编制日期20090916第次修改修改日期相关部门资金财务部相关领导万科集团有限公司资产调用管理流程编号财务04编制日期20090916第次修改修改日期相关部门资金财务部相关领导万科集团有限公司资产处置管理流程编号财务05编制日期20090916第次修改修改日期相关部门资金财务部相关领导万科集团有限公司资产盘点管理流程编号财务06编制日期20090916第次修改修改日期相关部门资金财务部相关领导万科集团有限公司资金流入管理流程编号财务07编制日期20090916第次修改修改日期相关部门资金财务部相关领导万科集团有限公司资金流出管理流程编号财务08编制日期20090916第次修改修改日期相关部门资金财务部相关领导万科集团有限公司工程管理流程编制说明1、在工程01部提供。2、在工程02各分(子)公司总工,有的分(子)公司不设总工,应由分(子)公司工程部承担流程所规定的职能。其它流程中出现的分(子)公司总师办同本条解释。3、在工程02(子)公司的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领导同本条解释。4、在工程04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程中,包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计,其中绿化景观方案设计按工程01方案设计管理流程执行,其它市政、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计按本流程执行。5、在工程08效果、使用功能、结构安全有较大的变动,以及单项变更费用在10万元以上或一次变更累计费用在20万元以上。除此以外均属于一般变更。万科集团有限公司方案设计管理流程编号工程01编制日期20090916第次修改修改日期相关部门集团公司总师办相关领导万科集团有限公司初步设计管理流程编号工程02编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分(子)公司总师办相关领导万科集团有限公司施工图设计管理流程编号工程03编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分(子)公司总师办相关领导万科集团有限公司总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程编号工程04编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分(子)公司总师办相关领导万科集团有限公司开工准备工作管理流程编号工程05编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分(子)公司工程部相关领导万科集团有限公司施工图会审管理流程编号工程06编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分(子)公司总师办相关领导万科集团有限公司工程进度与计划管理流程编号工程07编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分(子)公司工程部相关领导万科集团有限公司设计变更管理流程编号工程08编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分(子)公司总师办相关领导万科集团有限公司质量缺陷修补及质量事故处理流程编号工程09编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分(子)公司工程部相关领导万科集团有限公司基础及主体工程结构验收管理流程编号工程10编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分(子)公司工程部相关领导万科集团有限公司单位工程竣工验收管理流程编号工程11编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分(子)公司工程部相关领导万科集团有限公司技术资料管理流程编号工程12编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分(子)公司工程部相关领导万科集团有限公司项目综合性验收及工程移交物业管理流程编号工程13编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分(子)公司工程部相关领导万科集团有限公司保修期编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分(子)公司工程部相关领导万科集团有限公司材料检验管理流程编号工程15编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分(子)公司工程部相关领导万科集团有限公司项目成本计划编制流程编号造价01编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分(子)公司造价审计部相关领导万科集团有限公司工程项目总承包招标管理流程编号造价02编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分(子)公司造价审计部相关领导万科集团有限公司监理招标管理流程编号造价03编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分(子)公司造价审计部相关领导万科集团有限公司分包工程招标管理流程编号造价04编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分(子)公司造价审计部相关领导万科集团有限公司甲供材料与设备采购招标管理流程编号造价05编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分(子)公司造价审计部相关领导万科集团有限公司甲定乙供材料与设备定价管理流程编号造价06编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分(子)公司造价审计部相关领导万科集团有限公司工程合同管理流程编号造价07编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分(子)公司造价审计部相关领导万科集团有限公司费用签证管理流程编号造价08编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分(子)公司造价审计部相关领导万科集团有限公司工程款中期支付管理流程编号造价09编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分(子)公司造价审计部相关领导万科集团有限公司工程结算支付管理流程编号造价10编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分(子)公司造价审计部相关领导万科集团有限公司履约保证金退还管理流程编号造价11编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分(子)公司造价审计部相关领导万科集团有限公司造价信息管理流程编号造价12编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分(子)公司造价审计部相关领导万科集团有限公司审计工作检查考核管理流程编号造价13编制日期20090916第次修改修改日期相关部门集团公司造价审计部相关领导不合格万科集团有限公司审计档案资料管理流程编号造价14编制日期20090916第次修改修改日期相关部门分(子)公司造价审计部相关领导肈腿薈蚅膁莅蒄蚄袀膇莀蚄羃莃芆螃肅膆薄螂螄莁蒀螁袇膄蒆螀聿葿莂蝿膁节蚁螈袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肃荿袆螅艿芅袅袈肂薄袄肀芇薀袃膂膀蒅袂袂莅莁袂羄膈蚀袁肇莄薆羀腿膇蒂罿袈莂莈薆羁膅芄薅膃莀蚃薄袃芃蕿薃羅葿蒅薂肇芁莁薁膀肄虿薀衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆蚂蚆肈腿薈蚅膁莅蒄蚄袀膇莀蚄羃莃芆螃肅膆薄螂螄莁蒀螁袇膄蒆螀聿葿莂蝿膁节蚁螈袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肃荿袆螅艿芅袅袈肂薄袄肀芇薀袃膂膀蒅袂袂莅莁袂羄膈蚀袁肇莄薆羀腿膇蒂罿袈莂莈薆羁膅芄薅膃莀蚃薄袃芃蕿薃羅葿蒅薂肇芁莁薁膀肄虿薀衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆蚂蚆肈腿薈蚅膁莅蒄蚄袀膇莀蚄羃莃芆螃肅膆薄螂螄莁蒀螁袇膄蒆螀聿葿莂蝿膁节蚁螈袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肃荿袆螅艿芅袅袈肂薄袄肀芇薀袃膂膀蒅袂袂莅莁袂羄膈蚀袁肇莄薆羀腿膇蒂罿袈莂莈薆羁膅芄薅膃莀蚃薄袃芃蕿薃羅葿蒅薂肇芁莁薁膀肄虿薀衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆蚂蚆肈腿薈蚅膁莅蒄蚄袀膇莀蚄羃莃芆螃肅膆薄螂螄莁蒀螁袇膄蒆螀聿葿莂蝿膁节蚁螈袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肃荿袆螅艿芅袅袈肂薄袄肀芇薀袃膂膀蒅袂袂莅莁袂羄膈蚀袁肇莄薆羀腿膇蒂罿袈莂莈薆羁膅芄薅膃莀蚃薄袃芃蕿薃羅葿蒅薂肇芁莁薁膀肄虿薀衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆蚂蚆肈腿薈蚅膁莅蒄蚄袀膇莀蚄羃莃芆螃肅膆薄螂螄莁蒀螁袇膄蒆螀聿葿莂蝿膁节蚁螈袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肃荿袆螅艿芅袅袈肂薄袄肀芇薀袃膂膀蒅袂袂莅莁袂羄膈蚀袁肇莄薆羀腿膇蒂罿袈莂莈薆羁膅芄薅膃莀蚃薄袃芃蕿薃羅葿蒅薂肇芁莁薁膀肄虿薀衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆蚂蚆肈腿薈蚅膁莅蒄蚄袀膇莀蚄羃莃芆螃肅膆薄螂螄莁蒀螁袇膄蒆螀聿葿莂蝿膁节蚁螈袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肃荿袆螅艿芅袅袈肂薄袄肀芇薀袃膂膀蒅袂袂莅莁袂羄膈蚀袁肇莄薆羀腿膇蒂罿袈莂莈薆羁膅芄薅膃莀蚃薄袃芃蕿薃羅葿蒅薂肇芁莁薁膀肄虿薀衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆蚂蚆肈腿薈蚅膁莅蒄蚄袀膇莀蚄羃莃芆螃肅膆薄螂螄莁蒀螁袇膄蒆螀聿葿莂蝿膁节蚁螈袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肃荿袆螅艿芅袅袈肂薄袄肀芇薀袃膂膀蒅袂袂莅莁袂羄膈蚀袁肇莄薆羀腿膇蒂罿袈莂莈薆羁膅芄薅膃莀蚃薄袃芃蕿薃羅葿蒅薂肇芁莁薁膀肄虿薀衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆蚂蚆肈腿薈蚅膁莅蒄蚄袀膇莀蚄羃莃芆螃肅膆薄螂螄莁蒀螁袇膄蒆螀聿葿莂蝿膁节蚁螈袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肃荿袆螅艿芅袅袈肂薄袄肀芇薀袃膂膀蒅袂袂莅莁袂羄膈蚀袁肇莄薆羀腿膇蒂罿袈莂莈薆羁膅芄薅膃莀蚃薄袃芃蕿薃羅葿蒅薂肇芁莁薁膀肄虿薀衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆蚂蚆肈腿薈蚅膁莅蒄蚄袀膇莀蚄羃莃芆螃肅膆薄螂螄莁蒀螁袇膄蒆螀聿葿莂蝿膁节蚁螈袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肃荿袆螅艿芅袅袈肂薄袄肀芇薀袃膂膀蒅袂袂莅莁袂羄膈蚀袁肇莄薆羀腿膇蒂罿袈莂莈薆羁膅芄薅膃莀蚃薄袃芃蕿薃羅葿蒅薂肇芁莁薁膀肄虿薀衿芀薅蚀羂肃蒁虿肄芈莇蚈螄肁莃蚇羆莆蚂蚆肈

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