004安全环境方针、目标、指标和管理方案控制程序

1目的为建立、实施与改进公司的安全环境管理体系，实现对职业健康安全和环境方针、目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的安全环境管理方案的管理，改进公司的职业健康安全和环境行为。2适用范围适用于公司职业健康安全和环境方针、目标和指标、安全环境管理方案的制定、更改与实施。3职责31总经理制定职业健康安全和环境方针，并负责方针、目标、指标、安全环境管理方案的批准。32企划课组织目标、指标的制定，安全环境管理者代表负责目标、指标、安全环境管理方案的审核，品管课负责监督方针、目标、指标与管理方案的实施。33企划课负责安全环境管理方案的编制，并监督验证实施进度。34各部门负责安全环境方针、目标、指标与管理方案的具体实施。4工作程序审批审核制成日期日期日期41职业健康安全和环境方针411职业健康安全和环境方针的制定总经理以保护和改善职业健康安全和环境为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定职业健康安全和环境方针并形成文件，传达到全体员工。412职业健康安全和环境方针应确保A适合于公司的生产性质和规模以及职业健康安全和环境影响；B对持续改进和污染预防作出承诺；C对遵守有关职业健康安全和环境法律、法规和其他要求作出承诺；D为建立和评审职业健康安全和环境目标和指标提供框架和基础；E与公司的其他方针相一致。职业健康安全和环境方针为组织的职业健康安全和环境职责和职业健康安全和环境表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动的依据。413职业健康安全和环境方针的更改每次管理评审，需对职业健康安全和环境方针予以重新评价。职业健康安全和环境方针需要更改时，须经总经理批准，形成文件后重新传达。414职业健康安全和环境方针的宣贯A通过安全环境手册、员工手册的分发，厂内刊物、局域网、宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯B综合部负责对全体员工进行职业健康安全和环境方针的培训，以确保对方针的充分理解。415职业健康安全和环境方针的公开总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开职业健康安全和环境方针。42职业健康安全和环境目标与指标421目标与指标的制定A企划课于每年12月份组织各部门根据职业健康安全和环境方针、本年度职业健康安全和环境影响评价结果以及其他外界因素的变更，制定下一年度的职业健康安全和环境目标与指标，由安全环境管理者代表审核后，报总经理批准生效；B体系建立之初的职业健康安全和环境目标与指标，由安全环境管理者代表根据初始安全环境评审结果，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。422目标与指标的制定应考虑以下几个方面A职业健康安全和环境方针的内容；B有关法律、法规及其他要求；C公司的重大的危害因素和环境因素；D来自相关方的信息与要求；E职业健康安全和环境行为的持续改进以及事故和污染预防的承诺；F可选择的最佳职业健康安全和环境技术，以及经济上、运作上的可行性；G实施的进度，以及可调整性的要求；H体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确，指标具体尽可能测量。423目标与指标的更改A在职业健康安全和环境方针、法律法规及其他要求、安全环境管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审和修订B目标与指标由企划课进行更改，经安全环境管理者代表审核后报总经理批准生效。424目标与指标的宣贯A通过分发专文、内部会议、宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行目标、指标的宣贯；B由企划课组织各部门对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚公司及部门的目标和指标，并付诸实施。425目标与指标的公开相关方或公众要求公开公司的职业健康安全和环境目标与指标时，需经过总经理核准。43安全环境管理方案431安全环境管理方案的编制A安全环境管理方案由企划课于每年12月依据目标与指标编制，经安全环境管理者代表审核后，报总经理批准生效；B安全环境管理方案应涉及与实现安全环境目标和指标有关的全部可能的活动（如设计、生产、材料、使用、营销及处置等）、资源及具体措施。432安全环境管理方案主要包括以下内容A依据的职业健康安全和环境目标与指标；B方法措施、技术手段；C责任部门与负责人；D预算经费；E启动日期与完成期限等。433安全环境管理方案的更改当因措施（或手段）发生变更、目标指标变化或涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品、服务等情况需更改方案时，按文件与资料控制程序的规定，对安全环境管理方案执行更改。434安全环境管理方案的实施与监督验证安全环境管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施，由经营部负责对方案实施的进度与效果等进行监督验证，并记录在安全环境目标、指标、管理方案检查表中。5记录安全