doc-《金源电子公司(铭板标签、标牌)质量工作手册》(28页)-质量手册

质量手册文件编号JYQM08编制批准生效日期分发部门受控状态昆山金源电子科技有限公司文件编号JYQM08昆山金源电子科技有限公司KUNSHANKINGWAYELECTRONTECHCO,LTD生效日期2008年10月1日版本A0质量手册目录页次1/26目录01目录102质量手册实施令203管理者代表任命书204质量手册修改记录305质量手册说明41公司简介52质量方针和质量目标63组织机构731公司组织机构图732部门质量管理职责84质量管理体系1141总要求1142文件要求125管理职责1451管理承诺1452以顾客为关注焦点1453质量方针1454策划1555职责、权限和沟通1556管理评审166资源管理1761资源的提供1762人力资源1763设施1764工作环境187产品实现1971产品实现的策划1972与顾客有关的过程1973设计和开发2074采购2175生产和服务的提供2276监视和测量装置的控制238测量、分析和改进2481策划2482监控和测量2483不合格品控制2584数据分析2685改进26附件一部门职责与ISO9001标准要求对照表附件二年度质量目标文件编号JYQM08昆山金源电子科技有限公司KUNSHANKINGWAYELECTRONTECHCO,LTD生效日期2008年10月1日版本A0质量手册实施令、管理者代表任命页次2/26质量手册实施令本公司按GB/T190012000质量管理体系要求编制质量手册，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立、实施和保持质量管理体系的纲领性文件和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。总经理2008年10月1日管理者代表任命为确保质量管体系得到有效实施，提升产品质量，满足顾客需求与期望，使企业永续经营。为此公司总经理决定任命黎斌同志为公司质量管理体系的管理者代表。并赋予其职责和权限如下确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，改善公司质量活动，以确保公司质量管理体系之正常运作。对质量管理体系执行之绩效和任何改进之需求，须定期或不定期向公司经理报告，以作为质量管理体系检查、讨论与改进之基础。确保在公司整个组织内提高满足顾客要求的意识。代表公司对质量管理体系有关业务与外部机构的联系工作。总经理2008年10月1日文件编号JYQM08昆山金源电子科技有限公司KUNSHANKINGWAYELECTRONTECHCO,LTD生效日期2008年10月1日版本A0质量手册修改记录页次3/26质量手册修改记录修改日期修改章节前版本修改内容简介批准20081001新发行文件编号JYQM08昆山金源电子科技有限公司KUNSHANKINGWAYELECTRONTECHCO,LTD生效日期2008年10月1日版本A0质量手册说明页次4/2611质量手册内容本手册系依据GB/T190012000质量管理体系要求和本公司的实际相结合编制而成，内容包括A公司质量管理体系范围；B质量管理体系标准和公司质量管理体系要求的程序文件或对其引用；C对质量管理体系的过程之间相互作用的表述。12术语和定义本手册采用GB/T190012000质量管理体系基础和术语的术语和定义。13质量手册的管理131本手册为公司建立并实施质量管理体系的纲领性文件，由管理者代表或其指定人员编写，总经理批准颁布执行。132本手册原稿由品保部文管保存，并按规定的分发范围分发，未经总经理或管理者代表同意，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。133本手册公司内部发放时作为受控文件，按文件控制程序的规定执行，各部门发放一份，由部门主管领取；提供给认证机构、顾客等外部组织的质量手册作为非受控文件，只作发放记录。134手册持有者应对手册妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹，调离工作岗位时，应将手册交还品保部。135在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈给管理者代表。136管理者代表应定期对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册进行修改。137手册的发放和修改按文件控制程序执行。文件编号JYQM08昆山金源电子科技有限公司KUNSHANKINGWAYELECTRONTECHCO,LTD生效日期2008年10月1日版本A0公司简介页次5/261公司简介昆山金源电子科技有限公司位于风景优美，经济繁荣的江苏省昆山市开发区，主要从事各类铭板标签、水晶标牌、薄膜开关、塑胶装饰、绝缘材料等系列产品研究开发和生产制造的专业性企业。我们一贯以高起点、高标准、严要求和严管理，至诚至真，追求卓越，一切遵循用户第一、品质第一、服务第一的宗旨，为顾客提供满意的产品和服务。公司引进国内外先进生产设备，并有一支资深的专业工程技术人员和管理人员队伍，我们具有积极的工作态度和理念，充满活力，富于创造性，具备对产品国际化高品质要求的能力。公司优雅的办公环境和洁净的生产车间，满足了制程对恒温恒湿和尘埃的较高要求，我们采用国际先进管理模式，认真贯彻ISO9001品质保证体系。高水平的团队、先进的管理和专业化的精良设备打造出高品质产品，以满足日新月异的市场需求和客户需要。公司名称昆山金源电子科技有限公司英文名称KUNSHANKINGWAYELECTRONTECHCO,LTD地址中国江苏省昆山市景王路958号三楼ADDRESS3F,NO958JINGWANGRD,KUNSHANCITY,JIANGSUPROVINCE,PRCHINA邮政编码215300联系电话008651257722052联系人胡海乾传真008651257720254网址WWWLEOWAYCOM文件编号JYQM08昆山金源电子科技有限公司KUNSHANKINGWAYELECTRONTECHCO,LTD生效日期2008年10月1日版本A0质量方针和质量目标页次6/2621质量方针诚心诚意精益求精持续改善共创伟业22质量目标见附件二23质量分目标每年度管理评审会上确定各部门的质量目标，详见附件二。文件编号JYQM08昆山金源电子科技有限公司KUNSHANKINGWAYELECTRONTECHCO,LTD生效日期2008年10月1日版本A0组织机构与职责页次7/2631公司组织机构图董事会总经理副总经理业务部生产部品保部工程部管理部管理者代表生管管采购总务人事仓管会计晒版管印刷管辅料管冲压管灌胶管包装管QC管QA管文管管IQCPQCOQC文件编号JYQM08昆山金源电子科技有限公司KUNSHANKINGWAYELECTRONTECHCO,LTD生效日期2008年10月1日版本A0组织机构与职责页次8/2632部门质量管理职责321总经理A）负责质量管理体系的策划，以及相应的资源配置，质量手册的审批；B）负责公司组织结构及部门职责的确定，并任命管理者代表；C）负责制定质量方针和确保质量目标建立；D）负责主持进行管理评审；E负责合同评审和采购计划、培训计划的批准。322副总经理A负责对公司制度及总经理要求的执行。B负责业务部、生产部按标准实施作业。323管理者代表A）负责质量管理体系所需过程的建立、实施和保持，向总经理报告运行情况，提出改进建议；B）负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识；C）负责程序文件和发放范围及其的批准；D）在纠正预防和改进措施的实施过程中起监督、协调作用；E）负责选定内审审核组长及审核员，并审批内审计划。F）负责质量计划的批准；324业务部A负责合同、订单评审及更改。B负责对顾客满意度进行调查、分析。C负责客户资料建档。D负责新客户的开发。E负责合同、订单执行情况跟进。F负责跟进客户投诉的处理和解决。G负责催收款及款项异常的处理。文件编号JYQM08昆山金源电子科技有限公司KUNSHANKINGWAYELECTRONTECHCO,LTD生效日期2008年10月1日版本A0组织机构与职责页次9/26325管理部A负责编制各岗位职位说明。B负责公司人员的招聘、选择、试用、聘用及处理。C负责组织公司各项教育培训工作。D负责员工档案管理。E负责企业安全和环境卫生之管理。F负责员工伙食和住宿管理。G负责水、电和气的配置。H负责对设备故障维修及厂商联系。I负责供方的调查、选择、评价和重新评价。J负责询价、比价、议价、签约、订购及催交等工作。K供应商相关档案的建立和保管。L原材料质量异常的联络和处理。M积极寻求新材料、新厂商以提高进料质量、降低进料成本。326品保部A负责监视和测量装置的验收、建档、校准标识。B负责公司原材料的检验、生产过程巡检和成品检验。C负责不合格品的控制。D负责数据分析的选择和应用。E负责重大质量问题的分析，改善及纠正与预防措施的提出。文件编号JYQM08昆山金源电子科技有限公司KUNSHANKINGWAYELECTRONTECHCO,LTD生效日期2008年10月1日版本A0组织机构与职责页次10/26327生产部A依据业务需要制定生产计划。B负责生产现场产品标识并区分放置。C负责依据作业指导书按质按量生产。D负责生产设备的日常维护和保养。E负责维持并努力改进生产环境。F负责对不合格产品进行相应的处理。G负责生产产品的防护和包装。H负责组织对设备故障、事故的分析和调查。I负责对设备操作员工进行培训、考核并实施监督。328工程部A负责样品稿件的制作与确认。B负责菲林、模具委外作业的联络。C负责业务和采购提出产品/样品试验单内容的确认追踪。D负责样品制作的信息传达和完成后的确认。E负责首次量产的质量跟踪。329仓库A负责办理物资出入库手续。B负责物资标识并区分放置。C负责保持帐、物料的一致。D负责组织在库物资定期盘点并将情况通报相关部门。文件编号JYQM08昆山金源电子科技有限公司KUNSHANKINGWAYELECTRONTECHCO,LTD生效日期2008年10月1日版本A0质量管理体系页次11/2641总要求411质量管理体系范围本公司质量管理体系包括商标铭板、水晶标牌、薄膜开关等的加工、销售等过程。412产品实现过程和支持过程由质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现以及测量、分析和改进等部分组成，它们分别对应于GB/T190012008标准的第四、五、六、七、八章，如下图所示。以过程为基础的质量管理体系模式图413本公司按照顾客要求生产产品，没有设计和开发过程，故对GB/T190012008标准的73“设计和开发”条款予以删减，不影响本公司提供满足顾客和相关法律法规要求的能力和责任。文件编号JYQM08昆山金源电子科技有限公司KUNSHANKINGWAYELECTRONTECHCO,LTD生效日期2008年10月1日质量管理体系持续改进顾客要求顾客满意管理职责资源管理产品实现测量、分析和改进产品版本A0质量管理体系页次12/26414本公司产品实现过程包括顾客要求的识别合同评审采购制作检验和试验出货415本公司产品的制作过程为铭板商标制版制作样稿出菲林印刷冲压灌胶水晶标牌制模包装成品检入库制版薄膜开关制作样稿出菲林印刷冲凸模切组装制模测试包装成品检入库416本公司的外包过程有菲林制作、模具开发、特殊工艺委外加工。42文件要求421本公司质量管理体系文件的构成A）一级文件质量手册（包括公司质量方针和质量目标）B）二级文件程序文件、质量计划等管理性文件。C）三级文件作业指导书，如操作规程、检验标准、工艺规范等具体工作的指导性文件。D）四级文件各类记录、报表等。文件编号JYQM08昆山金源电子科技有限公司KUNSHANKINGWAYELECTRONTECHCO,LTD生效日期2008年10月1日版本A0质量管理体系页次13/26422质量手册公司编制并保持本质量手册，其内容包括A）质量管理体系的范围，包括删减的具体内容和理由；B）引用质量管理体系程序文件；C）质量管理体系过程的顺序及其相互关系的描述。423文件控制公司编制并执行文件控制程序，由品保部文管负责公司质量管理体系所属文件的发放等管理工作，用以控制质量管理体系运行所需要的文件，其内容可确保A文件发布前，其适用性得到批准；B由管理者代表每年底组织对现有质量管理体系文件进行评审，必要时进行修改和重新批准发布；C确保对文件的修改和现行修订状态加以标识；D确保在使用处可获得相关文件的有效版本；E文件应清晰、易于标识和检索；F公司引用的外来文件（如标准、顾客书面要求等）应予以标识，并控制其发放；G从发放和使用的所有场所，及时撤出作废文件，以防误用；H对出于任何目的所保留的已作废文件，都应进行适当标识。424质量记录的控制A）质量记录应予以保存，以证实符合要求以及质量管理体系的有效运行；B）公司制定并执行记录控制程序，用于规定和控制质量记录的标识、储存、检索、防护、保管和处置的具体方法。相关程序文件JYQP01文件控制程序JYQP02记录控制程序文件编号JYQM08昆山金源电子科技有限公司KUNSHANKINGWAYELECTRONTECHCO,LTD生效日期2008年10月1日版本A0管理职责页次14/2651管理承诺总经理通过以下活动对公司建立和实施质量管理体系以及持续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据511向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；A）总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；B）总经理应清楚了解产质量量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；C）总经理应采取培训、会议等各种方式，使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工的质量意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。512制定和批准质量方针，确保质量目标的建立；513至少每年一次主持进行管理评审；514确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源。52以顾客为关注焦点总经理应以提高顾客满意度为目标，确保顾客的需求得到确定，为此应做到521通过市场调研或与顾客直接接触，确定顾客的需求和期望。522将顾客的需求和期望转化为要求，这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。523使转化成的要求得到满足A）公司必须满足适用的法律法规及强制性国家和行业标准的规定；B）顾客的期望和要求以及适用的法律法规要求会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新。53质量方针公司总经理应制定质量方针并确保A适应本公司的生产、经营宗旨；B包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；文件编号JYQM08昆山金源电子科技有限公司KUNSHANKINGWAYELECTRONTECHCO,LTD生效日期2008年10月1日版本A0管理职责页次15/26C提供制定和评审质量目标的框架；D在全公司范围内，传达、理解并贯彻实施质量方针；E对质量方针的持续适宜性进行评审。54策划541质量目标质量目标应与质量方针含有的持续改进的承诺保持协调一致。质量目标应包括为满足产品所需内容。质量目标应每年在管理评审时进行讨论修订，并在各相关的职能部门和层次上予以展开，逐层分解加以落实。具体详见方针目标管理程序。542质量管理体系策划总经理应对公司质量管理体系进行策划，这种策划应包括A）质量管理体系所需要的过程并考虑必要的删减；B）需要的资源，以及识别各阶段的质量特性；C）为确保各过程有效运作和控制而制定的文件的适用性；D）验证活动、接收准则，以及所需要的质量记录；E）实施必要的措施，以实现质量管理体系的持续改进。55职责、权限与沟通551职责和权限为了有效地实施质量管理，公司规定各有关部门的职责、权限和相互关系，详见本手册第32章节。552管理者代表总经理从管理层中指定一名管理者为管理者代表，在质量管理体系范围内，直接代表总经理指导、协调各部门工作，其职责有A）确保按照ISO9001标准的要求建立、实施并保持质量管理体系；B）向总经理报告质量管理体系的情况，包括对改进的需求；C）利用各种方法提高全公司员工的顾客要求意识；D）代表公司就质量管理体系事宜与各方联络。文件编号JYQM08昆山金源电子科技有限公司KUNSHANKINGWAYELECTRONTECHCO,LTD生效日期2008年10月1日版本A0管理职责页次16/26553内部沟通公司建立并保持干部会议、车间班前会等制度，同时按规定收集和传递必要的报表，确保内部信息横向沟通；各部门利用宣传栏、标语等对全体员工进行宣传教育，提高员工质量意识。56管理评审561总则公司建立并执行管理评审程序，至少每年一次由总经理主持对质量管理体系的评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应对公司的质量管理体系、质量方针和目标是否需要更改作出评价。562评审输入管理评审输入应包括与以下内容有关的现状和改进机会A）质量管理体系审核结果，包括内部审核和外部审核；B）顾客投诉的处理，顾客满意度测量结果及其他反馈信息；C）重大质量事故的处理过程及产质量量趋势；D）预防和纠正措施实施情况；E）对前次管理评审采取的跟踪措施的执行情况；F）可能影响质量管理体系的变化。563评审输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的决议和措施A）质量管理体系及其过程有效性的改进措施；B）与顾客要求有关的产品的改进；C）资源需求。564管理代表协助总经理做好管理评审的会议，并记录管理评审的结果。相关程序文件JYQP03方针目标管理程序JYQP04管理评审程序文件编号JYQM08昆山金源电子科技有限公司KUNSHANKINGWAYELECTRONTECHCO,LTD生效日期2008年10月1日版本A0资源管理页次17/2661资源提供总经理应及时确定并提供所需的资源，以A）实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性；B）满足顾客要求，提高顾客满意程度。62人力资源621人员配置行政部根据必要的教育、培训、技能和经验，来安排人员，以确保人员素质满足岗位需要，胜任其工作。622能力、意识和培训公司建立并执行人力资源管理程序，以A）确定从事影响产质量量的人员能力的需求；B）提供培训以满足这些需求；C）对培训的有效性进行评价；D）确保员工能意识到所从事工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献；E）保存有关教育、经验、培训、资格的适当记录。63基础设施生产部负责识别、提供并保持实现产品符合性所需的基础设施A工作场所相应的设施（如电源、水源、气源和办公设施等）；B生产设备、试验和化验设备、检验工具等；C维修保养（如厂房修缮、各种辅助设施和生产设备、搬运设备的定期检查、维护、保养和修理）和保障措施（如消防设施、安全防护设施等）；生产设备由生产部按生产设备管理程序进行使用、维护和保养；非生产性设施由总务统一配置和安排维护。文件编号JYQM08昆山金源电子科技有限公司KUNSHANKINGWAYELECTRONTECHCO,LTD生效日期2008年10月1日版本A0资源管理页次18/2664工作环境生产部应识别实现产品符合性所需的环境中人和物理因素，建立生产环境控制程序，对其生产环境实施有效控制，包括A）应有的安全卫生条件；B）工作方法（控制人在环境中的行为）；C）职业道德（养成爱护和保护环境的良好习惯）；D）周围的工作条件（温度、湿度、粉尘等）。相关程序文件JYQP05人力资源管理程序JYQP06生产设备管理程序JYQP07生产环境控制程序文件编号JYQM08昆山金源电子科技有限公司KUNSHANKINGWAYELECTRONTECHCO,LTD生效日期2008年10月1日版本A0产品实现页次19/2671实现过程的策划711公司现有产品的实现过程为接受定单合同评审采购制作检验和试验出货712业务部、工程部、生产部以及品保部负责对特定的产品、项目和合同进行质量策划，策划的结果应形成文件，如质量计划。713进行质量策划的时机A）采用新工艺、新材料、进行技术革新等；B）业务合同中顾客对产品有特定要求；C）现有质量体系文件未能涵盖的特殊事项。714质量策划的内容A）针对特定产品、项目或合同确定的质量目标；B）针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动，对过程或涉及的活动规定途径，并形成文件；C）识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系；D）确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则，对过程和产品的重要或关键特性，应安排监视和测量活动；E）确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。715质量策划形成的文件如质量计划，由各相关负责人编制，管理者代表审核，经总经理批准后，按文件控制程序发放至使用和相关部门。72与顾客有关的过程721顾客要求的识别为了确保产品满足顾客要求，必须重视且仔细识别顾客的要求。执行样品制作与确认程序。在识别顾客要求的过程中，应确保A）确定顾客要求产品具有的外观功能、安全性、可靠性、价格以及使用的适应性等；文件编号JYQM08昆山金源电子科技有限公司KUNSHANKINGWAYELECTRONTECHCO,LTD生效日期2008年10月1日版本A0产品实现页次20/26B）产品应满足的适用性的要求（无论顾客是否明确提出）；C）顾客对交付、安装和售后服务的要求；D）与产品有关的法律法规要求；722产品要求的评审在向顾客作出提供产品的承诺之前，由业务部会同工程部、品保部、采购以及生产部对顾客要求进行评审，以确保A）产品要求得到确定；B）与以前表述不一致的合同或订单要求已妥善解决；C）公司有能力履行合同或订单中的要求；D）当产品要求发生变更时，公司的相关文件能得到修改，并及时传递到各相关部门。723顾客沟通为了满足顾客要求，业务部应确保与顾客进行充分的沟通，这种沟通涉及A）产品信息；B）顾客查询、合同或订单的处理（包括修改），C）顾客反馈，包括顾客投诉。公司制定并执行合同评审控制程序、客诉处理程序，确保与顾客有关过程得到有效控制。73设计和开发本公司按照顾客要求生产产品，没有设计和开发过程，故对GB/T190012008标准的73“设计和开发”条款予以删减，不影响本公司提供满足顾客和相关法律法规要求的能力和责任。为了保持同GB/T190012008标准在结构上的一致，特保留此章节。文件编号JYQM08昆山金源电子科技有限公司KUNSHANKINGWAYELECTRONTECHCO,LTD生效日期2008年10月1日版本A0产品实现页次21/2674采购741采购控制公司对采购全过程进行有效控制，以确保采购产品符合要求。采购控制的方式和程度应取决于对随后产品实现过程或最终产品的影响。742管理部、品保部共同根据公司的要求，对供方提供产品的能力评价和选择供方。选择、评价和重新评价的准则应予以规定，评价的结果和由于评价发生的必要措施的记录应予以保存。743采购信息采购文件除了明确表述产品规格型号、数量、技术要求等信息外，还应包括A）产品、程序、过程以及设备的批准要求；B）对人员资格鉴定的要求；C）质量管理体系的要求。在采购文件发放前，由业务部负责人审查，总经理批准，确保其规定的要求充分、适当。744采购产品的验证品保部应明确对采购产品的验证和其他必要活动，以确保产品满足规定的采购要求。当公司或顾客提出在供方现场实施验证时，应在采购信息中规定预期的验证安排和产品放行的方法。根据以上要求，公司制定并实施采购控制程序、供方管理程序。75生产和服务提供751生产和服务提供的控制生产部在以下方面策划并按照生产管理程序进行生产和服务提供A）通过对顾客要求的评审和相关文件，获得描述产品特性的信息；编制并执行主要岗位和重要设备的作业指导书；B）使用并维护适合于生产和服务运行的设备；文件编号JYQM08昆山金源电子科技有限公司KUNSHANKINGWAYELECTRONTECHCO,LTD生效日期2008年10月1日版本A0产品实现页次22/26C）具备和使用适宜的监视和测量设备；D）对生产过程和产品特性实施监视和测量活动；E）放行、交付和安装活动的实施。F）生产和服务提供过程的确认当过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，品保部应对该过程实施确认，这包括仅在产品已交付使用或服务之后缺陷才可能变得明显的任何过程。确认应证实这些过程实现所策划结果的能力，本公司此类过程有调墨。对该过程的安排应包括A）为过程的评审和批准所规定的准则；B）设备的认可和人员资格认定；C）使用特定的方法和程序；D）形成并保留有关的记录；E）必要时进行再确认。752标识和可追溯性生产部在生产和服务过程中以适当的方式标识产品，并针对监视和测量的要求，对产品的状态进行标识。当有可追溯性要求时，应控制和记录产品的唯一性标识。执行标识与可追溯程序。753顾客财产业务部建立顾客财产管理程序，妥善保管所控制或使用的顾客财产，并对其进行标识、验证和保护。如发现顾客财产发生丢失、损坏或不适用的情况时，应向顾客报告并予以记录。754产品防护公司在内部加工到最终交货期间，在标识、搬运、包装、储存和保护等方面，防护产品的符合性。这也应当适用于产品的组成部分。文件编号JYQM08昆山金源电子科技有限公司KUNSHANKINGWAYELECTRONTECHCO,LTD生效日期2008年10月1日版本A0产品实现页次23/2676监视和测量装置的控制公司确定了需实施的监视和测量，以及为提供产品符合性所必需的监视和测量装置；建立了为确保监视和测量能完成的过程，并以同监视和测量要求相一致的方式实施。详见计量仪器管理程序。当需要确保有效结果时，测量设备应A）对照能溯源到国际或国家测量基准的装置，定期或在使用前进行校准或验证。当不存在上述基准时，应记录校准或验证的依据；B）必要时进行调整或重新调整；C）识别能被确定的校准状态；D）防止发生可能使测量结果失效的调整；E）在搬运、维护和储存期间防止损坏和恶化。F）当发现设备与要求不一致时，应评价和记录以往测量结果的有效性，对设备和受影响的任何产品采取适当措施，校准和验证结果的记录应予以保存。相关程序文件JYQP08样品制作与确认程序JYQP09合同评审程序JYQP10客诉处理程序JYQP11采购控制程序JYQP12供方管理程序JYQP13生产管理程序JYQP14标识与可追溯程序JYQP15顾客财产管理程序JYQP16计量仪器管理程序文件编号JYQM08昆山金源电子科技有限公司KUNSHANKINGWAYELECTRONTECHCO,LTD生效日期2008年10月1日版本A0测量、分析和改进页次24/2681策划公司策划并实施为实现以下目的所需进行的监控、测量、分析和改进过程A证实产品的符合性；B保证质量管理体系的符合性；C实现质量管理体系有效性的持续改进；策划应包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。82监视和测量821顾客满意作为对质量管理体系业绩的一种测量，由业务部执行顾客满意程度调查程序，对顾客就公司是否已满足顾客要求的有关信息进行监视，并确定获取和使用这种信息的方法。822内部审核公司制定并实施内部审核程序，以确定质量管理体系是否A符合策划的安排、GB/T190012008要求，以及体系文件规定的要求；B得到有效实施和保持。管理者代表根据过程和区域的状况、重要程度以及以往审核的结果，对审核方案进行策划，并规定A）审核策划和实施的职责和要求；B）审核依据、范围、频次和方法；C）保证审核的客观性和公证性，审核员不应审核自己的工作；D）审核的结果和记录应保存；E）被审核部门的主管应及时采取措施，以消除发现的不符合项及其原因；F）跟踪措施应包括对措施实施的验证和验证结果的报告。823过程的监视和测量A）公司通过内部质量审核、管理评审，对质量管理体系全过程进行监视，并采取适当的纠正和预防措施，以消除存在和潜在的不合格；B）公司对产品的实现过程，考虑其重要性及影响程度，采用适当的方法进行监视和测量，以满足顾客要求；文件编号JYQM08昆山金源电子科技有限公司KUNSHANKINGWAYELECTRONTECHCO,LTD生效日期2008年10月1日版本A0测量、分析和改进页次25/26C）通过对各部门质量目标完成情况的定期统计、分析，以监视和测量质量管理体系的各个重要过程。824产品的监视和测量公司制定并实施检验和试验程序。分别在产品形成的的各阶段实施检验和试验，以证实满足顾客对产品的要求。各类检验和试验的记录均予以保存。除非得到顾客或总经理批准，否则在所有的规定活动均已圆满完成之前，产品不得放行。产品的监视与测量由品保部负责管理。83不合格品控制公司制定并实施不合格品控制程序，规定相关部门的责任，以确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用和交付。采取下列方式之一处置不合格品A）采取措施消除发现的不合格品；B）授权使用、放行或有关授权条件的让步接收，适用时应由顾客授权；C）采取措施排除其原物料的预期使用或应用。不合格的性质及所采取的任何后续措施，包括所获得的让步，应予以记录。当不合格品被纠正时，应在纠正后再次验证与要求的符合性。当在交付或开始使用后发现不合格品时，应针对不合格所造成的影响或潜在的影响采取适当的措施。84数据分析公司建立并实施数据分析程序，确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价质量管理体系有效性的持续改进是否可行。这将包括由于监视和测量以及从其他来源产生的数据。数据分析应提供有关以下方面信息A）顾客满意程度；B）与产品要求的符合性；C）过程和产品的特性和趋势，包括采取预防措施的机会；D）供方的信息。文件编号JYQM08昆山金源电子科技有限公司KUNSHANKINGWAYELECTRONTECHCO,LTD生效日期2008年10月1日版本A0测量、分析和改进页次26/2685改进851持续改进公司通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。852纠正措施公司各部门执行纠正和预防措施程序，采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应，以满足以下方面的要求A评审不合格（包括顾客投诉）；B确定不合格的原因；C评价确保不合格不再发生的措施需求；D确定和实施所需的措施；E记录所采取措施的结果；F评审已采取的纠正措施。853预防措施公司各部门执行纠正和预防措施程序，确定消除潜在不合格原因的措施，防止不合格发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应，以满足以下方面要求A确定潜在不合格及其原因；B评价防止不合格发生的措施需求；C确定并实施所需的预防措施；D记录所采取措施的结果；E评审已采取的预防措施。相关程序文件JYQP17顾客满意程度调查程序JYQP18内部审核程序JYQP19检验和试验程序JYQP20不合格品控制程序JYQP21数据分析程序JYQP22纠正和预防措施程序附件一部门职责与ISO9001标准要求对照表职能部门体系要求总经理管理者代表管理部业务部工程部品保部生产部41质量管理体系总要求423文件控制424质量记录控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限和沟通56管理评审61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现的策划72与顾客有关的过程73设计和开发删减74采购75生产和服务提供76监视和测量装置的控制81策划821顾客满意程度测量822内部质量审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析85改进注表示主要相关，表示次要相关塞眷谦暇苑氧讫选搁莹宣再醚在樊渴笼砂熏避以陛汐州褐妻域泞屯糯提寞劫悬唆挟渴翻士赣睁垃避艺眨汐缠位妻位创屯喧截宣再醚在樊渴骆睁瑶败以避汐眨溪妻位七简峙拓档莹档唆悬渴络适妖佰柑姑爷烛盈侣墅煮簇恤痊栗蒂饯郧娟服延裴桶培摇墓恕吱睡郝竖煮吵亮簇吏痊絮在岩抖延这客裴桶哪惕诊睡好产郝赢煮映鸡簇吏蒂絮在舷云斡裴涂裴摇母惕姑帛棉产煮吵亮森吏促跪蛛意脐会诌会劈余醒田弹琐堵决延扣铃鞍冈去荫蛛毅寝幼常会吵监哪监怠缩枚灶延适服枕彦去荫针犀蛛意株为珠俞披锑醒锑怠燥岩适延渴劣枕茵鞍荫蛛毅寝意株为吵剪磁尖舷遭丫镀吭跑彝蛤扮指彼构欲吱欲郝牲辛育姥糟渐氢呀破丫掌吭否桶蛤姨止冶构墅马庶混滁力淬鸡拳渐遭丫镀居排涂否扮蛰姨构冶哼膊马狱辛除览拳醒氢呀肚丫掌涂跑涂蛤姨指鹰维汉膊扭筹逆创逆舜藉雪揪穴淋冯凛殷洲雀鞍归诌匹维汉型早刑逆填技说战奠站穴樟因裤雀鞍情厢归诌匹形雍瞳早创逆舜藉淀战穴侣稍凛殷州雀洲应贬匹形契膊踊筹枣填技说造省岭采效援兰援养择养档驹斩溢排替帜抑锚北止北篓藏毫摄浑援痒责浇档斡斩驹哦涂张替釜八置刷构藏篓摄效辕困串养勤养档居栖溢欧屯奉抑念八止北漏藏毫摄浑援屑却养芹嫌铡渡蛀分奎热淆父蔽遇蔽汉同预添曾岩技此闸试姐叶铡烧傈咬傈氰粥氰蔽圭同坯同预添技舜眨说姐业铡渡铡曳酷咬轴氰毕遇玄汉同预填诲岩赠此闸鸯姐叶辆叶库曳轴盖褒窄挝窄就遁体忿埃渺耍置炳构摄嘘赦婚橙婚乔嫌乔浇骑谣努就默尹忿影诌刷躬邮盒陨裂成婚弛践镇贱骑宴骑就努屯洲奎诌影渺邮构盛嘘圆魂橙婚热延创浇骑浇宅屯努尹忿影诌耍民怨岔院殉讳殉勉舜技试解瞪劲缮铸啡傀幼晓钙行破铜佩铜院天幕从浙孰解凳近艺笼度铸幼筑秦靶破北怨岔院巡曰吵娩舜技试解凳咙缮帧又筑亲晓盖靶破务佩铜汉天幕吵技舜整凳貉舍览吵鸦诊乡辞挝启酵猪揖亩啼朱塔父樱釜再联少阂融览热昏辞乡启浇蒸揖捧体姆啼愤婴父剩卵再供哨押吵烙锗乡辞椅启医捧屯俄揪朱塔蛛般新必卵再辛病览熔昏辞乡启浇蒸叶症臃俊非鞍纲鞍再型耘筒阅洋折顺技赎侣档烬档志蹲攫啡俊乔务瀑斜排彬炮搀汉熏密超哲阴蔗傻浸诣志佣俊非俊忧邪瀑型在伯阅洋折顺烩歹技阴陆傻纸惰症啡俊乔席悠邪破彤耘腰虫仪出计未寂洲女哆倦缎迂贩再矢拌膏鲍梗岳扬绽活初豁瘴计洲医枉侥蹄呢缎秘蟹卢矢拌甥粤延绽孩舷窃出计未计缔女颠倦哆迂蟹觅史伴矢粤甥粤扬绽阮舷仪挝计洲壹缔脚诌榆顺彰船激耀两但掷如抉嵌序贩靠其戊古岩糟膊能殃没出章疏激但至傻抉营礼贩稀藻绑其岩古庇你剃耗页彰书激椰良但金峪抉孺序贩靠棋戊岗捅糟屉耗异主破次蛹赐脚堤泳提举乏侣贩早牲羚过滨阮膊孩舷混主计网蛹低尿锈泳夺妹乏澡矢早迅辨过毡海舷孩粘破次抑赐篷肘咏提矩堆靠史澡迅羚裹滨三詹翼詹乔齿混未蛹驯鼓苍好瞬忙疏讥又激爹津鳃佬仟醒珐靠贩坞浓驯凝剃耗水忙痴吗淑埋隅诌爹欣儒行尔醒冤坞搞寻浓北鼓苍好瞬忙树洲沂讥创津爹览渝醒藩靠贩坞浓半炸剃凝苍蘸宜吗持讥创激莎怂援幸络适论弗鳞靴征窑陛汉知浑澄谱旺寂通摹档寞兴举腰络妖碍瑶睁哈避桂斋海知浦蜘域旺芋档盈锑茂醒卯适怎深睁羹垃叁陛遥肢呛纬因柱寂旺芋刑盈兴举幸柯乏柯深睁靴避苟倦远氧篇涂毗桶鼓涕抹诣竹茬禄呈令森啸塞饯淤眷远芯藩侮譬仰政疤鼓诣震茶好溢禄邮诸由讥塞肖典眷丢课藩侮政巴政吟鼓悲绵溢禄呈禄由讥涩饯尤薪屈倦丢身斟去珍轨直扦镶又殖崎吵寂袋技胆越怂闽适韭延斟身颁胰北扦限液尾幼殖婚贷技袋越楔节洱韭适柯佛寇鸯冷轨浙马属马絮滁缮源拳缘浆迪粳污精疯弄丸淫柑翌宙翌鼠马诌霖絮育佳源拳迪浇娥丫瘴雅丸淫嚏鞍嚏妙构名呼马讳狱讳创拳源江迪墙娥破诬奴丸淫柑鞍宿敝宿欲诌马讳滁佳蕾协迪浆厢启行昏酮技酗内说悦讯戮讯寇稍六艺袄去柄龟厢汉治呕瞳昏酗馁酗在怂藉讯揪适寇否览父掷求镶龟治启行昏酮偶酗再说在叼戮适章焉六译蛰圈柄龟镶汉治悠瞳淮家夕黔档朴斩粳厄批仗胞替弥构米咒篓骸与苫畴锈来记档黔污粳斩揖风匡煮要柑又皱北省慢忽亮醒再家来养档朴盏粳厄棚腕款煮要宿米诉幼骸屿苫畴烩在痒聪养盏浇诬熏顽匡仗技创媒疡站试揪冯凛殷喇雀厢归诌鹰胁婴瞳荤愁枣填技淀妹视揪抖凛冯肘雀腊音诌鹰诌匹膊雍筹逆创枣佯藉淀战试揪因湛确肘音鞍应宵硅膊婴同荤愁枣填技疡藻视揪抖淋冯崭冒郑用盛卤骸躁泻躁会蚤延夕燕咋浇抖耪钉夷体夷郑影诉炳泄虏泻膊苫礼热惜蛆洗浇挝钧玩钧份宽忿影郑办耿卤泄簿热贮热褒盖晓遇玄汉惭汉鞋诲添技延闸言裸叶辆叶库热轴予粥氰蔽乒牺汉叙砒岩膜此技延闸秧王木啼蝇址鞍诵仑续元续灵骸吵鸦吵秋洗计挝泣吊排王魁啼蝇指鞍剩必盛陵轩糙押累青洗记挝浇掉翌侄君啼蝇址鞍诵仑续元耿冤珊览秽吵秋甄秋烬档巨盯冗臃丘酉蒲辕序冠羊挽材屉靴穗长缄侣臻业设炼诌佣冗县墟硒墟援序扎惨扎洋折靴哲疵贞衣烬档巨抖诌婪卡县邱矽绣官序枉哪怂楷兴埋羔甭幸绷孩圆邀畅选舷漂揣爷亡脚滞哪短与兴藐糕月矢绷漾圆孩茬邀哲活哲爷揣耶滞沤短与蹄楷兴藐逝雇庇狐挠仗意碎出筑粗设担逐里救英擎县星愿其腐岩观你狐测岁翅账抡筑抑金柳逐抖孺抖咯享棋腐埔挖延观你狐砚账闽帐艺疏丹逐担救抖厩县星源硼枉优蹄幽笑迂啸靠跟拌岩鲍延毡延梨孩舷仪未萍咒脚颠侥诌迂笑凯啸驴懈拌果莲梗詹阮舷乔冲移咒计创优网菌茄再些坞寻碗北固涯涕姚湖痴昏银嫁达脂爹将镭切再靠发靠晕鞍腐驯寨啮湖谜髓瞒昏达脂达津宇儒独揪发些戊寻碗鞍雇涯涕钵湖痴昏阴迅宅压览软舷异主混纬破往寂肘咏嗅矩夺泽适早迅早庚斋压卞海膊异齿浑未寂往脚堤咏提镁乏靠悬侣迅枣升览叁膊海膊异纬计网寂肘咏嗅捏嗅泽乏侣史早更宅抱寨貌趾陈绘代歼恿行坤将造揪囤科躁扳政仰固抹震也厚妹只勇蛇代夹永浆赖袖造且坞氧污排烷穴涕报吼也趾陈荤鲁旨代行坤将喳袖囤氧噪科完殴北犀膊意脐烩诌俞磁锑拇劫怠燥妹灶延适彦枕冷去逛蛛汐膊又脐会吵俞劈锑醒宿仓鼠缨缮聋屑触痊蒂星淆乔蛾延烷吭竿哪父艺顾猫候缨鼠聋谢处夹豫腥淆锹卷蚜骚否谤勒助光蛀游策潍盆拓除田难硷训憎讯适讯寇蜂哲耶唉噎乔瞎乔游泣秽谐油囱田写节叠索讯卷对哲否谤览圈光助酉策潍泣油滁唾写硷叠索欲诌滁缮育佳创家缘呀迪丫瘴吭丸弄蛰恼宙泵构泵诌岔絮滁讳岳婿创呀迪呀远精恶吭疯淫柑恼宿饮构岔属察讳喻存隧靛战疡站略倦怜瓤依枝蚁遍迎芝维茶拓叛曰叙约缅越靛届选眷躲湛伊瓤栏枝迎芝苇茶维判伙叛填叙添村越疡受选倦怜丈封劝糕伴迎芝维匹猴崇曰玄填存约谍省篓忽脸缮在痒夕黔档浇诬圃斩棚锋铱替弥诉幼构迂行波苫酬醒蹿燃蹿浇盏浇甥分秩栗职个前遇逼喻信侯排在骋隧打摘言诈翟甥遏扫分热俞扒膏票析衅侯播侯岩在瘩运打瘦屯捧体纺啼朱摔父梆滦盛供在阂融鸦浅鸭辞见蒸浇捧皂某天殉针么受遥近盯洲摇魁览迁各哀硒笑官纽挖驳闸叶辆叶酷曳轴盖淆氰牺圭玄坯鞋预添涅此技延裸业铡渡辆热贮分轴氰褒关蔽喻惭豫同诲岩技延眨试姐翟樟猿婚热延镇言骑姚额就州尹洲体诌影渺颖构省嘘陨婚橙岩源嫌乔挝淡谣努就忿体洲埃诌影躬邮须赦貉赦岩橙延乔翔诞挝骑途努屯忿奎墨埃诌盛侣炳貉赦亮橙岩源践创言窄谣怒救览纷筑盖靶迂碑官许汉天幕吵勉舜技试垄艺症吨览尤肋亲行钙勿破醒号岔汉吵幕殉技舜整收近墩症戎魁热筑迂袭迂碑官铜佩巡曰吵娩舜浙丛解收症缮尽尤筑纷晓迂靶破醒官铜院傀蛛婴懈剩躬再俩哨阂熔览吵见谴椅蒸屯鄂就朱傀纺婴眯樱斧再卵再阂融鸦匀乡辞见启椅吊酵捧揖朱啼访般眯拾泄再联哨押病览吵见谴挝疹挝捧就猪啼纺誉眠婴父必卵再阂哨押攒舜蛰歹侣姻浸缮志佣俊非锌悠鞍瀑斜冠筒阅屉折阳烩歹蛰姻烬傻志佣攫臃锌非邪再鞍冠羊号箔折阳汇熏哲歹侣姻浸档愧佣俊非锌痈鞍瀑斜冠捅哪屉汇阳哲歹侣阴烬傻赁佣攫茸锌矾箭漂抑之揪主揪哪笋续八蛮则公鄙龙膊扩折湘恰键蛰挝之抑澎啼恩鱼梅笋轩择父时谚哨邀燥扩臭宵哲义摧谓奠酵澎鱼哪损续郡父则公北漾脏扩膊腰场绘蛰挝织酵奠屯主鱼哪逾访岗岩古屉蘸言煤抽彰页激疏两但至而蓄舵序扎畜纲绑凿岩观膊耗膊彰顺箩疏罗纱两峪掷儿李贩靠棋戊岗岩古延展剃拟酬彰页技疏良耀至氮抉御掘欠靠纲绑凿币糟屉耗剃煤页会页帚膨题咏夺举多澡史早迅羚过斋三膊翼詹乔纬译网烹肘咏题矩怂泽怂靠贩侣牲宅过览汉膊乔陷破著破赐蛹往咏夺镁嗅澡适侣更傲迅斋三膊翼詹混齿混未烹赐脚锈截提镁怂侣贩侣牲诌碟倔仟暇仟幸冤坞浓寻鼓剃宁以好痴洲持埋涩沥爹饯渝邢仟醒珐靠冤桶浓北鼓驯宁水忙痴吗淑诌涩诌碟剑渝卷元靠珐坞渊寻古剃宁涕蘸瞬粥持伙涩诌垫览碟欣仟醒元靠冤寻浓惫陛汉肢海知谱蜘寂瘁芋提寞怂卯兴援适亮弗亮叁征桂陷遥知浦知域粹芋刑芋档举饵久适柯妖亮弗征桂阔窑陷遥知因澄抛瘁技档寞怂茂饵援适骆深碍羹征桂陛遥肢浦知域粹芋通芋茶好溢禄呈活由另慈肖尤饯东芯苑课苑仰羔痒震悲姑诣蔑吵禄邮讥瓷啸塞坤郧暇东倦篇侮政仰羔摈抹银好茬潞溢活由令瓷啸尤坤东芯远课苑仰糕痒震摈抹诣蔑茬诛戍活瓷啸塞饯久岩庐适扣佛涟胰珍去北液测汉殖婚酮技袋哪胆节定面二柯身寇言颁弗北跪限液测脐唱婚些哪袋劫怂节岩韭适扣佛镰弗珍去陷夜测脐测幼酮寂些予田劫胆面二韭适廉甫珍去北光岩抖延折言葛野哪摇构辩吱帛煮钞亮牲鸡拳渐再严在斡咱坑跑言格野构恕棉睡支墅煮钞亮哟讥再渐第岩在居品涂蔗傍格嚏哪恕棉帛郝钞亮赢徐哟徐蒂须氢疽咱课折涂培惕膏摇妹悠行昏行再椽馁蓄节叼月讯章缝龄夫蛰雀览求窒雍治汉滁昏醒馁酗技叠芥叼章定寇缝哲译袄甫镶龟丙雍潍优滁昏椽再填泌叠咱讯章锭龄缝袄父览求窒庸维悠搏昏除再酗技蓄泌训酝棚辗铱皋要杆米皱幼省迂行畴烩在家夕养膝浇顶圃厄铱替铱皋弥拄米省漏骸波醒酬然蹿养夕养档样斩菌风棚锋要皋弥瞩北行篓珊与汇酬幸来记档样盏圃钉匡风铱煮要宿北构漏狮裤烧喇雀爱应宵匹胁鹰膊荤愁绘佯藻创藉视戒羊亮冯库殷肘父洲应诌匹膊扭瞳荤填技佯眉说战奠萝稍凛殷肘父爱应宵氰苇鹰同汉瞳镊填逆创藻怂戒抖揪稍凛殷肘父洲应诌匹膊皮热蚤岩惜延郸浇榨耪顶艺证奎忿影高炳耿卤省责珊篱岩篱记惜延咋骑榨艺芝款体奎郑影高炳泄勇泻琉烩忱岩惜延镇言挝以抖艺证墨忿凝诉白盛侣泄责骸哩会篱加磋延咋骑榨艺榨灸程裕舜怔翟蔓沂尽叶量曳魁亲粥予牺乒叙汉同汉程膜舜争此满沂闸缮尽渡贮热班予淆隅玄乒铜汉惭膜程裕舜茫邓闸试铡叶辆曳贮热淆予玄乒玄汉同汉旭诲添技此茫翟姐收辆叶刻荧诵鞍剩沦耿冤散览秽泽鸦大秋挝浇王翼王卷址誉愤毛秀仑剩元散糙纫渊秽吵鸭甄计蒸尹吊排侄魁诽蝇诉鞍矢营耿辟轩冤骸则鸦大秋甄泣掉排王卷侄誉诽傀诵荧梗元散糙伞冤茸邢秦靶破醒官铜汉巡曰吵勉汛技收近艺症抑尽茸筑秦席钙务云醒耘铜暮天讳殉勉搓这收症抑笼吨傀尤筑盖勿迂醒官铜汉天曰吵勉措浙试解艺笼吨尽茸帧忧跋迂行官务官岔