[doc]-《霞浦旺达食品公司卫生质量管理手册(制度规范)》(89页)-质量制度表格

福建省霞浦旺达食品有限公司卫生质量手册版本号A0文件编号WDGMP2009审核人生效日期2009年3月20日福建省霞浦旺达食品有限公司卫生质量手册编号WDGMP2009章节号0标题目录修订次A0第1页共1页生效日期2009年3月20日01卫生质量手册的管理02公司简介03颁布令04授权书05卫生质量方针06卫生质量目标07公司组织机构及其职责08生产质量管理人员的卫生要求09厂区环境的卫生要求10车间及其设施的卫生要求11原辅材料、包装物料的卫生要求12生产加工的卫生要求13包装、储存运输的卫生要求14有毒有害物品的控制15质量检验的要求16保证卫生质量体系有效运行的要求福建省霞浦旺达食品有限公司卫生质量手册编号WDGMP2009章节号01标题卫生质量手册的管理修订次A0第1页共1页生效日期2009年3月20日、卫生质量手册由办公室（行政）统一管理。、卫生质量手册的修订、改版、发放、解释等工作由办公室（行政）负责。3、卫生质量手册的改版须经总经理批准。4、卫生质量手册未经公司负责人许可，不得外借。供客户了解公司质量体系而借阅时应声明不得复印、摘抄。属借阅的必须办理登记手续。5、卫生质量手册持有者应妥善保管之。若有遗失，应及时报告办公室（行政）文件管理人员。持有者调离岗位或离开公司时，应将持有的卫生质量手册主动交还办公室（行政）文件管理人员。福建省霞浦旺达食品有限公司卫生质量手册编号WDGMP2009章节号02标题公司简介修订次A0第1页共1页生效日期2009年3月20日公司简介福建省霞浦旺达食品有限公司2007年底开始筹建，2008年10月注册并开始投产,坐落于三沙陇头工业园区，水产加工地理位置十分优越。公司总投资3000万元，占地近10000M2，车间总建筑面积11000M2（两层），加工车间1000平方米，冷库建筑面积1200M2，速冻库100平方米，容量10吨，冷藏库960平方米，容量800吨。公司引入全套冷冻鱼糜水产品生产流水线设备、冷冻设备、先进完善的检测设备设计年产冻鱼3000吨，现主要生产冷冻鱼糜，目前公司产品主要销日本、台湾、东南亚等国外市场。公司现有固定员工50人，大专以上文化3人，2008年12月公司开始实施HACCP质量保证体系，确保公司生产的产品符合安全卫生要求。公司一贯坚持“为确保产品安全和卫生，始终从源头做起，全程控制，不断超越顾客期望”的质量方针，以“诚信礼客才多助，务实顾本方兴业”的经营宗旨,不断进取，锐意开拓，竭诚为国内外客商服务，让旺达的产品享誉海内外。法人代表吴光华地址霞浦县三沙镇陇头工业园区西北侧电话05938671899传真05938671155邮编355101福建省霞浦旺达食品有限公司卫生质量手册编号WDGMP2009章节号03标题颁布令修订次A0第1页共1页生效日期2009年3月20日随着公司的发展壮大，为实现企业管理水平与形势要求同步，经公司授权的卫生质量工作小组审议编写的二零零九年版卫生质量手册已获批准，现予颁布，并自二零零九年三月二十日起实施。卫生质量手册是贯彻公司卫生质量方针、实现公司卫生质量目标的纲领性文件，全体同仁务必认真学习遵照执行。特此颁布总经理二零零九年三月二十日福建省霞浦旺达食品有限公司卫生质量手册编号WDGMP2009章节号04标题授权书修订次A0第1页共1页生效日期2009年3月20日为了使卫生质量管理体系持续有效运行、持续改进，特授权万建国先生为HACCP小组组长，负责组织实施和保持卫生质量体系的建立、运行和持续改进，确保公司各成员提高满足客户要求的意识，并报告体系运行情况。本手册自2009年3月20日起开始实施，要求全体员工认真学习，充分理解和贯彻本手册的各项规定，为有效运行卫生质量管理体系作出贡献。总经理二零零九年三月二十日福建省霞浦旺达食品有限公司卫生质量手册编号WDGMP2009章节号05标题卫生质量方针修订次A0第1页共1页生效日期2009年3月20日福建省霞浦旺达食品有限公司的卫生质量方针“为确保产品安全和卫生，始终从源头做起，全程控制，不断超越顾客期望。”总经理2009年3月20日福建省霞浦旺达食品有限公司卫生质量手册编号WDGMP2009章节号06标题卫生质量目标修订次A0第1页共1页生效日期2009年3月20日福建省霞浦旺达食品有限公司的卫生质量目标项次目标值计算方法1产品出厂批次检验合格率99产品批检验合格次数产品总出厂批次X1002客户食品安全投诉次数2次/年2部门分解目标项目部门部门目标内容部门目标计算方法统计部门行政部员工培训计划执行率98培训实施案件计划案件X100行政厂区环境合格达标率95厂区环境检查合格次数总检查次数X100办公室行政供销部供方评定率100经评定的供方数供方总数X100采购水产原料检验验收合格率100进货原辅料合格批数品管部品管部原料和成品漏检率0漏检次数（总进货批数总出货批数）X100品管部计量仪器检定率100计量器具检定台数总计量器具件数X100品管部生产部生产设备维修保养计划执行率100统计每月设备维修计划次数总维修保养次数X100机修车间卫生检查合格率97卫生检查合格次数总检查次数X100品管部总经理二零零九年三月二十日福建省霞浦旺达食品有限公司卫生质量手册编号WDGMP2009章节号07标题公司组织机构职责、HACCP小组成员职责修订次A0第1页共5页生效日期2009年3月20日1组织机构图组织结构图总经理副总/管代综合办公室生产部品管部行政供销前处理车间精加工车间制冷组仓库化验室现场品管业务采购文员后勤门卫财务部机修组福建省霞浦旺达食品有限公司卫生质量手册编号WDGMP2009章节号07标题公司组织机构职责、HACCP小组成员职责修订次A0第2页共5页生效日期2009年3月20日1总经理职责A制定公司卫生质量方针、质量目标；B领导建立、健全公司卫生质量管理体系，批准颁布卫生质量手册；C授权HACCP组长，并为实现卫生质量方针和目标配置足够的资源；D定期进行内部评审，确保体系的持续改进；E处理重大质量问题，对公司的产品质量负全面责任；F决定公司机构设置及职能，人员配备和职责等；2综合办公室职责21行政职责A负责公司卫生质量文件和质量记录的综合B负责制定员工培训计划，并具体实施全体员工参加的培训，且评价其有效性。C负责办理公司人事、劳动工资管理。D负责公司考勤、日常勤杂事务及厂区卫生管理。E保管使用公司公章。F负责收发文件、报刊、杂志、信函。22供销职责A负责公司原辅材料的采购，协助有关部门做好采购物质的验收入库工作。B负责进行供方的调查、评价，建立合格供方档案，对供方进行有效的控制。C负责按照采购申请进行采购实施。D负责组织有关部门进行合同的评审和确认。E负责制定和下达生产通知单/生产计划。F掌握市场供求信息及销售意向的传达。G负责与顾客的信息沟通，做好顾客满意度的调查，受理顾客的投诉。H进出口产品报检、报关手续的办理。I负责公司运输车辆的调度。3生产部职责A按照生产通知单/生产计划，依据加工标准组织生产，保证生产处于受控状态。B实施工序监控和检验，配合品管部对本部门产生的不合格品进行评审，并监督有关责任部门采取有效的纠正和预防措施C负责生产部员工的培训工作。D负责生产指导和工艺监督。E负责储存冷库和辅料仓库的管理。F对生产现场实行定置管理和卫生控制。G负责新产品的试制，参与客户投诉的处理。4品管部职责A负责制定生产原料、半成品和成品的卫生质量标准和卫生质量检验规程，并组织实施。B车间卫生标准执行的督察。福建省霞浦旺达食品有限公司卫生质量手册编号WDGMP2009章节号07标题公司组织机构职责、HACCP小组成员职责修订次A0第3页共5页生效日期2009年3月20日C负责监视和测量装置的控制。D负责对不合格品进行评审，并监督责任部门采取有效的纠正和预防措施。E协助顾客/生产部进行新产品的试制，参与客户投诉的处理。F执行卫生质量管理的各项活动，协调与卫生质量有关的各项工作。G负责检验人员的培训。5加工车间职责A、卫生标准操作程序的正确执行B、人员管理及培训C、生产计划的执行及生产进度控制和调整D、设备正确使用及物耗的控制6品管部现场品管职责A、负责按公司规定对相关区域的卫生状况实行检查，发现不符合规定的，及时通知现场人员进行整改。B、有权对生产加工人员的卫生行为和卫生操作方法进行检查督导和评定，发现不符合规定的有权要求进行改善。C、负责洗手消毒液等有毒化合物的保管、领用管理，以及负责消毒液的配制工作。D、按公司规定对现场卫生运作情况如实记录。E、负责跟踪不合格卫生问题的整改跟踪工作，并在管理例会上做汇报。7制冷组A负责全厂制冷点的制冷保障工作。B负责制冷系统的设备维修、检修的管理工作；C编制和管理各种制冷运行文件8仓库（冷藏仓库、内外包材仓库）A、负责商品进出仓，中转进出口物资有关业务及管理工作。B、组织铲车及搬运工的管理，加强库存商品安全监控和质量把关。C、编制和管理各种商品管理文件。D、负责与仓储业务有关的收费及零工费的结算开单工作。F、负责冷藏温度监控及记录。9生产部机修职责A、负责公司生产设备供应方的评审，并配合采购部确定合格供应方B、负责公司生产设备维修、维护和保养C、负责培训员工正确使用生产设备10其他人员的质量职责及权限详见程序文件中岗位职责和能力要求。11HACCP小组成员名单及职责福建省霞浦旺达食品有限公司卫生质量手册编号WDGMP2009章节号07标题公司组织机构职责、HACCP小组成员职责修订次A0第4页共5页生效日期2009年3月20日111HACCP小组成员名单姓名学历年龄公司内职务工作经历概况万建国高中41管代及副总经理1983年2001年在三沙东沃渔业大队工作2000年2008年在华美公司办公室任职2008年2009年至今在旺达食品有限公司2009年3月获得ISO22000内审员证书，在工作期间有参加HACCP、相关内容培训，工作经验丰富。邱光兴中专35副总经理助理2000年2008年在华美公司工作2008年2009年至今在旺达食品有限公司2009年3月获得ISO22000内审员证书，在工作期间有参加HACCP、IS09001相关内容培训，工作经验丰富。陈志伟大专34品管部经理2000年2002年在泉州升兴水产有限公司任检验员2003年2008年在泉州泓一食品有限公司担任现场品管2009年5月至今在旺达食品有限公司。陈芳中专40化验员19958200812三沙华美实业有限公司担任检验员200812至今旺达食品有限公司担任化验员蔡斌高中30现场品管员19958200812三沙华美实业有限公司担任现场检验员200812至今旺达食品有限公司担任现场品管员。在工作期间有参加HACCP相关内容培训。蔡治兴高中40生产部主管19915199812在三沙渔业有限公司2003122008三沙华美实业有限公司20082009至今旺达食品有限公司工作在工作期间有参加HACCP、ISO9001相关内容培训。李精锐初中60行政主管19712000在省三沙渔业公司厂工作20002008在华美公司办公室任职20082009至今在福建霞浦旺达食品公司工作。在工作期间有参加HACCP相关内容培训。王清全高中40技术员19821988在三沙渔业有限公司19982007石狮锦海鱼糜厂担任生产管理20082009至今旺达食品有限公司工作在工作期间有参加HACCP、ISO9001相关内容培训。黄碧英初中43仓管20002008三沙华美实业有限公司20082009至今在福建霞浦旺达食品公司工作。在工作期间有参加HACCP相关内容培训。福建省霞浦旺达食品有限公司卫生质量手册编号WDGMP2009章节号07标题公司组织机构职责、HACCP小组成员职责修订次A0第5页共5页生效日期2009年3月20日112HACCP小组各成员的职责如下姓名组内职务职责万建国组长1策划和组织对员工的HACCP培训；2组织公司HACCP计划的批准；3主导HACCP计划方案的编写4组织实施公司HACCP方案。5负责HACCP计划中涉及各部门工作的的协调与监督实施；6负责原料、辅料供应商评估定期评估工作7负责公司设备设施维修保养计划的策划和实施管理邱光兴组员1参与公司HACCP计划的编写；2负责协助HACCP认证工作会议的记录、跟踪。3负责协助公司文件记录的收存和保管事项；4协助组长落实HACCP计划5负责完成HACCP组长交代相关事宜；陈志伟组员1参与公司HACCP计划的编写；2负责HACCP体系推动中涉及品控部工作的实施；3协助HACCP小组组长对生产员工进行卫生教育方面的培训；4协助组长落实HACCP计划5负责完成HACCP组长交代相关事宜；6协助负责品管部计量设备的管理及联络送检。蔡治兴、王清全组员1协助HACCP小组组长的培训工作；2制定生产工艺规程，并监督其在生产环节得到正确实施；3主导HACCP计划方案的编写；4负责HACCP计划中涉及工艺控制工作的实施；5负责公司内设备的维修保养工作，确保生产得到正常的运行。陈芳组员1参与HACCP计划的编写；2负责原料、辅料的进货检验3负责生产过程卫生涂沫及生产用水的质量检测；4负责计量设备的管理及联络送检；5负责HACCP体系验证部分的具体实施工作。蔡斌组员1参与公司HACCP计划的编写；2监督生产过程的卫生操作及HACCP实施效果的跟踪；3负责进厂原料鱼的品质检查；李精锐组员1参与公司HACCP计划的编写；2负责对厂区卫生及虫害进行控制及相关工作3负责安排员工卫生培训和健康监控及相关工作，4负责厂区卫生控制黄碧英组员1负责原料仓和成品仓进出库管理，并做好批号标识管理工作2负责产品溯源追踪核查。3负责确保冷库温度检查福建省霞浦旺达食品有限公司卫生质量手册编号WDGMP2009章节号08标题生产质量管理人员的卫生要求修订次A0第1页共2页生效日期2009年3月20日1健康检查全体生产加工和质量管理人员每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查、新参加或临时参加工作的生产加工人员，必须经健康检查并取得健康合格证后方可工作，建立职工健康档案。2健康要求凡患有下列病症之一者,不得在加工车间工作痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者）；活动性肺结核；化脓性或渗出性皮肤病；其他有碍食品卫生的疾病。如加工人员临时患有上述疾病时,应主动向车间领导人报告,以便调整工作或作妥善处理。3受伤处理手部受到外伤,不得接触产品、原料及产品接触表面,经过防水敷料包扎治疗并戴上防护手套后，方可参加不接触产品的工作。4洗手要求生产加工人员遇有下述情况之一时必须洗手、工厂应有监督措施开始工作之前；上厕所以后；处理被污染的原材料之后；从事与生产无关的其他活动之后。在从事操作期间也应勤洗手。5个人卫生51加工人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡、勤换衣、勤理发，不得留长指甲和涂指甲油。52加工人员不得将与生产无关的个人用品和饰物带入车间；进车间必须穿戴工作服（无钮扣，无口袋）、工作帽、工作鞋；头发不得外露；工作服和工作帽必须每天更换。53加工人员不得穿戴工作服、工作帽和工作鞋进入与生产无关的场地。54加工车间的操作人员应保持个人卫生；穿戴工作服、工作帽；不得将个人衣物带入车间。55严禁一切人员在车间内吃食物、吸烟和随地涕吐。56加工人员原则上应当穿戴清洁并经消毒的不透水手套，戴手套前，双手仍应当清洗干净；或者将手部彻底清洗消毒。57非加工人员非加工人员经获准进入本企业加工车间时，必须遵守本规范中52的规定。人员配备及能力提升61公司应配备与生产能力相适应的、具有专业知识、生产经验、组织能力的各级管理和技术人员。62生产管理、质量、卫生控制负责人、检验人员应符合相关规定，经过专业培训。福建省霞浦旺达食品有限公司卫生质量手册编号WDGMP2009章节号08标题生产质量管理人员的卫生要求修订次A0第2页共2页生效日期2009年3月20日63人员培训行政部制定公司各级员工的年度员工培训计划，并负责对所有直接或间接与食品接触的人进行食品卫生知识培训和指导，以使他们达到其职责范围内的食品卫生标准要求。必须接受培训并考核上岗的人员包括A）HACCP小组人员；BCCP点操作及监控人员；C生产管理人员；D有毒、有害物质的保管和使用人员；E检验员；F制冷操作工培训和考核每年至少进行一次，考核主要通过现场考核的方式进行，同时在日常的监督和检查中不断强调，以保证卫生程序得以有效的贯彻和执行。培训计划、方式和方法必要时应进行修订以保证所有直接或间接与食品接触的人员均明确保证食品安全性和质量所必需的操作程序。7体检71体检的范围所有进入生产区域的工作人员以及其他可能与食品接触的人员都必须按规定体检，每年最少一次。72体检档案资料的建立和管理体检后取得的健康证明将归档，统一由行政部管理。73人员健康的日常监督管理74工作人员健康的日常监督管理由品管人员负责监督，特别是季节相交期间或传染病流行期间，必须加强检查。75品管人员必须将在工作中手部损伤的员工，调离工作岗位，安排其他不接触加工产品的工作。76品管员必须注意员工身体的变化，对患有腹泻、感冒、咳嗽等疾病的员工必须安排休息直至痊愈。福建省霞浦旺达食品有限公司卫生质量手册编号WDGMP2009章节号09标题厂区环境的卫生要求修订次A0第1页共2页生效日期2009年3月20日1目的对环境卫生进行控制，防止环境存在有碍产品卫生的危害。2适用范围厂区内生产车间以外的公共场所。3管理职责全公司各部门对本部门区域内环境卫生负责，专职卫生员负责公共区域卫生，品管部负责卫生监督。4管理程序41工厂外部环境厂区建在地势较高，干燥，水源充足，交通方便，便于排放污水的地区。周围无有碍食品卫生的区域，远离粉尘、有害气体、放射性物质和其它扩散性污染源。厂区周围建有围墙，与厂外有明确区隔。厂区内没有兼营、生产、存放有碍食品安全的其它物品。42厂区环境的规划厂区建设与车间及生产能力相互适应。有足够的场所进行原料辅材料的验收、处理且不会对生产加工造成污染。生产区和生活区分开，避免交叉污染,厂区内禁止饲养禽畜和宠物。周围环境绿化，路面平坦，无积水，主要通道铺混凝土，以防尘土飞扬造成污染。厂区内排水沟与其生产能力相适应，以防厂区积水。排水沟定期清理保持畅通。厂区内的污水排放系统符合国家环保规定要求。厂区厕所远离加工车间，有自动关闭的门，有冲水、非手动的洗手设施及防蝇设施，地面无积水，易于清洁消毒。垃圾及下脚料在远离食品加工车间的地方集中堆放，放入专用的、不渗水、有盖的容器/场所中，并及时处理、清除。清理盛放垃圾的容器/场所即时清洗、消毒，以防成为害虫、异味的滋生地。43厂区建筑物要求和卫生管理要求431厂区围墙墙高应有2米以上，侧面及后面为密封墙，以防止牲畜、老鼠进入。出于食品安全防护的考虑，墙顶设有防止外人攀爬的装置。围墙内外，定时清除杂草、杂物，防止助长虫害、鼠害孳生及潜入厂区。432绿化地与空地有良好排水系统，没有积水滋长蚊蝇。福建省霞浦旺达食品有限公司卫生质量手册编号WDGMP2009章节号09标题厂区环境的卫生要求修订次A0第2页共2页生效日期2009年3月20日空地非规划建设用地，实行绿化管理。建设预留地，规划整理，防止尘土飞扬。厂区内草木定期修剪，没有堆积不必要之器材物品。厂区垃圾桶密闭，无废弃物泄漏及异味产生而吸引害虫。433排水沟以钢混或砖砌铺设，沟底呈圆弧状，沟壁光滑密封不渗水。沟底往排出方向应有适当倾斜度，保持畅通之排水系统，没有沟水倒流或积水状况。水沟可为暗沟，并于适当位置留有清洗口，及设沉淀池，以利清除污泥，防止水沟堵塞。水沟沟面（明沟）或清洗口（暗沟）须加盖，并以活动有孔的沟盖。沟盖承受压力不得低于500KG/M2。434员工储物室为隔离管制员工随身携带的物品，杜绝污染车间产品而设置的。员工储物室与车间隔离，面积大小与员工人数相适应。员工储物室设有橱柜，门窗应有防鼠害、虫害进入的设施，并易于清洁。设置加盖的废弃物收集桶435办公室办公室与车间有间隔，进出走道亦须间隔分开。共同的墙壁不设开放的窗户相通。办公室保持清洁，防止成为害虫的滋生地。436厨房与餐厅厨房、餐厅区与生产区应当隔离。厨房与餐厅妥善处理废弃物，以防吸引害虫。厨房的门窗及清洗用排水孔设有防止鼠害、虫害进入设施。餐厅、厨房使用密闭式垃圾桶，并须每日下班前清除干净。餐厅设有洗手设备。用餐后，餐厅、厨房、厨具必须清洗、消毒，保持清洁干净。餐厅、厨房地面每日清洗干净，墙壁、窗户、顶板清洁无污物及蜘蛛网。44厂区环境卫生管理之监控与纠正措施1检查频率每天1次。2负责人行政部卫生管理员。3检查标准按41、42、43条款的相关内容进行，确认是否确实执行。4记录表格厂区环境卫生巡检记录表纠正措施当检查不符合环境卫生要求中规定，即通知相应负责人加以改善，再行复检，检查及追踪结果记录于厂区环境卫生巡检记录表中。福建省霞浦旺达食品有限公司卫生质量手册编号WDGMP2009章节号10标题车间及其设施卫生要求修订次A0第1页共3页生效日期2009年3月20日目的通过对车间设施的卫生控制，保证工厂的生产设施卫生条件符合食品生产卫生的要求适用范围生产车间及加工设施的卫生。管理职责HACCP小组负责确保车间、设施的设置、选材符合食品生产企业的卫生要求。生产部负责具体实施对车间、设施的清洗、消毒及卫生保持。品管部负责对车间、设施的卫生条件是否符合要求进行监督检查。管理规范1厂房设置拥有与生产能力相适应的加工车间、冷藏库、平板急冻机、包装车间和材料仓库等，其设置符合流水作业需要和卫生要求，布局合理，与生产能力相适应，无交叉污染环节。作业场所应按不同的清洁度要求加以有效隔离。一般作业区、准清洁作业区、清洁作业区有所区分。人员的配置、流动均需隔离分流，防止交叉污染。2地面和排水A车间地面采用无毒、坚固、不渗水建筑材料。地面平坦无裂缝，易于清洗消毒，以水冲洗的车间地面应有一定坡度，不积水。B排水沟采用明沟、沟底平滑呈弧形，便于清洗消毒。C排水沟内不得安装其他管道，排水出口处应设有拦污闸防止固体废弃物流出及有害动物侵入。D车间出口、排水及通风口有防鼠、防虫蝇及有害动物侵入的装置。3墙壁、门窗和天花板A车间墙壁、天花板应使用无毒、防水、防霉、不渗水、不脱落、平滑、易清洗的浅色涂料或其他建筑材料。墙角、地角、顶角应有一定的弧度。B车间门窗应以平滑、易清洗、不透水耐腐蚀的坚固材料制作，要严密不变形，生产过程经常开闭的门窗应设有防虫蝇装置（如风幕、窗纱等）。内窗台应有斜度与水平面下斜。4供水福建省霞浦旺达食品有限公司卫生质量手册编号WDGMP2009章节号10标题车间及其设施卫生要求修订次A0第2页共3页生效日期2009年3月20日A应保证充足并满足本行业的卫生要求。B车间内的供水管路尽量统一走向，冷水管和常温水管应用不同颜色标识清楚，并注明管道走向。在水管的适当位置设置“止回阀”，防止污水倒流到供水系统中。5照明设施A车间应当有充足的自然采光或者照明，照明光线以不改变被加工物的本色为宜，检验岗位的照度应当保持540LUX以上；生产车间的照明强度应当保持220LUX以上；通道的照度在110LUX以上。B车间内位于生产线上方的照明设施应加设防爆灯罩或采用其他安全型照明设施，以防灯具破裂时污染食品及容器。6通风设施A各生产车间保持良好通风，避免产生不良气味。B通风装置的排气口应有防蝇、防虫装置，应易于拆卸、清洗和更换。7洗手消毒与卫生间设施A在各车间入口处及车间适当位置安装足够数量的洗手、清洁消毒设施和用品，并提供温水，洗手池以不锈钢或瓷质材料制成，其结构不易藏污纳垢，并易于清洗消毒。B洗手水龙头采用脚踏式或电子感应式等非手动开关。C洗手消毒设施附近张贴简明易懂的洗手消毒方法标示。D车间内有单独的、足够的区域分别存放洗消剂等E卫生间应当保持清洁卫生，卫生间设置在车间外围，并有效分隔。门窗不得直接开向生产车间，必须随时保持紧闭。其设施和布局不会对车间造成潜在的污染风险。F卫生间内设有洗手消毒设施，进出卫生间均按卫生操作程序更换出入。8更衣室A生产车间应设置与生产能力相适应且与生产车间相连接的男女更衣室。B个人衣物、鞋与工作服、靴分开放置。C挂衣架应使挂上去的工作服与墙壁保持一定的距离，不与墙壁接触。福建省霞浦旺达食品有限公司卫生质量手册编号WDGMP2009章节号10标题车间及其设施卫生要求修订次A0第3页共3页生效日期2009年3月20日D更衣室保持良好的通风和采光，防止异味的产生。指定员工定期进行清扫，废弃物容器必须加盖，定期清除。更衣室配有消毒臭氧发生器，每天晚上对空间进行消毒。9生产设备A车间内的设备、设施和工器具用无毒、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒、坚固的材料制作，符合我国食品机械安全卫生标准及相关标准，其构造易于清洗消毒。B冷藏库和平板急冻机在易于观察的位置安装温度显示装置和温度自动记录仪。记录仪的温度传感器应当放在远离冷源的区域，即冷藏库中温度最高的地方。库内照明灯应为防爆装置，应备有足够的垫板，高度不低于10CM。C车间供电、供水及排水系统应能适应生产需要。必要时应设储水设备，储水设备要定期清洗消毒。供、排水管应有明确的标示。D生产原料、辅料及包装材料应设专库存放，并保持清洁卫生，定期清理消毒，并设有防霉、防鼠、防虫蝇设施，内外包装材料要分开存放。E操作台、工具应及时清洁消毒，盛放已加工好的食品的容器不得直接接触地面。F加工的废弃物应存放于专用的、不渗水、带盖的容器内，并有专用运输工具。加工的废弃物及时清理，容器和运输工具及时清洗消毒。G生产部操作人员按照设备维修保养计划及相关设备维护保养作业指导书进行设备的维护保养。10冰水设备、储存设施A冰水池应采用封闭的结构，防止异物落入。池内铺设瓷砖或使用光滑的水泥材质，易于清洁消毒。B制冰盘和碎冰机应用无毒、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒、坚固的材料制成，例如不锈钢材质。福建省霞浦旺达食品有限公司卫生质量手册编号WDGMP2009章节号11标题原料辅料材料卫生要求修订次A0第1页共3页生效日期2009年3月20日1目的控制原料的卫生状况，防止原、辅料和包装物料的污染影响产品卫生质量危害因素,保证最终产品的卫生质量。2适用范围适用于各种生产用原、辅料和包装物料的进货验收和加工用水的监控。3职责品管部负责对原、辅材料的进货检测，水质的送检及日常检查，发现不合格及时反馈。化验室负责对公司购进的原料、辅料的检验。采购负责对原料的供方评估与选择，保管合格供方名录以及对供方的控制；生产部负责对不合格的原、辅料做好标示控制和出入库使用登记；4要求41合格原辅料供货方的选择所有原辅料供货方均由供销部负责选择，一般以长期、稳定的合作为原则，并需要以良好的信誉作保证。所有原辅料供货方均应是合法的生产商或贸易商，能够提供“三证”（营业执照、卫生许可证和生产许可证）和有资质检测机构出具的合格的“产品检测报告”。海捕水产品原料供应商应来自在渔业部门登记的捕捞船，捕捞许可证应作为资质证明文件交由采购人员保管。并且捕捞船、运输船、运输车应有足够的冷藏能力，以保证原料鱼始终保存在4以下环境中，原料鱼送到工厂时的中心温度应低于44。A原料运输工具应符合安全卫生要求，包装袋和纸箱生产商也必须是出口包装容器备案企业，能够批批提供合格的“包装性能结果单”。采购负责组织定期对原料供方进行调查、评估，调查其产品品质、卫生状况及供货状况等，符合公司要求后报副总审批后方可确认为合格供方。若定期调查中存在不符合要求的现象出现，则取消其合格供方的资格。其调查资料应于存档。福建省霞浦旺达食品有限公司卫生质量手册编号WDGMP2009章节号11标题原料辅料材料卫生要求修订次A0第2页共3页生效日期2009年3月20日被选择的供货方必须按我公司的规定对供应的原料、辅料提供真实的保证，一旦发现有弄虚作假现象或三次验证不合格，将由品管部向副总经理汇报后决定是否取消资格。42原料要求采购人员收购前应对捕捞海域渔场进行调查，确保捕捞海域渔场未受污染，无疫病流行（以当地渔业行政主管部门公布为准）。每批原料供应商应提供“品质保证声明”，声明“原料是来自划定的海域渔场捕获的海捕鱼，产品在制造、运输过程中均没受到有毒有害物质的污染，不含河豚鱼、不含组胺毒素等”。原料运输工具应符合安全卫生要求，捕捞船、运输船、运输车的冷藏能力，保证原料鱼保存在4以下环境中，原料鱼送到工厂时的中心温度应低于44。原料入厂，品管部按照原料验收标准对其进行检测并记录，以确保原料的来源和质量符合国家相关强制性标准或法规的要求。公司每产季对原料鱼组胺、重金属和农残的进行送检。43辅料及添加剂使用要求加工过程中使用的辅料必须符合国家有关规定，能够提供合格的有毒有害物质检测报告，其生产商应为专业的生产厂商。对于食品添加剂的使用，则要符合GB2760食品添加剂使用卫生标准或进口国的有关规定，严禁使用未经许可或进口国禁止使用的食品添加剂，添加剂在使用前应到CIQ进行登记备案，备案后方可投入使用。辅料应设专室、专柜储放，由专人负责管理，在产品容器上应标明辅料的名称、批号和使用限量等信息，注意配料准确性，设置专门的记录（辅料出入库登记台帐）来登记辅料每次的进货量和使用量，并由品管人员监督其使用应符合GB2760的规定。内包材应设专库储放，由专人负责管理，供应商应具备出口包装生产许可证，提供合格的包装性能检测报告以及卫生指标检测报告，产品达到国家或进口国的包装物卫生标准要求。44加工用水加工用水及冷却水应符合GB57492006生活饮用水卫生标准的要求。加工用水及冷却水必须充足。储水池（塔或槽）应设有防止外来污染的措施；不允许直接使用地表水。加工用水每年由当地卫生部门进行不少于二次的检测；公司每周对加工用水的微生物状况进福建省霞浦旺达食品有限公司卫生质量手册编号WDGMP2009章节号11标题原料辅料材料卫生要求修订次A0第3页共3页生效日期2009年3月20日行检测，应确保加工用水的安全。不与产品接触的非饮用水（用于消防、类似不会沾染产品的其他用途）的管路系统与生产加工用水的管路系统应当用颜色明显区分，不得有逆流或者相互交接现象。备有供水系统网络平面图，并在图上注明加工用水水质监测的具体位置。车间加工用水的管道上安装止回阀，以防止虹吸或者回流现象的处理，处理水管道不得与非饮用水的管道相连接。45不合格原、辅材料的处理原、辅料合格与否的最终裁定权在品管部。对官方原料证明证书或检验检疫机构检验不合格的进口原料作退货处理。经品管部检验不合格的原、辅料，一律拒收或改作非食品用途。对超过保质期的原、辅料必须隔离由品管部重新作出评估，对不能使用的要销毁。46原辅料的存放海捕原料鱼应存放在02环境以下的冷库内。其他原辅料和包装材料分别在不同的仓库存放，离地离墙堆放，做好防潮、防湿、防尘、防虫、防鼠工作。仓库的相对湿度控制75以下，避免保存过程中发生受潮变质现象。仓库管理员应定期对仓库进行卫生清洁和消毒，确保储存环境的卫生良好。内包装袋的材料、性能和存放的条件必须符合国家有关食品卫生标准的规定。能经受一定化学腐蚀和外应力的冲击而不破损。内包装袋应内外清洁，存放在通风、干燥、无尘、无污染的仓库中，并得到较好的覆盖保护。5支持文件1SSOP加工用水卫生控制程序；2原辅料检验验收标准；福建省霞浦旺达食品有限公司卫生质量手册编号WDGMP2009章节号12标题生产加工的卫生要求修订次A0第1页共3页生效日期2009年3月20日目的控制产品生产过程中的卫生，消除和预防食品安全卫生危害的产生，保证最终产品的质量适用范围适用于对生产过程中可能对产品的安全卫生构成危害的因素的控制管理职责品管部负责生产过程中相关卫生要求的制订、检查。生产部负责生产卫生的具体实施和操作HACCP小组负责组织相关人员对不合格品进行评审和处置管理规范1品管部根据国家法律法规的要求，制订卫生标准操作程序，确保食品是在卫生的条件下加工的，防止食品受到物理、化学、微生物的污染，卫生标准操作程序应包括以下八个方面A用于接触食品或食品接触面的水和冰的安全性。B接触食品的设备、工器具、手套和内外包装材料等必须清洁、卫生和安全。C交叉污染的预防。D清洗、消毒和洗手间设施的清洁。E防止润滑剂、清洁剂、杀虫剂及其他化学、物理和生物等污染物对食品的污染。F正确标注、存放和使用各类有毒化学物质。G员工的健康状况的控制。H清除和预防鼠害、虫害。2产品生产必须依据书面的经规定程序审批后的工艺控制文件（工艺控制要求、临时性样品的工艺单等）执行。3生产部根据品管部制订的相关安全卫生要求进行产品安全卫生的控制，并作好相关记录以确保A生产设备布局合理，保持清洁和完好。B生产设备、工器具、容器、场地等严格执行清洗消毒。C盛放食品的容器不得直接接触地面。D按照生产工艺的先后次序和产品特点，将原料处理、半成品处理和加工、工器具的清洗消毒、成品内包装、外包装、成品检验和成品储存等不同清洁卫生要求的区域分开设置，防止交叉污染。E对加工过程中产生的不合格品、跌落地面的产品和废弃物，在固定地点用明显标志的专用容器分别收集盛装，在品管人员的监督下及时处理，其容器和运输工具及时消毒。福建省霞浦旺达食品有限公司卫生质量手册编号WDGMP2009章节号12标题生产加工的卫生要求修订次A0第2页共3页生效日期2009年3月20日F在生产过程中如发现产品存在质量问题，包括被寄生虫、有毒、有害物质污染的情况时，生产操作人员应立即停止生产，隔离不合格品或可疑产品，放入不合格品的专用容器或置于不合格品的指定区域，及时反馈至管理层。4生产过程中从原料除磷、清洗、漂洗一至到急冻前，整个产品加工用水，采用10以下冷却水。5加工车间温度不应高于21，包装车间的温度应控制10以内，各车间内并安装有温度显示装置。6预处理加工61辅料脱包预处理领用的辅料需要进行脱包，倒入专用的塑料容器中进行存放，同时在容器外标识该辅料的品名、原料批号等信息。7前处理加工71海捕鱼原料前处理加工A要求进行去头、去尾清理干净鱼内脏、清理内存杂质，加工合格的鱼分别盛放在蓝色颜色的篮筐中，头尾产品放入不渗水废料桶内当作废料，定时清出车间。原料鱼暂存时，确保在冰的覆盖下，以防止组胺生成。B加工过程中现场品管员定期检测环境的温度,适宜控制在1021范围内。72辅料配料、混合A在符合GB2760食品添加剂使用卫生标准或进口国的有关规定，根据生产产品的需要，严格控制好焦磷酸钠和山梨糖醇的添加量。B人工对不同的辅料进行称重，电子秤必须使用经过有资质的官方检定机构的器具来操作，同时将每锅次辅料的添加情况进行登记以保证溯源体系的有效衔接。8混合81人工将配料好配料投入到计磅好的鱼肉内进行搅拌，每锅搅拌时间为35分钟左右，要求鱼肉和配料搅拌均匀，82掌握鱼肉水分（控制在7475）。9急冻91配备能力足以确保产品快速降温和安全保藏的急冻冷冻设备，可使产品达到本规范规定的温度；92产品进入平板急冻机前，产品的中心温度应低于18。93平板急冻机应定期除霜洗涤/消毒。急冻前应先进行预冷，平板急冻机内的温度应控制在28至33以下。急冻时间30分钟，急冻后应确保从速冻库中出来的产品中心温度应18。94冷藏库当在易于观察的位置安装电脑自动温度记录仪。记录仪的温度传感器应当放在远离冷源的区域，即冷藏库中温度最高的地方。生产操作人员和品管员应定时检查库内的温度是否处于规定的范围内。10内包装101为了避免内包装车间的环境温度过高影响速冻后的产品中心温度，从而影响产品的保质期，固需要将内包装车间的环境温度控制在10以内，并保持清洁卫生，防止异物混入。102内包装过程使用的内包装材料都必须提前进行消毒，使用臭氧消毒1小时后方可使用。福建省霞浦旺达食品有限公司卫生质量手册编号WDGMP2009章节号12标题生产加工的卫生要求修订次A0第3页共3页生效日期2009年3月20日11金属探测111产品经包装后，应经金属检测机对产品中可能附着的金属异物进行检测和剔除。生产部制定金属探测操作规程来规范其操作。112生产车间人员应定时对金属检测机的灵敏性进行测试，并保留测试记录。113剔除出的可疑产品应妥善包装好，并同合格品区别放置，生产操作员应及时对可疑产品再处理，必要时报废。12装箱入库121为防止产品停留时间过长，会导致冻结好产品升温，所以产品须立即送冷库。122装箱后的产品统一放置在待入库区域，若金属探测发现不合格，需将待入库区域的产品暂时放入冷库内的不合格品区进行待估。13冷藏131执行严格的冷库操作规程，派人定时监控冷库的温度变化状况，严格控制库内温度。132定期对成品冷藏库进行维修保养，保证冷藏库运行正常。133严格执行冷库操作规程，派人定时监控冷库的温度变化状况，严格控制库内温度。134成品冷库的温度必须保证时刻处于18以内。14发货运输141冷藏车管理不当（例如制冷机故障等），会导致产品运输过程中升温，造成微生物繁殖影响产品保质期，所以需和运输公司签订协议，并配备自动温度记录仪，监控冷藏运输过程中的温度变化状况。142装货前需要对冷藏车柜内的卫生情况进行仔细的检查，不得与其他物品进行混装，避免产生交叉污染。15生产过程交叉污染防止151同一车间内不得同时生产两种类别的产品，也不得同时加工影响车间卫生或产品质量的副产品。152在加工过程中，必须将原料处理、半成品、成品等工序分开，防止前后工序互相污染。153各工序应严格避免积压原料和半成品，防止微生物生长。154生产加工人员调换工作岗位可能导致食品污染时，必须更换工作服，洗手，消毒。155班前班后应严格按照“卫生标准操作程序“的要求进行卫生清洁工作，生产设备、工具、容器、场地等应当严格清洗消毒。156维修检查设备时，应采取必要的措施防止污染食品。并且维修后要对区域进行清洗消毒。福建省霞浦旺达食品有限公司卫生质量手册编号WDGMP2009章节号13标题包装、储存和运输的卫生要求修订次A0第1页共2页生效日期2009年3月20日目的对产品包装、储存过程卫生条件进行控制，防止产品在这些环节受到污染。适用范围适用于产品的包装、储存过程管理职责品管部负责对原料的运输过程卫生要求进行检查。生产部负责对包装、储存、运输卫生要求的具体实施。产品交付时由业务对集装箱等运输工具进行检查。管理规范1储存11平板急冻机、冷（冻）藏库等库温度应当符合产品工艺要求，并配备温度显示装置，必要时配备湿度计。速冻库、冷（冻）藏库要配备自动温度记录装置并定期校准。设施应当达到如下要求，平板急冻机28以下；冷藏库18以下；温度应当保持稳定并作好有关记录，原始记录的保存期不得少于2年。12出口产品专库专用，库内保持清洁、整齐，有防霉、防鼠、防虫设施。做到无霉、无鼠、无虫害，定期消毒。同一库内不得存放可能造成相互污染或者串味的其它食品，未经包装的产品不得进入成品库存放。库内不得存储有毒有害物质或者其他易腐易燃品。13库内产品与墙壁距离不少于30CM，与地面距离不少于10CM，根据产品的包装强度,与天棚保持一定的距离并分垛存放，每垛应当有标示牌。14库内保持清洁，定期消毒、除异味，有防霉、防虫设施。应定期查看产品，对包装破损和储存时间较长的产品应重新检验合格后方可出厂。15不合格品、例外转序产品和废品需入库时，必须确定其不会对其他成品构成危害，应隔离存放，并标示清楚。2运输21运输工具符合卫生要求，采用无毒、耐腐蚀、易清洗、结构坚固的容器，并配备有防雨、防尘、冷（冻）藏、保温等设施，使用前应当清洗消毒。22原料、半成品、成品运输工具应当保持清洁卫生及良好维修工作状态,并保护所运输产品。在运输过程中的必要情况下能将不同的食品或者将食品与非食品有效地分开。不得与有毒有害物品混运、混装。23冷（冻）藏品应当使用冷（冻）藏运输工具运输，严格控制运输温度及其他必要条件，以避免食品中有害的或者不利的微生物滋生和食品变质。应当对温度及其他必要条件进行检查。福建省霞浦旺达食品有限公司卫生质量手册编号WDGMP2009章节号13标题包装、储存和运输的卫生要求修订次A0第2页共2页生效日期2009年3月20日24包装入库产品包装完后须立即送入冷藏库，按每1个平板机数量进行入冷库，时间控制在2030分钟。25搬运搬运原材料或成品时，必须轻装轻卸，防止其受损伤、污染。运输作业应当避免强烈震荡、冲击。26产品交付时，仓管员对集装箱/货柜车进行检查是否运输过有毒、有害物质，是否清洁卫生，是否完整、无破损；27装柜结束后，仓管员对装货情况进行记录以便追溯。记录内容包括装柜号码、封条号、产品名称/规格/数量/唛头、生产批号代码等。3成品包装、标签31包装材料必须是由国家批准可用于食品的材料。所用材料必须保持清洁卫生，在干燥通风的专用库内存放，内外包装材料要分开存放。32直接接触食品的包装、标签必须符合食品卫生要求，应不易褪色，不得含有有毒有害物质，不能对内容物造成直接或间接的污染。33产品标签应标注品名、生产批号代码、生产厂卫生注册号、目的国/地区等。34包装材料经过验收后方可入库储存。必要时由品管部收集相关的材质证明。包装前发现有印刷错误或其他质量问题时不得投入使用，应立即通知品管部扩大取样。35包装前后的产品按品名、规格、生产班次和批次分别堆放，作到堆垛整齐，批次清楚，防止包装损坏或不同批次的产品混杂。福建省霞浦旺达食品有限公司卫生质量手册编号WDGMP2009章节号14标题有毒有害物品的控制修订次A0第1页共1页生效日期2009年3月20日目的避免厂区有毒有害物品对食品、食品接触面和包装物料造成污染。适用范围适用于对有毒有害物品的控制。管理职责品管部按要求编制有毒、有害物品一览表。生产部负责对所采购的有毒、有害物品建立台帐；同时指派受过培训的员工合理使用有毒、有害物品。管理规范1我公司的有毒有害物品主要是指洗涤和消毒剂、灭虫药物、食品添加剂、化验室使用的化学药品以及润滑剂等。2洗涤剂成分必须符合食品卫生需求，不存在污染食品的可能，有良好的去污性能，本身容易被清洗干净，并无强腐蚀性。洗涤剂种类有药皂、去污粉、洗洁精等。3本公司使用的消毒剂有次氯酸钠消毒剂。常用的浓度（余氯），洗手液100PPM，消毒工器具200PPM，消毒鞋靴200300PPM，场地200300PPM。4有毒有害化学物质的贮存和使用，品管部应编写有毒有害化学物质一览表。5所使用的化合物有主管部门批准销售、允许使用的证明，列出主要成分、毒性、使用剂量和注意事项，正确使用。6单独的区域贮存。带锁的柜子，防止随便乱拿，设有警告标示。7化合物正确标示，标示清楚，标明有效期，使用登记记录。8由经过培训的人员专门管理，消毒液配制时必须由专人进行，该人员必须经过专业培训熟练掌握各种清洗消毒方法。9品管部每天应检查一次有毒有害物质的存放和使用是否符合规定，对存放错误和标记不清及时纠偏。10生产部操作人员必须经常检查机器上的润滑油，防止机油润滑油污染到产品。福建省霞浦旺达食品有限公司卫生质量手册编号WDGMP2009章节号15标题质量检验的要求修订次A0第1页共2页生效日期2009年3月20日一、目的配备必要的检验条件包括推测设备、环境、资料和相应资格的检验人员，以验证产品的卫生质量和生产过程卫生控制效果。二、适用范围适用于原料、辅料、半成品、成品质量检验和生产过