压力管道安装程序文件

压力管道安装程序文件湖南涟钢建设有限公司压力管道安装程序文件版本A/1受控标识发放序号2012425发布201251实施中国湖南娄底1程序文件第A1版编审人员名单一、编写组组长李汉周组员蔡辉华、沈祖维、杨洪、谭泽平二、审核组组长聂绩春组员颜栋毅、贺长青、刘雪根、三、批准人湖南涟钢建设有限公司2012年4月2目录1文件控制程序42记录控制程序113合同控制程序144设计文件控制程序165采购控制程序176材料管理程序197标识和可追溯性控制制程序238作业（工艺）控制程序279图纸会审和交底控制程序3710焊接控制程序3911热处理控制程序4212无损检测控制程序4413理化控制程序4714设备检验与试验装置控制程序4915不合格品控制程序5116质量改进与服务控制程序5317内部审核控制程序5618人力资源控制程序6019执行压力管道安装许可制度控制程序6631目的对与公司质量管理体系有关的文件资料和技术性文件资料进行控制，确保质量管理体系有效运行的各个场所都能得到和使用有效版本等文件资料。范围适用于公司与质量管理体系有关的文件资料和技术性文件资料的控制。3职责31总经理负责批准发布质量手册。32管理者代表负责审核质量手册、批准程序文件、作业指导书、管理制度。33各部门负责人及各责任师负责审核程序文件、作业指导书。34各部门负责人及各责任师负责各自业务范围内文件的编制、使用和管理。35办公室负责对文件的管理工作。36资料管理员负责文件和资料的日常管理工作。4程序41文件的分类质量管理体系文件、技术文件、外来文件。411质量管理体系文件包括质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书。412技术文件包括图纸、各项计划、报告、卷宗、施工组织设计、施工记录、竣工资料、合同文件、决算资料等。413外来文件包括与公司机电安装、管道安装、电器仪表安装、防腐保温工程施工等质量有关的法律、法规及标准、图纸、供方有关资料等。4421文件的编号A质量手册年号压力管道质量手册的缩写代号本公司代号湖南涟钢建设有限公司B程序文件年号压力管道程序文件的缩写代号本公司代号流水号C工艺指导书HNLGJS/GDGXXXXXX年号流水号压力管道工艺文件的缩写代号本公司代号D记录流水号本公司代号5E外来文件编号外来文件可直接采用其原有编号。422发放编号流水号43文件的编写、审核、批准、发放、评审、标识。431质量手册由办公室负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布，由办公室登记、发放。432程序文件和作业指导书由各部门负责人及各责任师组织编写，经管理者代表审核，报决经理批准，由办公室登记、发放。433技术文件由各部门负责人组织编制，各部门负责人审批。434办公室应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收过程中，由资料管理员填写文件发放登记表。435在文件实施过程中，由于各种原因发生变化时（例如公司组织结构、工作流程和适用法律法规发生变化时），质量管理体系文件的变更，由管理者代表对原文件组织评审，确定是否修改，如需修改由总经理、总工对更改文件再批准方可修改；技术文件的变更由工程部对原文件进行组织评审，由总工批准方可修改；外来文件由总经理组织评审，经各相关部门负责人批准方可修改。436文件以编号为标识。6441受控文件凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件。所有受控文件必须在该文件封面上加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。45文件的更改451质量手册由办公室组织更改，填写文件更改申请单，经管理者代表审核，报总经理批准后组织更改。填写文件更改通知单并记录到文件前的“修改记录”上。452其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单，经原审批人员审批，再由各主管部门组织更改。453所有要更改的原文件应由资料管理员收回，与该文件更改的相关记录一并交办公室，以确保有效文件的统一性。454文件的修改可采用“划改”、“换页”、或“换版”的形式进行，需进行以上修改时由相关部门下发文件更改通知单；如质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书经修改前文件的初版为0，修改后的版本依次标识为1，2，3，修改次数以条目为准，局部划改可不作统计，文件经100条目更改时，应予换版，程序文件可以在特殊情况下进行单个文件换版，原版文件加盖“作废”印章，需保留的再加盖“保留”印章。455文件的更改应收集引起更改所涉及的文件使用链上所有部门意见以使更改有效。456文件的领用。7457文件领用者应填写文件发放登记表，资料管理员作好相应发放、签收工作。458因破损而重新领用的新文件，分发号不变，资料管理员收回旧文件；因丢失补充的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效。46文件的保存、作废与销毁461文件的保存A）与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方；对于电子文档，归属部门应及时做好备份，做好防毒工作，避免文件丢失或被病毒破坏。B对于各部门使用的受控文件，应到资料管理员处填写受控文件目录。C任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别。D资料管理员每半年对各部门的文件保管情况进行检查。462文件的作废与销毁A所有失效或作废文件由资料管理员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。B因为某种原因需保留的任何已作废的文件，资料管理员应进行适当的标识，可加盖“保留”印章。C对需销毁的作废文件，由资料管理员填写文件销毁申请单，经总经理批准后，由经理负责销毁。47文件的借阅、复制8借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件和记录借阅、复制记录，由办公室认可后，由管理者代表批准向资料管理员借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理员登记复制份数。48技术文件的控制481技术文件由质安部收集、组织编写、整理审核、由总工批准，由资料管理员备案。482技术文件的发放同质安部审核，总工批准，质安部备案并发放。49外来文件的控制491收到外来文件的部门，需识别其适用性并转交资料管理员备案，控制分发以确保其有效。492办公室负责收集国家相关法律法规或标准的最新版本，资料管理员统一编号、分发到相关部门使用，并收回旧的文件。493办公室及各部门要把外来受控文件填入受控文件清单。410未经总经理批准，任何人不得将文件资料借给公司以外人员阅读。411质量记录是一种特殊的文件，除执行本程序的相关规定以外，可按质量记录控制程序执行。412公司的各种文件以电子媒体形式存在时，对文件的控制工作由资料管理员执行相关访问权限，办公室负责设置。95相关文件质量手册HNLGJS/GD/S2012记录控制程序HNLGJS/GD/C0220126质量记录文件发放登记表文件和记录借阅、复制记录受控文件目录文件更改申请单文件销毁申请单102记录控制程序1目的对特种设备制造、安装、改造、维修过程所形成的记录予以控制，同时也为改进活动提供可靠的信息。2范围适用于为证明工程符合要求和质量管理体系有效运行的质量记录。3职责31质安部负责对工程安装技术质量记录的管理工作。32质安部负责对技术性质量记录之外的质量记录的归档管理工作。33各部门负责收集、整理、保管本部门日常使用的质量记录。4程序41记录411记录指阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件；质量记录是一种特殊的文件。412记录的作用，可提供产品、过程和质量管理体系符合要求及有效运行的证据；还可以为采取纠正和预防措施以及保持和改进质量管理体系提供信息。42记录的控制内容11公司对记录进行标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等控制。421标识单件记录可用编号作标识，记录的贮存盒（夹）可用标准章节号、程序文件顺序号或采用其它内容作标识，以便检索、快速查找。422贮存记录的贮存环境条件要确保防潮、防腐、防鼠啃等，以保证记录在贮存期间不丢失、不损坏、不变质；对于以电子媒体形式存在的记录，归属部门及时做好备份，做好防毒工作，避免质量记录丢失或被病毒破坏。423保护每季度的记录由本部门保管；跨季度的记录（产品或项目实施方面的记录等产品或项目完成后）交工程部资料管理员建档保管。记录应与其他质量管理体系文件一起存放在专门部位。424检索为便于检索和快速查找，各部门应建立（部门）质量记录清单，质安部资料管理员建立（公司）质量记录清单。日常填写的记录应按编号和日期顺序给予分类、整理和编目，做到分类清楚、编目明确、便于存取、没有遗漏。425保存期一般的质量管理体系运行记录保存5年；根据工程特点、法规要求及合同要求时另定保存期。426处置对过期、作废的质量记录归档后由工程部填写文件（记录）销毁申请单，公司管理者代表批准，实施监督销毁。销毁记录的清单应存档。1243填写记录应完整，保持清晰可辨，记录不准擅自涂改。如确有需修改的内容时，由填写人将错误单扛划去，在方填写正确记录，对重要的记录应在修改处签名或盖章。5相关文件质量手册HNLGJS/GD/S20126质量记录质量记录总目录文件销毁申请133合同控制程序1目的通过识别工程要求，并对工程要求实施评审，确保公司有能力满足顾客要求，以实现对顾客的承诺。2范围适用于公司工程项目所有合同的评审。3职责31经营部负责组织工程合同评审。32工程部负责审核合同工期、施工能力。33质安部负责审核工程合同所采用的法律、安全技术规范、标准和技术文件。34财务部负责审核合同造价、结算方式。4程序41合同签订411合同签订前由经营部召集各相关部门对合同文件草案进行评审，评审记录由办公室保存。412评审后的工程合同由总经理批准，与顾客签订合同后将正本存档，办公室建立合同台帐并将副本或工程信息传递有关单位。42合同的修订、补充、撤消或解除。421合同签订后，因某种原因，顾客或公司需要对合同加以修订14和补充时，属一般性的修订补充（如造价调增等）向总经理汇报后，由办公室确定后，直接补充合同（或补充协议）。属重要条款的变动（如工程量增大、结算方式变动等），由办公室召集各相关部门对合同的变更进行评审，评审记录由办公室保存，并由办公室与顾客洽商，将补充合同（或补充协议）报经理批准，并通知相关部门。422合同签订后，因某种原因无法履行，需要撤消或解除时，应及时向总经理报告，并由经营部与相关部门、项目部与顾客就撤消和解除合同的具体事宜进行洽谈，并将撤消或合同的协议（或合同）报总经理批准。423合同的修订补充，所产生的补充协议、补充条款或合同、协议其正本均由办公室存档。424补充合同（或补充协议）以及撤消或解除合同的协议（或合同）办公室应及时发往相关部门及项目部。5相关文件质量手册HNLGJS/GD/S20126质量记录合同台账合同评审表154设计控制程序1目的对外来设计文件的有效控制，确保设计文件符合物安全技术规范要求。2范围适用于公司承揽压力管道安装工程的控制。3职责31质安部汇合相关技术人员对负责设计文件内的产品性能、标准、特性是否满足（特种设备安全技术规范）的需要进行分析、会审。如有不符合可报于原设计部门，同意，进行修改。32对外来设计质安部会同相关责任师进行图纸会审，是否符合（特种设备安全技术规范）施工规范、标准。4程序41质安部负责对设计文件的接受。42招集各专业责任师对设计文件的会审。43各专业责任师对设计文件结合特种设备技术规范、标准，列出各自的意见，是否满足对产品的各种要求。44与工程、规范、标准有不符的设计，由质安部汇总以书面形式投于业主和设计单位，需要修改的由原设计单位进行设计修改或出设计变更单。45重新下发的设计修改或变更单由质安部下发给发公司或生产部门。5相关文件质量手册HNLGJS/GD/S20126质量记录图纸会审记录1605采购控制程序1目的对工程所需材料零部件采购工作的有效控制，确保所采购的物资符合工程质量规定要求。2范围适用于公司所承担压力管道安装所用物资的采购控制。3职责31设材部原则按公司的要求组织相关部门责任师对供方进行评价、编制合格供方名册，并对供方的资质和供货业绩进行评价，建立供方档案，负责指定采购计划，负责在合格供方执行采购。32质检责任师和材料责任师负责对采购物资进货验证。4程序41对物资供方的调查、评价和选用。411设材部负责对物资供方的调查工作，索取能证明供方提供合格产品生产能力的资料及检测资料，从而对供方进行评价。412设材部应根据调查所提供的书面证明材料，对物资供方进行评价和选择，以证实其质量保证能力。书面证明材料可以为A物资供方的营业执照、产品生产许可证复印件；B物资供方的信誉，包括质量体系、产品认证证书复印件等；C产品的质量、价格、运距及交货能力等资料；D材料报告；17E对其曾提供物资的质量、交货期、售后服务及价格等情况的评价。42供方产品如现出严重质量问题，应由设材部向供方提出退货。并将其清除“合格供方名册”。43设材部每年底应对合格供方进行重新评价，重新评价的准则为A供货的及时性；B产品及价格的稳定性；C产品质量状况，填写合格供方年度业绩评价表。44采购文件的编制及实施441设材部根据施工组织设计、工程进度和物质库存情况，及时编制采购计划，报项目经理审核，总经理批准后实施。442物资采购计划表应清楚说明产品名称、规格型号及适用的产品标准（国际、国家、行业、企业标准）、数量、单价、到货日期、运输方式、包装质量要求及违约责任等。5相关文件质量手册HNLGJS/GD/S2012标识和可追溯性控制程序HNLGJS/GDC072012不合格品控制程序HNLGJS/GDC1520126质量记录供方业绩评定表合格供方名册材料验收入库记录186材料管理程序1目的为保证压力管道安装工程的材料、零部件进入施工现场有序管理与控制，确保材料、零部件符合规定的质量要求。2使用范围本程序适用于压力管道安装工程现场材料管理。3职责31公司设材部是材料管理程序的主管部门。32公司各施工单位和项目部按本程序予以执行。33项目质检师、材料质检师对现场材料进行检查验收，并填写材料验收记录，报项目责任工程师审核。34项目材料质检师负责各种材料和设备的标识、保管、发放。4管理内容与要求41材料管理411项目材料进场后按照平面布置图和材料保管规定，按不同材质、规格、型号、数量分别存放，存放区设待验区、合格区、不合格区。按产品标识和可追溯性程序规定进行标识。412进入现场的材料，项目质检师根据采购合同和材料采购说明书要求，核对材质、型号、规格、数量、材料证明文件，并按材料的5进行抽检。19413材料复验4131用于安装制作压力管道的材料有下列情况之一的应复验A质量证明书内容项目不全；B公司对材料的性能和化学成份有怀疑时；C设计图样和标准规范有要求的；D用户要求增加的项目。4132材料责任师对具体的材料提出理化检测项目、试样、试验、方法标准和验收标准及无损检测的方法、检测数量、方法标准和验收标准提出复验的要求。4133材料的复验委托应由质安部质检责任师提出复验申请，材料责任师审核。414检验、复验不合格的材料一律不得用于工程之中，并报材料责任工程师，按不合格品的控制程序处置。42材料验收421进入施工现场的压力管道元件，在验收时检查是否带有TS标志，只有带TS标志的压力管道元件才能安装施工，否则不予进场，做不合格品处置。422在进入施工现场的材料，进行外观质量和尺寸偏差、材质证明书、合格证验收。（甲供或自供）如不符合上述验收标准，退还供方。43焊材管理20431焊材保管焊材保管员应固定，熟悉焊材保管的规定，并有判别焊材外观质量的能力。432焊材入库验收4321焊材进入现场，焊村保管员须按质量证明书的批号逐箱核对，经验收合格，在实物包装上用记号笔标注“验收合格”的标识。4322项目焊接责任师每周一次对焊材的管理、发放、回收、烘干情况进行核查，发现问题立即处理，并做好质量记录。4323焊条的储存、烘干、发放、回收按焊接管理办法规定进行。44材料领用441项目领用材料，供应科按经审批的材料计划采购、供货。442项目材料保管员按批准的材料计划领料、发放。443材料发放时，领用人应对材质、规格、型号、数量、标识进行逐一核对。45标识移植451当安装或加工过程需要对材料进行分离，应在质检员监督下，进行必要的标识移植。452材料发放时，在存放处的标识由材料保管员进行移植。46余料管理21461工程所用剩余材料由领用班组（人）及时交回，项目保管员负责对余料进行登记造册，并按规格、型号分区摆放。462剩余材料的标识同原材料标识相同，具胡可追溯性。由项目保管员负责标识。47材料代用471当需要材料代用时，由各项目部材料员填写“材料代用申请单”，经工艺责任师、材料责任师审核后办理代用手续。材料代用后涉及到焊接方面的还需要征得焊接责任师的审核同意。472用于压力管道的材料代用必须通过原设计部门的同意，并取得书面文件后方可代用，严禁先代用后办理手续。473代用手续完毕后，材料代用联络单，原批件存入产品档案，并下复印件至项目部相关责任人员。5质量记录51材料领料单52焊条发放、回收记录53材料进场检验记录54产品（项目）标识检查记录55余料回收记录221目的通过对各种进场材料零部件、半成品、工程设备、施工工序、竣工工程等进行适当标识，区分不同类型、不同规格、不同批次物资，防止在施工过程中混用、误用，并在需要时实现产品的追溯。2范围适用于外部购进的产品、顾客提供的产品、半成品、工程设备、施工工序和竣工工程的标识。3职责31工程部负责标识和可追溯性实施情况的监督、检查和指导。32项目保管员负责进货物资、顾客财产的标识和管理。33项目各分项工程负责人负责施工过程的标识和管理。34理化设备责任师负责计量器具、测试设备的标识和管理。35项目设备员负责机械设备的标识和管理。4程序41标识范围A进入施工现场的物资信顾客提供物资；B计量器具、测试设备；C机械设备；D施工过程包括施工工序、工艺和需要进行标识的已完工程。42物资标识的管理421对进入现场的大宗物资及顾客提供物资，应当按照施工平面图的要求分露天和库房存放，物资的标识用标识牌，填写材料验收入库单，执行产品的检验和试验控制程序、材料控制程序。422对易燃、易爆、有毒物资应隔离存放，设立明确醒目的标识。423机械设备的标识通过标识牌、合格证等方式来实现，执行基础设施和工作环境控制程序。43施工过程标识的管理431施工过程的标识由工程部各项目部各分项工程负责人负责，以填写23各种验收记录和施工日志等方式进行，并在施工日志中将生情况、技术、质量、安全文明施工等问题及有争议性的施工问题作详细记录，施工日志应记录完整、不得随意修改，删除内容。432对施工中的半成品采用标识牌的形式标识，并在标识牌上标明半成品的检验状态“合格”、“不合格”、“待检”，及产品使用部位。44标识的可追溯性441产品的“追溯”，通过对材料进货到工程交付整个过程中的各种质量记录及等标识的追溯来实现。442可追溯的产品范围A对最终工程质量有较大影响的产品；B顾客必须作验证的产品；C容易出现质量通病的产品；D采用新材料、新技术、新工艺的产品；E易燃、易爆和有毒的产品。45压力管道工程的标识451从合格供方处采购的材料零部件（包括业主提供的物资）、外协产品，都需材料员作质量记录（入库验收单、进货台帐、保管台帐、进货“三证”装箱单、合格证、质保书及产品分布位置），并按一定方式（内容包括品种、规格、等级和来源）进行明确标识。452压力管道在施工生产过程中，排版下料记录、各项目部自检记录、工序交接质量记录、分项质检记录、施工员施工日志、在施工过程中的半成品挂牌、存放地点等作为半成品的标识。46材料标识461在进货时核对产品标识、标签是否清晰完整，牢固耐久，符合规定要求才能接受，并作好记录。462标识方法可用三证、标牌等形式。463图纸上盖有“主要受压元件”印记和“受压元件”印记以及工艺文件上规定要进行标记移植的零部件，均按本规定执行。464需进行标记移植的材料，经检验合格后，按钢材的品种、牌号、规格、要求标准、炉批号等由驻库检验员填写压力容器材料登记表，24编写材料标记。465对生产令号的标记移植，由下料单位在规定的位置，写上工件的生产令号，如由于工件加工，标识被去除时，由加工单位按原编号进行标识。47材料标记的编制规定材料标记由三个部分组成，第一部分用材料牌号或汉字拼音字母表示钢种，第二部分用数字表示入库年月，第三部分用数字表示按批到货的顺序号。471金属材料不锈钢除外，标记首部用牌号的全称，然后加横线，后而两位阿拉伯数字表示入库年份，往后两位数字表示按批到货顺序号。如161201472不锈钢板用“BB”代表。如BB一12011473金属管材用“G”表示。如G一12011476不锈钢管材用“BG”表示。BG12013477金属棒材不锈钢棒另编用“Y”表示。如Y一12011478不锈钢棒材用“BY”表示。如BY一12012479外协锻件本厂供料的外协锻件回厂后不重新编号，只作材质标记的翻新和防腐处理由外协单位供料的不论材质、规格、编写标记时，首部用英文字母代表类别，然后用“一“横线隔开，后面用两位阿拉伯数字表示入库年份，往后两位数字表示顺序号。如盖板Q一1201封头T1201法兰F一1201管板P一120L大小头D一1201弯头W一120148材料标记表示方式481钢印法在板材、毛坯或零部件指定部位打钢印，钢印印迹03到05毫米，凡适宜打钢印的部件都应用钢印法。如厚度大于4毫米的钢板和钢管。不锈钢材料不用此法482无标识或标识不全的产品应进行验证和确认，补齐并反映在相应记录中。对继续可用余料在回收时要验证标识，如无标识，按本程序办理，如达不到质量要求时，作为废料专门堆放，防止误用。2549施工阶段产品标识491在施工工序开工前划分单位、分部、分项工程以便标识。492记录标识，施工记录必须填写分部、分项工程名称；应用管道焊接记录和单线图标明管道焊缝、焊工及无损检测等相互之间的关系。493焊工标识所有施焊焊工应持证上岗，所有焊口在距离焊缝50100MM处，打焊工代号钢印，不允许打钢印的可用图示方法进行标识。494无损检测标识无损检测人员依据委托在检测部位进行标识，并做记录。各底片上除了按JB/T473022005的标准执行外，并各管道要有区别一般按管道介质的名称来表示，蒸汽用“Z”表示，煤汽用“M”表示,氩气用“Y”表示,氧气管道底片上用“Q”表示，氮气用“N”表示等，水管用“S”表示等。495施工中应保持好原有标识，如无法保持时要做好记录，必要时进行移植。496当工程完成后，最终质检记录及前两款作业工程的标识。410项目竣工交工文件标识4101有可追溯性要求的产品标识4102最终产品将产品形成过程的全部质量记录整理成归档资料，作为施工全过程质量追溯的依据。4103对压力管道分包工程产品标识及可追溯的依据。凡有追溯要求的产品通过标识，可追溯产品原始状态、生产过程和使用情况及责任人。411标识方法A钢印等永久性标识；B记号笔、石笔、油漆等短期性标识；C记录和位置图等记录标识；标识应具有可追溯性、唯一性，各类人员应维护标识，发现丢失、损坏，原标识部门应重新标识。5相关文件质量手册HNLGJS/GD/S2012质量记录268作业（工艺）控制程序1目的使直接影响质量的施工准备和施工过程处于受控状态，保证工程质量符合规定要求。2范围适用于公司承建的所有工程项目全过程的控制。3职责31工程部负责组织施工过程，执行各项管理规定，对施工过程进行管理、检查、监督。32工程部负责对施工过程进行监控，配备机械设备数量，并对机械设备进行管理和检查，使设备牌良好的运行状态，确保施工过程的顺利进行。33总工程师负责对施工过程进行协调。34工程部具体负责对工程项目施工过程的质量和安全工作进行检查指导、监督和管理，提供和管理工程项目所需监视、测量装置。35办公室负责各项目部提供合格劳务人员并对其进行管理及上岗人员的培训工作。4程序41工艺流程，见附图。42施工准备控制27421人员准备A根据工程项目特点组建项目部，项目部负责全过程管理；B办公室负责提供工程项目所需的施工管理人员、各种物作业人员及机械操作人员，以上人员必须持有岗位证书，还应提供满足工程施工的合格劳务供方。422技术准备A施工组织设计（或施工方案）的编制；B图纸的自审和会审；1图纸的自审由质安部主持，工程部、项目部和项目责任师及有关2图纸会审由业主人员参加，自审后形成图纸自审记录存档备案。主持，设计、监理部门、工程部和项目部有关人员参加并把自是记录上报给业主。423施工条件准备A项目部必须按照施工设计要求，进行施工现场布置；B项目部质保师组织项目责任师熟悉施工图，按施工组织设计的要求施工，并向施工人员进行技术、质量、安全交底。424材料零部件准备A项目部必须按照施工组织设计要求，进行施工现场和修建材料堆放场地；B设材部根据材料责任师施工进度计划制订材料计划，按采购28控制程序进行采购，按材料控制程序检验；C项目部根据施工组织设计要求将施工中所使用的机械设备按序进入施工现场，执行基础设施和工作环境控制程序。425当工程具备开工条件时，工程部负责填写工程开工报告，经施工队审核后报顾客批准开工。43施工过程控制431技术交底技术交底分两级进行，项目部质保师向各项目责任人员进行技术交底，各项目责任人员负责向操作班组进行技术交底，所有技术交底必须填写技术交底记录。432施工进度的控制A施工过程中，班组必须按技术交底进行，施工应执行压力管道安装工艺指导书、施工规范标准出现不合格时，按不合格品控制程序执行。B对影响质量的关键工艺和特殊工艺，项目部事先经过策划必监点控制点。433材料控制进入施工现场的材料，堆放、搬运、贮存、标识执行材料管理程序、材料标识和可追溯性控制程序的要求。434施工机械设备和工作环境控制29操作人员必须认真执行机械设备操作规程，作好设备保养，使设备处于完好状态。435施工工期控制项目部经理应加强施工过程各环节、各方面的协调，根据需要不定期的召开协调会，检查进度完成情况，作好记录，经质量检验责任师在验收记录中签字认可后，方可进入下道工序。施工员应在施工日志中作好记录。436文件资料控制项目部资料员应执行公司文件记录控制程序，确保项目使用的图纸、技术资料、施工验收规范、质量评定标准、质量体系文件、操作规程、作业指导书等为有效文件版本，并处于受控状态。437设计变更控制施工过程中出现施工设计变更时，按施工设计变更通知单执行（必须是设计部门的变更），应将更改部分在原图纸中进行标识，并执行文件控制程序。438关键工艺和其他过程控制A在编制施工组织设计时应明确规定本项目的关键工艺，并编制作业指导书，在作业指导书中规定质量控制点及如何进行控制的措施。B关键过程管道焊接、管道试压、管道隐蔽等；C其他过程穿、跨越、扫线、防腐、隐蔽工程等；30D各项目负责人员对关键过程和其他过程进行跟班作业，随时检查确保达到质量要求；E关键过程和其他施工过程有关特殊工种人员必须进行专业培训，持证上岗。F关键过程和其他过程完成后，项目质保师或项目经理报请监理检验合格后，在验收记录上签字。439安全控制在施工过程中，项目部采取安全保证措施，制定安全施工组织设计，发现问题及时解决。44压力管道安装过程控制为加强压力管道安装过程的质量控制，主要受控环节有441准备阶段控制A压力管道开工前由项目质保师组织对图纸进行全面会审，对安装的设备、材料（工艺）特性、设计的标准、规范等进行深入研究和审查，并作相关记录；B针对设计图纸研究和审查结果，各项目责任人编制各专业的工艺文件、作业指导书；C工艺文件、作业指导书报请公司相应专业责任师审批后，进行逐层全面的技术交底；各项目质保师向各项目责任员交底，各项目责任员各班组交底，班组根据工程施工进度做好相在记录，不定期对班组作业31人员进行检查。D如果改变设计部门的相关设计内容，必须报经设计部门同意，并签发设计变更通知单后方可实施。E如果设计改变由用户或设计部门提出时，重复执行A、B、C、D。442关键过程和特殊过程控制其他过程有以下几个工序隐蔽工程；穿越和跨越工程；防腐、扫线等。443焊接过程控制A工艺评审项目焊接责任人管道的材质、施工要求、编写焊接作业指导书。B焊工管理企管部依据教育培训计划必须组织对焊工进行严格的培训考核工作，并建立合格焊工档案。C焊材管理施工前，焊材管理员做好所需焊材的入库、验收、保管回收工作。根据焊接作业指导书，将所需焊材的牌号、规格、数量等认真填写到焊材领用单上，焊工持焊材领用单到焊材库领取焊材。D焊接管理在图纸会审及技术交底后，工程部根据合格焊工登记表和焊接32作业指导书选用相应资格的焊工指定焊接任务，由项目焊接责任师根据施工进度随时进行检查。E焊接检查焊接作业前，质检员应对工艺文件、焊材、设备、现场环境及技术条件进行严格检查；对焊工是否了解工艺文件、焊工资格应作严格的审查。焊接过程中，应对焊接方法、焊接顺序、焊接工艺参数、焊道排列顺序进行跟踪检查；对层间焊缝更应严格把关。焊后应对焊缝外观、管线号、焊缝号、焊工代号等进行严格检查；并以无损检测委托单形式，通知无损检测人员进行检测。F焊缝返修同一部位超过两次的焊缝返修应由项目质保师编制焊缝返修工艺卡，公司焊接责任师审批。项目焊接责任人现场监督，且焊工应为合格焊工。具体焊接质量控制见压力管道焊接质量控制程序。5相关文件文件控制程序HNLGJS/GDC012012采购控制程序HNLGJS/GDC052012压力管道安装工艺指导书HNLGJS/GD/GY20126质量记录图纸会审记录过程监视、检查记录33附表1热力管道及供水管道安装施工工艺流程图A34B35附表3工业管道安装工艺流程图369图纸会审和交底控制程序1目的为保证压力管道安装工程质量，有计划地对影响质量的施工、生产过程进行重点控制。2适用范围本程序适用于压力管道安装工程的质量控制。3职责31质安部会同项目各专业责任师负责组织设计图纸会审及技术交底、填写图纸会审记录。32施工技术交底由项目工艺责任师负责。4管理内容及要求41图纸会审411接到施工图纸后，由质安部会同项目责任师组织对图纸进行会审，并做好记录。412对设计变更的，由项目责任师对施工图纸进行变更确认，并做好记录。413审核内容A审查图纸是否齐全、采用的规范、标准是否有效；B工艺流程是否正确，施工技术条件是否可行；C图纸中标高、坐标及各部尺寸是否清楚、准确；37D设备表、材料表的品种、规格、型号、数量、材质是否与图纸中一致。42施工技术交底。421在工程施工前，项目责任师组织主要施工人员对其进行工程技术交底。422施工过程中，设计对施工图进行较大变更（修改）时，应根据变更（修改）内容，重新对主要施工人员进行技术交底。423施工技术交底内容包括A工程概况、工艺结构、工期、施工方法、关键工程控制要求、质量标准、技术要求、安全要求等；B技术交底，要记录参加人员、工程地址、时间、交底主要内容、存在问题及处理意见等，并经交底双方人签字后存档。5质量记录51图纸会审记录52工程技术交底53工程施工联络单3810焊接控制程序1目的为保证压力管道施工的正常进行，使焊接质量符合物安全技术规范的要求。2适用范围本程序适用于压力管道安装工程焊接质量管理。3职责31公司工程部是焊接控制程序的主管部门。32公司各施工单位、项目部按本程序予以执行。33焊接工艺由项目焊接责任师负责组织编制并审核，项目质保工程师批准。34焊接工艺评定报告由焊接责任师审核、质保工程师批准。35项目焊接责任师负责验证焊材出厂焊接参数文件，负责认定焊接资格和焊缝返修措施。36项目质检责任师负责组织焊接过程的质量监控、检查。37无损检测责任师负责无损检测的控制。4管理内容及要求41施焊管理411施焊前必须提供合格的焊接工艺评审报告，编制焊接工艺指导书。412焊条保管严格按焊接管理办法规定执行。413施焊人员的施烛范围应在本人考试合格范围和有效期限内。39414焊工施焊时必须严格执行焊接工艺和焊接规程，不得擅自更改焊接工艺参数。415放焊环境条件还不到标准和规范要求时，采取的防护措施必须有效，以保证焊接质量。416焊接设备应完好、参数稳定。42焊接过程控制421每层焊道应尽可能连续一次焊完。422有预热要求的焊口，当中断焊接时，对焊口进行保温缓冷。重新焊接时要按要求对焊口再预热。423焊接过程中，质检员应随机检查施焊参数并做好记录。424对焊缝层间温度有要求的，应测量层间温度并做好记录。425焊接过程中，除焊工本人进行自检外，质检员还应进行专检。426焊接完成后，质检员对质量记录和焊缝标识进行确认。43焊缝返修控制431焊缝经无损检测不合格时，无损检测人员填写焊缝返修通知单，表明缺陷性质及缺陷尺寸（划出缺陷位置图），由有相应资格的焊工返修。一次、二次返修由项目焊接责任工程师编写返修工艺，质检员监督并检验，重新进行无损检测。432同一部位的焊缝返修不应超过二次，超过二次返修时，由项目焊接责任师填写返修工艺卡，公司焊接责任师审核，总工程师批准，然后由项目焊接责任师在场监督实施。433返修后除实物上作出返修标记外，还应在返修记录上作出标40识，记录焊缝编号、返修次数以及返修日期。44管道单线图的绘制规定441压力管道单线图由焊接责任师绘制，工艺责任师审核、质检责任师确认。442单线图按通用管线空视图方法绘制。443管道单线图必须在现场安装前绘制完毕，否则下道工序不能进行。444单线图中所注无损检验焊口在焊接完成后，由焊接责任师委托无损检验师进行。具体要求按图纸和合同进行。445对要求无损检验的管道，应在单线图上准确标明每个焊缝位置、焊缝编号、焊工代号、焊缝补焊位置、热处理焊口编号等应有可追溯性记录。446管道安装单线图上要注明工程名称、管线编号、所属区号、介质、温度、设计压力、总焊口数、要求无损检验比例、固定口数、活动口数、无损检验方法。5质量记录51焊接记录52管口组对检查记录53焊缝返修通知单54焊条发放、回收记录55焊条烘干记录56合格焊工登记表57管道安装单线图4111热处理控制程序1目的消除焊缝的应力，改善金属组织和性能，保证工程（产品）质量。2适用范围本程序适用于压力管道安装焊接过程的质量控制。3职责公司工程部是热处理控制程序的主管部门。项目质保师是对热处理分包方的评价和过程的控制，项目热处理责任师负责对热处理委托，公司热处理责任师负责对分包方热处理结果确认。项目部按本程序予以执行。4程序41热处理工艺文件A项目质保师负责对热处理分包方进行评价；B项目热处理责任师负责对热处理委托，热处理委托单内容要包括技术要求、标准、工程号、材质、规格；C项目热处理责任师负责审核热处理施工技术方案、热处理工艺卡；D热处理责任师负责对分包方的热处理结果进行确认。42热处理设备和操作A项目热处理责任师对分包方热处理设备状态、温度测量、记录装42置测量范围和准确度进行确认；B项目热处理责任师对分包方的实施过程进行过程监控。43检验和试验A项目热处理责任师应对分包方的“热处理操作记录”进行签字确认；B热处理后应检查焊缝的硬度值、检查数量和数据应符合相关管道标准和设计文件规定；C热处理自动记录曲线异常，且被检查焊口硬度值超过规定时，应加倍复查，并查清原因，对不合格焊口应重新进行热处理。D公司热处理责任师负责对分包方的无损检测报告进行确认。5质量记录51热处理委托单52热处理报告53硬度检验报告4312无损检测控制程序1目的确保无损检测工作环境、报告确认符合规定要求。2适用范围本程序适用于压力管道安装无损检测过程的控制。3职责公司工程部是无损检测控制程序的主管部门，无损检测责任工程师（或有资质的技术员）负责无损检测和过程的控制。4程序41评价411无损检测责任工程师（或有资质的技术员）负责对无损检测评价，做好评价记录。412对分包方评价的内容包括分包方的资质、质量保证能力、企业信誉、人员及设备状况等。413由本公司委托的检测工作，委托给有资质的无损检测机构进行检测。检测单位提供人员、设备和技术服务并出具每条焊缝的检测报告，对检测质量负责。项目负责检测委托和报告的核实。焊缝经外观检查合格后，由项目部焊接责任师（或有资质的技术员）填写“无损检测委托单”、无损检测责任工程师（或有资质的技术员）审查签字，无损检测人员或交检测员。44423委托单应逐个填写并注明检测管线号、材质、规格、数量、表面状况（外观）及检测方法、检测比例、扩透数量、执行标准、合格级别等等，委托单应附有焊缝布置图并标明检测部位及检测尺寸。43无损检测过程的监督管理431检测单位的无损检测人员在检测前与委托单位质检员现场核对，确定检测部位。432无损检测人员依据委托单、根据工程施工进度情况、焊缝布置图和无损检测工艺的要求进行无员检测，并填写工作记录。433射线检测布片按顺序排列，检测后用记号笔将底片编号标注在实物上并能准确反映底片有效长度。射线检测后底片上要有检测部位代号和底片编号标识。434无损检测结果通知单及时交我公司无损检测责任师（或有资质的技术员）确认应返修缺陷位置，交焊接责任师组织返修，焊接责任师组织返修后，再交无损检测责任师二次委托。435进行局部无损检测的焊接接头，检测长度应符合标准规定。发现有超标缺陷时，除在原缺陷位置进行返修外，还应按标准规定增加检测比例。焊缝返修后，应重新委托检测直至合格。44无损检测责任师负责检测过程的监督，对无损检测报告进行确认。455记录51无损检测委托单52探伤报告53探伤部位图54焊缝返修通知单4613理化控制程序1目的理化试验应在受控条件下进行，以保证试验结果的真实准确。2适用范围适用于压力管道安装过程理化试验的分包管理。3职责31公司工程部是理化试验控制程序的主管部门。32理化责任师是负责理化试验分包方的评价。33理化责任师负责理化试验过程的监督。4程序41分包方评价411理化责任工程师负责理化试验分包方的评价。412评价内容包括分包方的资质、人员及设备能力、质量保证能力等。42理化试验委托421凡需进行理化试验的原材料、产品及零部件，均由理化责任师负责填写理化试检验委托单，委托内容包括试件名称、工程编号、材质、规格、试验项目、材料入库编号和相关技术要求。422对焊接工艺试样，焊接接头和焊工考试试样应注明焊接工艺编号、焊工代号、管线编号、焊接方法、焊接位置；423施工现场的试验还应写明管线编号、焊缝编号、检测比例和部位等。47424力学试验的试样、化学分析的采样由项目部负责提供；理化责任师负责检验委托。425理化责任师负责对试验报告的确认。43理化检验报告一式三份，随工序转序归入工程档案和出厂文件。44理化试验原始记录一般保存五年。5记录51理化试验委托单52力学性能试验报告53化学分析试验报告4814设备检验与试验装置控制程序1目的对用于确保产品符合规定要求的设备检验与试验装置质量进行控制确保产品顺利实施。2适用范围适用于本公司做压力管道施工的全部“设备检验与试验装置”3职责设备责任师负责施工设备检验与试验装置的计划、配置、保养、大修、报废、检验、使用的管理工作。4程序41设备责任师负责施工设备检验与试验装置资产台帐、使用说明、出厂合格的校验合格及使用记录、维修档案、维修保养记录由设备责任师保存。42每年末设备责任师根据本单位的设备检验与试验装置使用情况填写申请书，经领导批准实施。43设备检验与试验装置到货后由设备责任师负责验收并填写验收记录。44设备检验与试验装置的校验按规定的期限内由设备责任师负责校验，校准合格后贴“合格标签”注明有效期。45设备自检要求49451设备应定期进行自检、自查，确保设备处于完好的状态。452设备自检的内容包括设备外观是否完好，仪表是否有效，紧固件是否紧固，油品是否满足使用要求，润滑系统是否符合要求，设备绝缘检测等。453设备自检由设备使用人进行不定期检查，发现问题及时报项目设备管理员，项目设备管理员每三个月对设备进行一次专项检查。46设备检验与试验装置凡报废的设备和检验与试验装置一律不得投入使用，并办理报废手续。5相关手册质量手册HNLGJS/GD/S20126质量记录61设备检验与试验装置购置申请书62设备检验与试验装置台帐63设备保养记录64设备运行档案5015不合格品控制程序1目的对不合格品进行控制，以防止不合格品非预期的交付、使用，应对不合格品进行标识、记录和处置。2范围适用于公司原材料、过程产品、成品及已交付有关的不合格品的控制。3职责31质安部负责本程序文件的编制、修改、监督和管理。32质安部负责不合格品判定及组织评审处置。33各项目部负责对不合格品的标识及实施评审处置。34管理者代表负责批准严重不合格品的评审处置。4程序41不合格品的分类A一般不合格品个另或少量不影响产品质量的不合格品；B严重不合格品经检验判定的不合格品或造成较大经济损失，影响产品质量，影响产品主要功能、性能技术指标的不合格品。42不合格品的标识、记录和隔离。421采购不合格品的标识、记录和隔离。材料责任师在做好采购不合格品的隔离存放后，填写不合格品（项）报告，尽快做出评处置。5143设材部负责组织工艺责任工程师、材料责任工程师、质量检验责任工程师依据有关产品的技术文件、检验规程、产品标准，对严重不合格品的评审，填写不合格品（项）报告、评审处理意见，经总工程师负责批准。44不合格品的处置441对不合格品作以下方式处置A进行返工、返修以达到规定要求压力管道安装过程出现的不合格品压力管道安装尺寸超标、下料尺寸过小、焊缝无损检测两次缺陷超标、压力试验不符合要求、防腐不合格，整体试运转达不到要求。B拒收或报废。442返工、返修后的产品应按有关规定重新检验。443拒收仅适用于采购不合格品。45处置结果的验证451严重不合格品处置结果验证由总工程师组织相关的责任师及有关技术人员共同进行，质量检验责任师并做好记录。452拒收物资应有记录，在记录中应注明产品名称、规格、数量及不合格原因，作为供主评价的依据。5相关文件质量手册HNLGJS/GD/S2012记录控制程序HNLGJS/GDC0220126质量记录不合格品（项）报告5216质量改进与服务控制服务1目的以纠正措施和预防措施的实施等方式实现改进，改善产品的我和提高质量管理体系过程的有效性，以增加顾客满意的机会。2范围适用于纠正和预防措施的制定、实施与验证的控制、用户满意度控制。3职责31管理者代表负责组织对质量管理体系持续改进的策划。32工程部负责处理、协调纠正和预防措施的实施，并跟踪验证实施效果。33各部门负责实施内部的纠正和预防措施。4管理程序和方法41纠正措施的时机A施工过程、工程质量出现重大问题；B内、外审、管理评审发现不合格时；C顾客对产品质量投诉时；D各部门的质量信息反馈；E供方产品或服务出现严重不合格时；F其他不符合质量方针、目标或文件要求的情况。5342预防措施的时机A过程参数监视和测量的结果；B内、外审核报告，管理评审报告；C顾客满意程度调查结果；D不合格品统计和分析。43责任部门应调查和分析不合格产生的根本原因和潜在不合格的根本原因，需要时应采用统计技术方法和现场调查、分析、试验、验证等方法来确定发生的原因。44针对不合格产生和潜在的原因，责任部门组织评价和制定相应的纠正和预防措施，管理者代表批准后实施。45纠正和预防措施的内容A责任部门和责任人；B针对不合格根本原因制定的工作内容和控制方法；C完成日期等。46纠正和预防措施的实施和验证采取措施的部门应确