和丰物业公司企业管理制度

广东和丰物业服务有限公司企业管理制度2009年10月20日制目录一、物业公司广东和丰物业公司组织架构1关于员工离职手续办理有关事项的通知16考勤制度17员工考评制度23员工奖惩条例28关于调整物业工作例会的通知32关于各服务中心定期召开工作例会的通知33物资管理办法34物业服装管理暂行办法40员工着装要求42小区员工宿舍管理规定43食堂管理方案46环境部卫生管理手册49保安督察工作制度60车场管理制度61收费操作规程62小区装修材料搬运管理方案65搬运承诺书68二、佛山分公司林海尚都营销配合人员编制及薪资标准方案69三、集团公司集团基本组织管理规定75关于暂借款管理（暂行）规定的通知108关于授权物业公司总经理行使暂借款审批权限的通知109各项支出管理办法试行109关于明确物业公司物资采购权限的通知122减免物业管理费和停车费审批权122关于使用集团新合同会签审批表的通知122印章使用管理办法123工作协调与督办工作制度129异地工作人员探亲管理暂行规定131广东和丰物业服务有限公司组织架构总经理室东山区域经理榕城区域经理品质部经理财务部经理人事行政部经理御龙湾物业服务中心金凤帝苑物业服务中心安全管理督导营销配合督导客户服务中心工程管理中心会计出纳行政专员人事主管收款员明珠帝苑物业服务中心江南新城物业服务中心金凤名苑阳光花园金凤豪苑御景花园步行街金城龙庭雅逸花园金凤花园项目前期介入合同管理技术支持金凤帝苑百合花园揭东区域经理金城龙庭物业服务中心金凤豪苑物业服务中心御景湾物业服务中心碧水云天物业服务中心分公司会计主管各物业分公司总经理室职责1根据集团公司的发展目标，制订长期战略方向。2根据和丰物业公司不同发展阶段，制订短期工作方针。3对公司服务质量全面负责。4对公司经营成果全面负责。5对公司人才梯队建设全面负责。6对公司品牌建设负责。物业区域管理中心职责1全面负责区域内服务中心各项服务指标、经营指标的落实。2结合实际情况制订合理组织架构，资源共享。3全面协调公司内部各部门工作，配合公司的各项工作计划的执行。4协调相关政府职能部门关系。5对区域各服务中心服务指标、经营指标的落实负责。6负责对区域内各服务中心主任考核监督。小区服务中心职责1严格执行公司的工作方针、决策、计划和各项指令；2对因决策不当、领导不力造成管理费不能及时足额收缴负责；3对服务中心其它经营项目经营不善导致服务中心经济效益的下降负责。对不能按规定上缴上级管理酬金指标负责；4对因决策不当，领导不力导致服务质量降低，造成业主投诉，严重损害公司声誉的情况负责；5对所管理的物业由于管理不善造成物业严重损害及设备设施功能丧失或严重削弱负责；6对服务中心所管辖的物业发生重大火灾和刑事案件负责；7对因工作不认真，事前调研不够，决策有误而导致管理费使用不当或造成资产严重浪费负责；8对分管工作出现的重大事故如保安、财务、办公室等方面的问题和损失负直接领导责任；9对服务中心管理层内部不团结，作风不正派，工作不深入造成服务中心内部管理混乱，纪律松弛，服务质量下降负责。10积极配合公司对服务产品推行、监督、落实。品质部职责1从安全管理、客服管理、工程管理方面对各服务中心进行业务指导与技术支持。2参与各个项目物业规划、设备选型等方面配合建议。3负责物业前期介入、物业招投标、管理费测算、前期接管方面工作。业主收楼前1个月将项目移交给各物业服务中心。4通过收集业主投诉及意见、现场检查督导找出各服务中心存在的差距，提出整改要求，并落实责任人，及完成时间。5收集管理各物业工程资料、客户资料、楼盘资料。6统一对各物业设施、设备建档管理。7负责各物业设备、设施保养合同签订，及时了解实执情况。8各业务线条员工岗前培训，组织公司定期培训。9每月定期组织公司品质检查，严格贯彻公司品质检查制度做到公平、公正。10每月定期汇总各服务中心品质检查得分，报人事行政部存档并作做为员工绩效考核依据。11品质部依据每月检查情况，编写和丰物业服务质量月报，列出各服务中心得分。人事行政部职责人事行政部是规范公司选人、用人、管人的行为，合理开发、优化配置人事行政，发挥员工与领导之间的桥梁和纽带作用，辅助领导决策的综合管理部门。在公司总经理室领导下全面负责公司的人事行政管理工作。1在分管总经理领导下，保障公司人事行政的需求、开发管理工作，作好员工的录用、考核、选拔、离职等调配工作及相关手续的办理。2负责对管理层员工的任职情况进行考核，并在此基础上提出任免、奖罚建议，供公司领导决策时参考。3负责制订公司员工奖惩条例，报公司领导批准后跟踪实施。4根据国家有关政策规定和企业实际情况，制订公司员工工资、福利待遇等制度，报经公司批准后，负责跟进落实。5负责公司招、调人员和年度劳动用工指标的申请及相关手续的办理。6落实公司各项人事及行政制度的培训、实施、监督工作。7做好人事档案的建立和管理工作。8负责公司各部门的物品申购审批，物品采购、领用管理及仓库管理。9负责公司各宿舍、食堂、车辆管理工作。10负责安排公司的季度、年度工作会议及总经理办公会议，做好记录，编写会议纪要和决议，并督促各单位贯彻执行，及时了解和反馈有关信息。11负责公司相关文件的起草、印制和分发，做好公司各类文件的审核、编号、立卷、存档工作，管理好公司的文书档案。12负责上级和外部来文来电的签收、登记和领导批示后的传阅、催办、回复。财务部工作职责1根据工作需要统筹安排会计人员业务分工，制订岗位责任制；2组织公司财务系统业务学习，参与对会计人员的考核及任免、调配；3负责各公司费用报销和凭证的复核工作；4负责公司管理费用收支统计及分析工作；5负责组织实施公司的财产清查工作；6负责公司税务工作的统筹安排；7负责全公司年度预算及上报报表的编制工作；8负责主持新接物业项目的成本测算工作；9负责会计电算化培训、指导工作，财务软件的日常维护管理；10负责公司各项财务报表编制，财务制度实施与监督；11服务中心收支一览表的公示；12公司收款员的管理，日常管理费、停车费账目的审计。考勤制度为进一步规范公司员工的工作时间、请假、休假及日常考勤管理，参照集团公司考勤管理有关规定,特制订本制度。一、适用范围适用于公司所有员工执行。二、管理部门（一）、各物业服务中心负责小区员工的考勤管理，并指定一名员工专门负责考勤的管理；（二）、各区域负责辖下物业服务中心员工考勤的检查、指导工作；（三）、行政人事部负责对公司考勤管理的监督、检查及指导工作等。三、管理细则（一）、员工出勤、休假时间1、员工正常出勤、休息时间部门员工上班时间休息时间备注公司本部所有人员上午08301200下午14301730每周日与集团本部相同经理、副经理、主任、主管、主任助理、队长、管理员等上午08301200下午140017303天/月原则上不宜连休收银员上午08001130下午140017303天/月原则上不宜在星期六、日休息绿化、保洁人员上午07301130下午14001730各区域/服务中心电工上午08301200下午140017302天/月小区水电发生异常，非上班时间应到位处理。保安人员日班08001900晚班1900次日0800保安每周六转班一次日转夜08001500，2300次日0800；夜转日15002300。说明由于季节变化，上下班时间调整另行通知。（1）、员工上下班实行指纹登记，应按时录入考勤记录。在规定的时间内提前及延后半小时打卡视为正常出勤。（2）、若考勤数据上显示多次上班记录，以最后一次显示的时间为准；显示多次下班记录的，以第一次显示的时间为准。（3）、因工作需要，员工调整上下班时间，应经所属部门负责人核准后，报行政人事部批准，另按通知执行。2、法定节假日休息以集团的通知为准；3、新入职员工当月享有休假时间各区域、物业服务中心新员工在当月115日入职享有1天休假时间；16日以后入职不享有休假时间；第二个月起享有规定的正常休息日。超出本项规定的休假，按事假论处。4、离职员工当月享有休假时间各区域、物业服务中心离职员工当月19日离职不享有正常的休假日；1024日离职只享有1天休假日；25日以后离职享有规定的休假时间。超出本项规定的休假，按事假论处。5、员工婚假、丧假（1）、婚假凡在公司工作满一年的员工结婚，凭结婚证享受6天带薪假期。（2）、丧假凡在公司工作满一年的员工，因父母、妻（夫）儿去世需办理丧事，享受3天带薪假期。6、夜间00000600工作需要加班（如查夜）的员工，次日上午补休半天。7、员工享有的工伤、产假休息时间以公司的审批为准。（二）、员工请（休）假管理1、员工请（休）假审批程序职位请（休）假时间审核审批总经理半天以上按集团公司规定执行副总经理部门经理半天以上总经理13天部门经理公司本部经理以下职位人员4天以上部门经理总经理13天分管副总经理经理4天以上分管副总经理总经理13天区域经理区域副经理及以下职位人员4天以上区域经理分管副总经理12天区域经理34天区域经理分管副总经理主任5天以上区域经理总经理13天班（组长）主任46天班（组长）/主任区域经理物业服务中心主任以下职位人员7天以上主任/服务中心经理分管副总经理备注员工请工伤、产假，必须经所属部门负责人签证，报送公司总经理审批。2、请（休）假手续办理、员工请假必须有请假事实或理由，提前一天填写请假条（表1）和附有关证明（如请婚假应附结婚证等）提出申请，按照员工请假审批程序办理。、重（急）病、急（大）事无法及时办理请假者，应先以电话向部门负责人请假，并于上班后补办正式请假手续。、员工正常休假各服务中心必须提前安排好员工下月休假时间，登记在休假一览表（表2），并于每月28号上报各区域备查。如需要调休，员工应提前填写请假条申请调休，并于次月考勤汇总时附在考勤数据表后，以便查核。3、各区域、物业服务中心员工请（休）假，须妥善安排好工作。4、保安人员不准在星期六转班时休假，如特殊需要按请假办理（日班转班时间按2天计，夜班转班时间按1天计）。5、假期内，如有紧急事务需要处理的，公司有权销除员工请（休）假，余假事后续补。6、员工请（休）假没有在规定时间内回到工作单位的，所属部门应在2天内将有关情况向公司行政人事部报告。（三）、正常休息时间及法定节假日加班1、员工享有的正常休假时间原则上在当月休完，超月不给予补休。2、由于工作需要，导致员工无法当月休假的，原则上不计发加班工资，采用补休的方式处理，填写补休申报表（表3）向行政人事部申请，纳入计划统一安排。3、抽调到集团公司执行特殊任务的员工，若集团没有发放相关补贴（以集团通知为准），超出正常出勤时间采用补休的方式处理。4、法定节假日加班、法定节假日正常上班的员工，原则上不计发加班工资，采用补休的方式处理，补休时间与放假时间相同；、法定节假日加班计发加班工资按集团公司的通知执行；、法定节假日加班名单应上报公司审核，然后报集团行政管理中心备案。如有员工中途请假的，各部门必须及时上报行政人事部更改、备案。（四）、日常考勤管理1、新入职员工考勤管理各部门应按报告单上标注的入职日期，安排新入职员工具体到岗时间，为之录入指纹，纳入考勤管理。（1）、如当天无法及时录进指纹的，应在月考勤数据表上进行说明，以便查证。（2）、新入职员工没有按照报告单上标注的入职时间到岗工作的，应及时与行政人事部沟通，以免影响工资核算的准确性。2、调动员工考勤管理（1）、工作调动的员工应按通知单上标注的时间到新的部门报到，接收部门应立即为之录入指纹号，纳入考勤管理。（2）、调动人员的考勤按其在岗的部门（或小区）分时段登记、核算。3、暂借调人员考勤管理（1）、因工作需要，暂时借调到其他部门工作的人员的考勤管理与正式调动的相同；（2）、考虑到有的借调时间较短（10天以内），可以临时采用签名、登记的办法处理；（3）、借调人员归位时，借用部门应出具临时考勤记录表（表4）或考勤数据表，给其所属部门（小区）汇总，以便于核算员工的出勤情况。4、员工离职考勤管理（1）、员工离职办理时间以行政人事部的通知为准，在通知之前各部门、服务中心（管理处）不得擅自同意员工离职。（2）、员工当月离职按出勤天数及上述规定的享有休息日计算。（3）、离职考勤手续办理、离职员工必须持有所属部门负责人签证的离职员工考勤表（表5）或考勤数据表（附请假条等说明）及离职有关的离职人员办妥工作交接通知单、离职员工月度绩效考核结果审批表到行政人事部办理手续。、离职员工当月如有补休情况，必须在离职员工考勤表注明。、行政人事部根据离职员工所属部门提供的考勤表计算其当月的考勤。5、地税保安、泥工组的考勤管理由直接管理部门落实登记，采用临时考勤记录表纳入考勤管理。6、其他特殊情况的考勤管理、其他情况（如停电、考勤机故障等）导致考勤机无法正常核计员工的考勤，应以临时考勤记录表登记员工的出勤情况等。、员工“忘记打卡”当天经部门负责人核实签证有效；员工因工作关系没有打卡的，应填写因公考勤签证单（表6）经部门负责人审核，报行政人事部备查。（五）、月结考勤汇总1、区域（服务中心）每月1号将考勤机送至公司行政人事部导出考勤数据，各区域、物业服务中心按本制度的规定，认真审查、核对和如实签证员工的考勤记录，统计出员工的出勤情况。（1）、员工的考勤数据出现异常情况异常情况是指员工请（休）假、公司指定暂调用（如集团活动）、因公出差等之外的各种原因无打卡，应附加相应的说明和签证、每月2次（含）以内无指纹记录，员工应作相应的说明，经所属部门负责人签证生效；、每月3次（含）以上无指纹记录，员工应作相应的说明，经所属部门负责人签证后报总经理审定生效。（2）、每月6号之前各部门（区域）、物业服务中心应将员工的考勤数据表、员工考勤汇总表（表7）及其电子文版的U盘送交行政人事部审查。2、公司本部公司本部人员考勤数据表由行政人事部分发给相关人员查阅、说明和签证，并于每月8日之前送交行政人事部汇总。（1）、部门经理以下人员的考勤审查由其负责人签证生效；（2）、部门经理（或负责人）、副总经理的考勤由总经理签证生效。3、地税保安、泥工组地税保安、泥工组等人员的考勤由由其所属部门负责人签证、汇总，并于每月6日之前送交行政人事部。4、行政人事部（1）、按照本制度的有关规定，对各部门的考勤进行审查、核对，作出修正后汇总报总经理审批。每月10号之前报送集团行政管理中心核算工资。（2）、员工的考勤记录及汇总等资料保存在行政人事部，以便以后查误。（六）、考勤机、指纹号管理1、每个自然小区设配备一部考勤机记录员工的出勤情况，各负责人为该考勤机的管理者，并指派专人负责员工指纹录入等日常考勤管理。2、各个考勤机分配固定的指纹号段，应按行政人事部通知单上注明的指纹号录入，以免与公司考勤系统不符而丢失考勤原始数据。3、指纹号录入不准私自为员工设置密码，如因手指脱皮确需采用密码打卡的，应经所属部门负责人核准后，报行政人事部批准、备案。（七）、违规处罚1、员工考勤出现下列情况给予通报批评和处罚（1）员工缺勤、早退、迟到的处罚类型有关情况处罚缺勤1、旷工；2、擅离职守；3、无考勤记录；4、调动员工无故不按时到岗；5、未获准请假而没有按时上班；6、请（休）假后没按时到岗上班。1、第1、2、5、6种情况扣罚3倍工资；连续旷工三天以上，视为自动离职，给予辞退或除名处理。2、第3种情况无考勤记录1次等于025天缺勤；3、第4种情况调动不到岗的，不计发工资。早退迟到1、上下班迟到、早退每月前四次且15分钟内豁免；2、超出豁免时间或次数。1、前四次超出15分钟的，超出部分以一次计。2、超出豁免时间，月累计迟到、早退1530分钟扣罚20元；3160分钟，扣罚40元；1小时以上，扣罚1天工资/小时。3、超出豁免次数，当月迟到、早退达到8次以上的，给予书面警告。4、连续三个月因迟到、早退书面警告的，给予辞退处理。备注1、工作时间未经领导批准离开工作岗位者，即为擅离职守。2、未经准假而没有到岗的为旷工。（2）、员工经常没有在规定的时间段打卡、且没有签证的，给予通报批评；（3）、暂借用员工没有服从该部门纳入考勤管理的，视为没有出勤；（4）、员工篡改考勤记录，视为缺勤；（5）、故意破坏考勤机，导致员工无法记录考勤的，员工负责该机的全部修理或更换的费用，给予开除；（6）、员工由于自身原因导致考勤数据表没有按规定时间送达行政人事部，暂不给予核算工资；（7）、没有履行审批手续，私自调整上下时间，按早退、迟到处理；（8）、员工考勤没有按要求进行说明和签证，或漏查、漏签、说明不清楚的，按缺勤处理。（9）、其他情况违反本考勤制度的，视其严重性另行通报处理。2、出现下列情况的，相关部门给予通报批评与处罚（1）、员工请（休）假没有在规定时间内回到工作单位的，所属部门没有及时向公司行政人事部报告，导致严重后果的。（2）、相关部门没有按通知单注明的时间安排好员工入职，擅自提前或延后安排入职，且没有及时与行政部联系变更，造成工资核算错误的。（3）、考勤机管理者责任心差，为员工录入指纹马虎，造成全体员工没有考勤记录的；（4）、没有对暂借用员工或由于考勤机故障而采取临时登记措施，导致员工没有考勤记录的；（5）、提供离职员工考勤与实际出勤不符，导致工资核算错误的；（6）、所属部门对员工考勤管理把关不严，对下属的考勤瞒报、虚报，随意为员工无打卡签证的，追究负责人的责任；（7）、经核实，考勤机为人损坏的，而使用部门无法提供出损坏者，由该部门所有人员负责考勤机的全部修理或更换的费用；（8）、未经批准为员工录入密码或提供一人多指纹号为员工录入考勤记录，追究相关负责人的责任；（9）、各相关部门没有严格按本制度加强员工的考勤管理，导致出现严重后果的，追究相关负责人的责任；（10）、没有妥善安排好员工请（休）假，导致贻误工作或造成损失的，追究相关负责人失职的责任。（11）、其他情况违反本考勤制度的，视其严重性另行通报处理。（八）、其他规定1、本制度若与集团的考勤规定相违悖的，以集团的通知为准；2、本制度自实行之日起，原的考勤规定一并作废；3、本制度不详明之处由公司另行解释。物业服装管理暂行办法公司定制了各类工作服，提高各小区服务水平和物业整体形象，打造“和丰物业”品牌。为让员工上班统一着装，进一步规范服装管理，特制订以下规定一、员工着装各区域、物业服务中心的所有员工上班时，应统一穿戴公司定制的工作服，树立良好的形象。二、着装要求员工上班着装按广东和丰物业公司员工着装要求执行，各区域、物业服务中心负责人要加强监督和管理，树立小区物业管理良好形象。三、服装保管1、每位员工发放夏冬装各二套，服装要妥善保管好，不得丢失或故意损坏。2、公司发放给安防员御寒的冬大衣，各小区要妥善保管好，将责任落实到人，特别要整顿冬大衣乱丢乱放现象，确保冬季能完好使用。四、服装保证金员工领取工作服，收取一定的服装保证金，具体标准是1、保洁、绿化、电工及管理人员（含泳池员工）150元/人；2、安防员400元/人，入职时先收200元，其余部分分二个月在工资中扣缴。员工离职时，如数退还领用工作服，服装保证金全部退还。五、相关规定1、对不遵守着装要求的员工，按规定扣除月绩效工资处理；2、人为造成服装残缺不全或丢失的，按价赔偿；3、小区冬大衣乱丢乱放，管理不善，导致服装丢失或损坏的，将追究负责人的过失责任。广东和丰物业公司员工着装要求服饰职位夏装冬装着装要求节季更换服装时间斜纹短袖衬衣管理员以上职位人员（男）黑色夏裤斜纹短袖衬衣收银员以上职位人员（女）西装裙/电工灰色短袖工作服灰色长袖工作服保洁、绿化绿色短袖工作服绿色长袖工作服1、要求整齐、合身、大方，穿黑（棕）色皮鞋相配衬；2、必须扣好衣扣，不得披衣、挽袖、卷裤腿，衬衣应下束在裤腰内；3、保持服装整洁。根据季节的变化，由小区自行安排变换工作服着装，服饰务必要全面统一。黑色外套橙色长袖衬衣黑色冬裤安防员天蓝色短袖衬衣深蓝色夏裤深蓝色外套水蓝色长袖衬衣深蓝色裤黑色短袖衬衣督导员黑色夏裤深蓝色外套水蓝色长袖衬衣深蓝色裤红色短袖衬衣营销安防员黑色夏裤深蓝色外套水蓝色长袖衬衣深蓝色裤1、要求整齐、合身、大方，穿黑（棕）色皮鞋相配衬；2、必须扣好衣扣，不得披衣、挽袖、卷裤腿，衬衣应下束在裤腰内；3、要佩戴领带、领带夹、帽子、工作卡、精神带等。4、保持服装整洁。备注每位员工发放二套工作服,要勤洗勤换,妥善保管好服装。小区员工宿舍管理规定为完善小区员工宿舍相关配套，营造舒适、整洁的住宿环境，规范小区宿舍管理，特制订本管理规定一、住宿条件小区员工符合下列条件，公司免费提供住宿1、家庭住址离上班小区10公里以上；2、因工作需要应在小区住宿的（如值夜班等）；3、其他特殊需要，请求公司提供住宿的。由员工填写员工住宿申请表向公司提出住宿申请，经小区负责人核准后报公司行政部批准。二、住宿要求1、小区员工原则上居住在本小区范围内的宿舍；2、由于小区宿舍空间较小或其他原因导致员工无法居住在本小区，需向其他小区寄宿的，先由负责人向其他小区协商后，向公司行政人事部提出申请，然后进行协调解决；3、保洁、绿化人员原则上不提供住宿；4、住宿员工违反第五点规定的，经教育无效，公司取消其住宿资格。三、宿舍配置1、根据小区可使用宿舍的空间，按员工职位不同安排住宿，公司提供下列配套宿舍配置员工宿舍类型物品名称规格单位数量单人床、床垫12M套1床头柜只1衣柜个1风扇台1茶几12M套1主任/经理单人房电视机21寸台1单人床、床垫12M套2床头柜只1风扇台1衣柜个12椅子张2主任助理/主管/管理员双人房电视机14寸台1床位12M个3床头柜只1风扇台1衣柜个12电工/保安队长多人房椅子张3双层床12M个每人1个风扇台23铁皮格每人一格个12电视机21寸台1椅子张36保安员集体房桌子张1备注由于宿舍空间限制的，则根据小区实际另行安排和配套。2、现有御景湾、御景花园、御龙湾小区公司配备太阳能热水器，百合花园、金凤帝苑小区公司配备电热水器，阳光花园、金凤豪苑、二期、雅逸花园、国源小区公司配备液化气热水器供员工使用。其他新接管的小区由公司根据需要另行安排，或由小区负责人提出申购，经公司批准后一并给予配套。3、员工宿舍配套的物品由各小区指定专人负责保管，列入小区固定资产登记造册,离职时由小区进行盘点。4、新接管小区员工宿舍按上述配套标准由小区负责人申购，行政人事部给予复核，落实相关人员跟踪购买。四、住宿费用1、公司免费提供水、电给员工生活使用,本着节约的原则，各小区应加强宿舍用水、用电的控制与管理。2、使用液化气热水器的小区，公司按下列标准免费提供给员工使用小区名称阳光豪苑雅逸国源其他小区年用量（瓶）111277另定说明超出以上用量，由员工自行付费。五、宿舍管理1、小区宿舍由各管理处（中心）直接管理，公司行政部、保安部进行监管。2、宿舍的床位及物品要摆放有序、整齐，不准乱丢垃圾，随地吐痰，保持宿舍环境干净、卫生。3、个人物品自行存放好，防止丢失；未经允许，不准动用他人物品。4、严禁外来人寄宿，禁止带女生进入集体宿舍。5、严禁在宿舍赌博、喝酒、吵闹，影响他人休息。6、严禁在宿舍内存放易燃、易爆、剧毒等危险品。7、不准私自接用电线及装接电器。8、爱护宿舍公用物品，损坏或丢失者按价赔偿。9、团结友爱，不准在宿舍吵架、闹事。10、严格遵守宿舍管理规定，自觉维护宿舍正常生活秩序。六、其他1、根据各小区现有宿舍数量及住宿、配套等情况，适当进行安排和调整，按小区员工宿舍安排表执行；2、根据本规定第三点的要求，结合实际需要，公司将逐渐完善宿舍相关配套。食堂管理方案公司在江南新城一期设置食堂，解决员工的就餐问题。为规范食堂管理，使食堂正常运作，服务于小区员工的生活，特制订本管理方案。一、食堂宗旨提供安全、可口的饭菜，关心员工的生活。二、食堂地址江南新城一期南面43商铺。三、开业时间2009年10月6日开始正式为员工提供餐饮服务。四、服务对象食堂主要服务于榕城片各小区的保安、电工及管理人员。五、餐费标准早餐2元，午、晚餐各5元，每天共12元。六、服务原则1、不以营利为目的的服务原则；2、食物卫生、安全的保障原则。七、食堂运作（一）、管理架构（二）、人员分工1）、由行政人事部副经理林金松兼管食堂工作；2）、由食堂管理员孙琼瑶负责食堂的经济监管、重要事务的处理工作；行政人事部榕城食堂东山食堂食堂管理员采购员厨师师师师杂工3）、厨师负责食堂食物的烹饪；4）、采购员负责食堂所需食品的采购及食堂日常事务的管理工作（含今后东山食堂）；5）、杂工负责食堂的环境、餐具卫生清洁以及送餐等工作。（三）、主要岗位职责及要求（附后）（四）、食堂管理1、菜单厨师每周六下午之前填写食堂菜单，预先安排下周员工用餐的菜单，要求菜式多种多样，尽量考虑员工的就餐习惯；2、食物（品）申购采购员根据厨师出具的菜单及申购的数量，购买相应的食（物）品，供给厨师烹饪食物使用；3、就餐登记员工就餐在员工就餐登记表签名，统一实行登记，于每天下午1700之前由当班班长负责收集次日小区就餐人员，经小区主任签名核定后，送食堂采购员汇总，作为每月结算餐费的依据。员工没有登记，原则上不给予就餐；员工已登记就餐而没有饮食的，依然按标准付费；员工没有就餐不给予补贴餐费。4、送餐食堂不设置餐厅，员工在各自的小区就餐。江南新城、明珠帝苑、金凤帝苑各配备一辆三轮车，由物业服务中心指定专员负责饭菜的接送。具体时间早餐730，午餐1120，晚餐1730。员工餐盒在以上时间送达食堂。5、餐盒员工每人配备一个餐盒，上面刻有员工的姓名，按姓名领用就餐，餐盒由员工自行保管，丢失按价赔偿。6、相关程序员工预订餐登记表送食堂出具食物申购单采购食物烹饪食物餐盒送食堂送餐用餐结算餐费。（五）、安全、卫生管理1、厨师要注意用电、用气安全，烹饪食物后要及时关闭煤气阀门和电源，确保食堂安全；2、注意食堂的环境卫生管理，做到食物安全，保障员工用餐安全。3、加强食堂现场环境的检查，为员工营造一个温馨的大家庭。（六）、调整及完善1、为完善食堂的管理，行政人事部将收集员工的意见及建议，不断提高食堂的服务质量；2、根据食堂初始阶段的运作情况，作出适当的调整，进一步加强食堂管理，使之更加完善。（七）、有关费用餐费全部用于食堂食物、日常用品购买等的开销，由员工及公司各自承担一半，员工餐费在其月工资中扣除。八、其他1、首先在榕城食堂作为试点，按本管理方案再在东山设置另一食堂，解决员工的饮食问题。2、本方案自2009年10月6日起实施。物资管理办法为加强物资管理，规范物品申购、领用程序，防止资产流失，合理控制成本，特制订本管理规定。一、仓库设置1、公司本部设置一仓库，主要存放工作服及办公品等物品，由行政人事部行政文员负责管理2、东山区域在金凤豪苑设置一仓库，榕城区域在江南新城设置一仓库，主要存放工程设备维修配件及安防、保洁物品等，由各区域文员负责管理；二、物资分类（一）、根据物品使用性质不同分为1、办公用品类文具用品、收费票据、办公室配套、办公耗材及宣传用品等办公物品；2、服饰类制服、帽、领带、肩章等；3、安防类对讲机、警棍等物品；4、环境保洁类拖把、扫把等保洁、绿化用品；5、工程维修类设备配件、电器、灯具、电线及工具等物品。6、固定资产使用时间超过一年且价值在2000元以上的物品。（2）、根据物品使用消耗程度不同分为1、易耗类物品如扫把、灯泡、笔等。2、非易耗类物品如电脑、办公桌、计算机等。三、管理原则严格控制、杜绝浪费、公物公用、妥善保管。四、物品申购1、2万元以下（含）物资申购（1）物品申购一般分为月度申购、临时申购、应急申购三类。（2）物品月度申购定于每月25日统一报以送人事行政部进行审核后，送到相关领导审批，审批时间不应超过5个工作日。（3）临时申购不限定日期，但是每月不应超过2次，否则必须经物业总经理同意。（4）应急采购主要用于处理突发事件，业主投诉等事件。应急采购原则上应由采购员或公司指定的供货商送货，特殊情况下，可在报知分管副总并同意后自行购买。（5）应急采购审批权限、100元（含）以下（在签订经营责任书前提下）经办人填写应急采购表服务中心主任（部门主任）审批人事行政部经理复核。、300元（含）以内（在签订经营责任书前提下）服务中心主任（部门主任）填写应急采购表区域、部门经理审批人事行政部经理复核。、500元（含）以内服务中心主任（部门主任）填写应急采购表区域、部门经理审核人事行政部经理复核分管副总经理审批。、1000元（含）以内服务中心主任（部门主任）填写应急采购表区域、部门经理审核人事行政部经理复核分管副总经理审核物业总经理审批。相关表格月度申购审批表应急采购审批表2、2万元以上物资申购物业公司分管物业领导集团成本部总裁采购员购买五、物品采购1、采购员建立供货商档案，货比三家，选择质优价廉的物品。2、为了加快物品采购，由集团采购员指定1至2家五金类供货商和办公用品供货商。并与供货商签订供货合同，在供货时间及价格方面进行约定，方便各小区应急使用。3、物品申购单经过审批后，由集团采购员传真或送到供货商处，1个工作日完成供货，较难采购物品5个工作日完成。4、其它已审批物品，由集团采购员统一采购，原则上不应超过7个工作日完成采购，最长不应超过15个工作日。相关表格采购合格供应商和价格明细表采购统计表六、物品进仓验收管理1、供货商的货物一律送到各仓库验收，必须由仓库管理人员及维修主管（或维修班长）签字验收后方可入库。2、仓库管理人员必须核对物品的名称、规格、型号、数量、及质量等，是否与申购单的要求相同。3、核对货物是否与送货单（发票、收据）的规格、型号、数量及价格相同，验收无误后在送货单（发票、收据）签收、入库。4、物品入库必须建立帐目，分类存放，做到帐物相符。相关表格进仓单七、物品领用管理1、公用办公用品的领用公用的办公用品，是指办公使用的桌椅、公共用具、茶具、电话、空调等不能指定专人使用的公用物品。由人事行政部统一配发，分类登记造册、标识，各部门主任总签领；签领人调离原部门时，由人事行政部清点核实，办理移交手续。2、个人办公用品的领用个人办公用品，是指办公桌、椅、及配套物品服装、住宿用品。使用人填写物品领用单，人事行政部签具意见后，由仓库管理员发给。3、个人使用工具的领用员工领用各类工具时（如水电工领用镙丝刀），应建立领用工具登记表，按照“谁领用，谁保管，谁负责”的原则，在离职或变动岗位、工种时，需移交本人原使用及保管的全部工具，如有失落，应按价赔偿，方能办理离职手续。原则上公司仅指定部门、小区主任总签领，由其执行公司个人使用工具台帐管理制度。4、消耗性用品的领用消耗性的用品，是指经使用后不再存在或不具有原的使用功能的物品。如纸、笔、墨、文件夹、信封、信笺、清洁卫生用品等。实行按月定额管理，领用人填写物品领用单，所在部门领导签具意见后，人事行政部复核后，由仓管员发放。5、非消耗性用品的领用文具类、工具类、材料类等非消耗性用品应采用以“坏换好”、“以旧换新”方法进行控制（如更换电灯、签字笔等），由行政人事部定期进行核销。6、特殊办公用品的领用特殊办公用品，指提供给个人使用的办公计算机设备、投影机设备和相机等。由人事行政部统一管理，使用人填写领用表，1000元以下由分管副总经理签署意见，10000以内的由物业总经理签署意见后，由人事行政部发放。使用人如有工作变动，须到人事行政部办理归还手续。相关表格领用审批表领借登记单八、物品调配各小区之间的大宗物品需要互相调动，应上报公司行政人事部，办理转移手续，做到帐物相符。九、物品保管1、服装及办公用品由人事行政部统一保管；东山、榕城区域2个文员负责仓库的日常物品保管、发放、盘点工作。2、物品进仓入库后，仓管员（或文员）按物品种类、规格、等级分区堆放，不得混乱堆放，并按进货单和物品领用单内容在物品收发登记表上进行登记，应严格履行物品进出库手续，做到帐物相符。3、仓管员（或文员）必须清楚地掌握办公用品库存情况，每月25日前盘点物品，并将盘点情况反馈给各区域经理，供申购做依据。仓库应储备一定量的常用物品，随时供各小区、部门领用。4、仓管员（或文员）应定期搞好仓库环境卫生，做到物品堆放整齐；忌潮湿物品应搁放高处，堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措施；易燃易爆物品应执行公安消防管理条例，重点管理，配置足够的消防器材；严禁闲人或陌生人进入仓库内；廉洁奉公，提高警惕，紧固门窗，切实做好防盗防火工作，确保仓库物资安全。5、仓管员（或文员）应将每月物资出入库情况汇总上报集团财务部核查。相关表格物品盘点表十、大宗物品清查及移交各小区所申购或领用的非易耗大宗物品，由公司行政人事部联合各区域进行清查，明确资产数量及保管责任，折算其折旧年限、价值等。小区负责人为物资管理第一责任人。小区负责人变换或离职时，由行政部组织相关人员对小区的物资进行清点、交接，并办理有关承接手续。十一、物品报修1、在使用中故障或损坏需要维修的物资设备，由使用单位申报维修，其程序与申购物品相同。相关区域负责人派员查明故障、损坏原因，并商定维修价钱进行修复。维修费用接近或超过物品购买价格应考虑报废、重新申购或其他方式处理。2、特殊情况急需修复使用物品，应事先征得物业公司总经理同意方可进行维修，并事后按要求补办相关手续。十二、物资报废1、凡属变质、过期、严重损坏无法修复或没有修理价值的物资，给予报废核销处理。2、报废核销程序由物资报废部门填写物资报废核销申报表提出申请，经物业公司审核后，报集团总裁室审批。3、报废物品应定点存放。由物业公司会同集团行政管理中心或计财中心落实收购单位，到现场看货、定价、过称、清点废品收购，其收入全部由财务部进帐。4、属无回收价值的废品，经核准后作垃圾处理。和丰物业行政人事审批事项、权限与流程一览表（公司内部）审批权限类附表一公司内部流程序号类别工作事项主管主任经理行政人事经理财务部经理分管副总经理总经理备注1一般人员、专业技术人员（副经理以下人员、含副经理级但不含部门负责人）招聘及录用、转正、离职主报审核批准2中、基层人员（副经理以下人员、含副经理级但不含部门负责人）的内部提拔晋升主报审核批准3人事管理一般人员、专业技术人员工资核定（按集团审批的薪资标准）主报审核批准4各部门印章主报审核批准5用章公司申请用章普通日常事项主报审核批准6100元以内、含100元（必须签订经营责任书）主报批准复核每月二次以内7300元以内含300元（必须签订经营责任书）主报审核批准复核每月二次以内8500元以内含500元主报审核审核复核批准每月二次以内9应急采购1000元以内含1000元主报审核审核复核审核批准10物资单宗申购及维修2万元以内（含2万元）主报审核审核复核审核批准月度采购11物品申购办公用品单宗申购及维修2万元以内（含2万元）主报审核审核复核审核批准月度采购12办公用品及以旧换新材料（已批申购计划）主报审核批准复核13工具类、耗材类用品（已批申购计划）主报审核批准复核14单价在500元以上，1000元以内（含1000元）材料或设备（已批申购计划）主报审核审核复核批准15物品领用单价在20000元以内材料或设备（已批申购计划）主报审核审核复核审核批准16公司文件收发审批普通文件普通急件主报批准17公司文件收文审批涉及人事经济重要文件主报批准18内部工作联系单主报批准19对外工作联系单主报审核审核审核批准20公司级会议纪要主报批准21收发文件部门会议纪要主报批准和丰物业行政人事审批事项、权限与流程一览表（公司外部）审批权限类附表二公司内部流程公司外部流程序号类别工作事项行政人事经理总经理行政管理中心线条分管领导成本控制部成本分管领导合同预算部经营分管领导总裁备注1机构设置及调整、人员定编定岗主报审核审核审核批准2年度员工福利预算主报审核审核审核批准3高层（总经理室）人员招聘及录用、任免、转正、调配、离职备案审核审核审核批准4中层（部门副经理及以上）人员招聘及录用、任免、转正、调配、离职备案审核审核批准5高层人员的内部提拔晋升主报审核审核审核批准6中层人员（部门副经理及以上）的内部提拔晋升主报审核审核批准7一般人员、专业技术人员工资核定（超过集团审批的薪资标准）主报审核审核审核批准8人力资源员工福利核定及造册按集团及区域规定执行主报审核审核审核批准9物资单宗申购及维修2万20万元（含20万元）主报审核审核审核批准10办公用品单宗申购及维修2万20万元（含20万元）主报审核审核审核批准11物资单宗申购及维修（20万元以上）主报审核审核审核审核批准12月度采购办公用品单宗申购及维修（20万元以上）主报审核审核审核审核批准13公司文件发文审批（涉及人事/经济重要文件主报审核审核审核批准和丰物业公司财务审批事项、权限与流程一览表（公司内部）审批权限类附表三公司内部流程序号类别工作事项主管主任经理财务部经理分管副总经理总经理备注14万元以内设施设备维修支出（保修期外）主报审核审核复核审核批准1万元以上必须签订合同24万元（含4万元）以内合同审批主报审核审核复核审核批准参照工程公司权限3费用支出申报审批流程行政规费（包含税费）2万元以内（含2万元）主报审核审核复核审核批准4单宗费用报销（含物品采购报销）2万元以内（含2万元）主报审核审核复核审核批准5单宗水、电费用报销8万元以内（含8万元）主报审核审核复核审核批准专指各小区水、电费用报销6暂借款单笔2万元以内（含2万元），累计不超过6万元主报审核审核复核审核批准7业务接待费单笔3000元以内（含3000元）主报审核审核复核审核批准无法取得票据的费用支出项1000元以外的，须报总裁或授权人批准8单笔管理费减免1年以内（含1年）主报审核审核备案审核批准9单笔管理费滞纳金减免1000元以上主报审核审核备案审核批准10单笔管理费滞纳金减免1000元以内（含1000元）主报审核审核备案批准11单笔管理费滞纳金减免300元以内（含300元）主报审核批准备案12单笔管理费滞纳金减免100元（含100元）主报批准备案13单笔押金类退还5万元以内（含5万元）主报审核审核复核审核批准14单笔装修、出入证押金退还5000元以内（含5000元）主报审核审核复核批准15单笔装修、出入证押金退还2000元以内（含2000元）主报审核批准复核16员工服装类押金退还审核批准17已审批的合同付款单宗合同4万元以内（含4万元主报审核审核复核审核批准18结算付款操作流程已审批的合同尾款结算单宗合同4万元以下（含4万元主报审核审核复核审核批准和丰物业公司财务审批事项、权限与流程一览表（公司外部）审批权限类附表四公司内部流程公司外部流程序号类别工作事项财务经理总经理集团分管领导成本控制部成本分管领导合同预算部经营分管领导财务管理部财务分管领导总裁或授权人备注1单宗合同审批权限10万元以上备案审核审核审核审核主报批准2单宗合同审批权限4万10万元以内（含10万元）备案审核批准审核审核主报审核3行政规费包括政府部门规定的收费（含税费20万元以上）复核审核审核审核审核审核审核批准4行政规费包括政府部门规定的收费（含税费2万元20万元）复核审核审核审核批准5单宗业务接待费预算及其它单宗费用预算5000元以上复核审核审核批准6费用支出申报审批流程单宗业务接待费及其它单宗预算3000元5000元以内（含5000元）复核审核批准7单笔费用报销5万元以上复核审核审核审核审核批准8单笔费用报销25万元含5万元）复核审核批准复核9单笔水、电费用报销815万元含15万元）复核审核批准复核10单笔管理费减免2年以上备案审核审核批准11单笔管理费减免2年以内（含2年）备案审核批准12单笔押金类退还10万元以上复核审核审核审核审核批准13单笔押金类退还510万元（含10万元）复核审核批准复核14单宗业务借款审批5万元以上复核审核审核审核审核批准15单宗业务借款审批25万元（含5万元）复核审核批准复核16已审批的合同付款单宗合同10万元以上复核审核审核审核审核审核审核审核审核批准17已审批的合同付款单宗合同410万元（含10万元复核审核批准审核审核审核审核复核18已审批的合同尾款结算单宗合同10万元以上复核审核审核审核审核审核审核审核审核批准19已审批的合同尾款结算单宗合同410万元（含10万元复核审核批准审核审核审核审核复核20结算付款操作流程已审批的合同付款结算金额超过原合同15或单宗合同在50万元以上复核审核审核审核审核审核审核审核审核批准绩效考核制度第一条总则绩效考核的目的事实是上级能够及时对部下担当职务的能力以及能力发挥成效进行分析，作出正确的评价，做到人尽其才，客观合理的安置组织成员，调动员工工作积极性、提高工作绩效，为薪资调整、职务变更等人事决策提供依据，奖优罚劣，以绩效考核为手段，最终达到提升和丰物业服务的质量。第二条适用范围适用于和丰物业区域管理中心及服务中心全体员工的工作绩效考评。第三条考评组织、职责与原则1组织11公司考评小组组长和丰物业总经理副组长分管副总经理、人事行政部经理、品质部经理组员品质部督查队、区域经理、服务中心主任21区域考评小组组长区域经理（第一负责人）组员主任、主管、领班2职责21公司考评小组负责考评工作的实施、审核、监督。负责完成服务中心、区域经理、小区主任的绩效考评。品质部具体负责绩效考核制度和考评标准的制定、推行、修改、解释工作；考评工作的组织与评估；协调、处理员工的申诉；考评扣分及奖分、成绩汇总。对应月度绩效工资由人事行政部负责。22区域考评小组负责贯彻公司绩效考评制度及标准，按期对小区部门主管、队长、领班及各基层员工进行考核，并按时上报，月底统计考核结果交品质部汇总后由人事行政部存档。23考评原则公平、公开、公正，考核者必须依据统一的考核标准，消除对被考核者的好恶感、同情心等偏见，排除对上、对下的各种顾虑做出评价。第四条绩效考核的时间安排（1）公司考评小组月度考核每月23号前，对各服务中心、管理人员进行考核。（2）品质部每月24日前将品质检查、纪律检查、查夜记录及服务中心考核结果下发作为区域考评依据。（3）区域考评小组月度绩效考核每月25日前，各级管理人员对自己属下员工进行考核。26日前上报考评成绩到品质复核后送人事行政部备案。第五条绩效考核的内容及实施1考评标准（1）考评评分采用100分制，考核标准统一由品质部制定，并报物业总经理审批后执行。（2）服务中心绩效得分定量考核100；附表服务中心月绩效评分表。（3）区域经理得分各小区服务中心得分平均分80个人指标20分；附表区域经理月绩效评分表。（4）区域文员绩效得分各小区服务中心得分平均分50个人指标50分；附表区域文员月绩效考评表（5）服务中心主任绩效得分本小区服务中心得分70个人指标30分；附表服务中心主任月绩效评分表。（6）客服部、工程维修部、安防部、环境部得分服务中心得分50部门指标（50分）；附表客服部月度绩效考评表、工程维修部月度绩效考评表、安防部月度绩效考评表、环境部月度绩效考评表。（7）部门主管绩效得分本部门得分60个人指标（40分）；附表部门主管月绩效考评表（8）部门主管绩效得分本部门得分50个人指标（50分）；附表队长月绩效考评表（9）领班/副领班绩效得分本部门得分50个人指标（50分）；附表领班/副领班月绩效考评表（10）基层员工绩效得分本部门得分30个人指标（70分）。附表员工月绩效考评表2服务中心月度绩效得分对应奖罚标准（1）公司每月对各小区服务中心得分进行评比，并在每月质量周报表上登出。（2）对于每月得分在90分